|
Zmluva |
|
ZMLUVA Mäso Kolesár
|
|
s DPH |
|
|
07.01.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
21019
|
kuchynský odpad
|
80,00 |
s DPH |
|
|
29.06.2021 |
Dušan Varga - Duško |
Základná škola |
Ing. Danka Daneshjoová |
riaditeľka |
|
29.06.2021 |
|
|
Zmluva |
272021
|
zostava PC
|
2,00 |
s DPH |
|
|
09.06.2021 |
Mestská časť Dargovských hrdinov |
Základná škola |
Ing. Danka Daneshjoová |
riaditeľka |
|
09.06.2021 |
|
|
Faktúra |
2100200
|
oprava umývačky riadu
|
226,80 |
s DPH |
|
|
21.06.2021 |
Elektroservis VV s.r.o. |
Základná škola |
Ing. Danka Daneshjoová |
riaditeľka |
|
21.06.2021 |
|
|
Objednávka |
12/2021
|
školenie na dozorcu výťahu a obsluby
|
100,00 |
s DPH |
|
|
07.06.2021 |
Harčarik Miroslav |
Základná škola |
Ing. Danka Daneshjoová |
riaditeľka |
|
04.06.2021 |
|
|
Objednávka |
13/2021
|
opakovanej úradnej skúšky výťahu
|
150,00 |
s DPH |
|
|
07.06.2021 |
Harčarik Miroslav |
Základná škola |
Ing. Danka Daneshjoová |
riaditeľka |
|
14.06.2021 |
|
|
Objednávka |
14/2021
|
oprava umývačky riadu
|
230,00 |
s DPH |
|
|
04.06.2021 |
Elektroservis VV, s.r.o. |
Základná škola |
Ing. Danka Daneshjoová |
riaditeľka |
|
04.06.2021 |
|
|
Faktúra |
12062021
|
servis zdvíhacieho zariadenia
|
24,90 |
s DPH |
|
|
21.06.2021 |
Harčarik Miroslav |
Základná škola |
Ing. Danka Daneshjoová |
riaditeľka |
|
21.06.2021 |
|
|
Zmluva |
20/2021/ZŠ
|
dodatok k zmluve ZK1/VK/08/10/001
|
|
s DPH |
|
|
31.05.2021 |
Komensky .s.ro. |
ZŠ Krosnianska 4, Košice |
Ing.Danka Daneschjoová |
riaditeľka školy |
|
31.05.2021 |
|
|
Faktúra |
9121003249
|
asc agenda na rok 2022
|
519,00 |
s DPH |
|
|
25.06.2021 |
aSc Applied Softwere consultants s.r.o. |
Základná škola |
Ing. Danka Daneshjoová |
riaditeľka |
|
25.06.2021 |
|
|
Faktúra |
10062021
|
réžia strava
|
1 122,00 |
s DPH |
|
|
29.06.2021 |
ŠJ pri ZŠ |
Základná škola |
Ing. Danka Daneshjoová |
riaditeľka |
|
29.06.2021 |
|
|
Faktúra |
09062021
|
príspevok strava
|
177,65 |
s DPH |
|
|
29.06.2021 |
ŠJ pri ZŠ |
Základná škola |
Ing. Danka Daneshjoová |
riaditeľka |
|
29.06.2021 |
|
|
Zmluva |
21/2021/VO
|
Rekonštrukcia strechy, SO03 – pavilón A
|
43 998.18 |
s DPH |
|
|
29.06.2021 |
BROLSTAV, s.r.o. |
ZŠ Krosnianska 4, Košice |
Ing. Danka Daneshjoová |
riaditeľka školy |
|
01.07.2021 |
|
|
Faktúra |
8284550298
|
mobil
|
40,00 |
s DPH |
|
|
09.06.2021 |
Slovak Telekom a.s. |
Základná škola |
Ing. Danka Daneshjoová |
riaditeľka |
|
09.06.2021 |
|
|
Faktúra |
215108011
|
ochranné prac. pomôcky
|
428,26 |
s DPH |
|
|
01.07.2021 |
CANIS SAFARY a.s. |
Základná škola |
Ing. Danka Daneshjoová |
riaditeľ |
|
01.07.2021 |
|
|
Objednávka |
15/2021
|
ochranné prac. pomôcky
|
500,00 |
s DPH |
|
|
25.06.2021 |
CANIS SAFARY a.s. |
Základná škola |
Ing. Danka Daneshjoová |
riaditeľ |
|
25.06.2021 |
|
|
Faktúra |
8286258897
|
telefón
|
76,09 |
s DPH |
|
|
06.07.2021 |
Slovak Telekom a.s. |
Základná škola |
Ing. Danka Daneshjoová |
riaditeľka |
|
06.07.2021 |
|
|
Faktúra |
2290067425
|
elektrina
|
1 219,46 |
s DPH |
|
|
09.07.2021 |
VSE a.s. |
Základná škola |
Ing. Danka Daneshjoová |
riaditeľka |
|
09.07.2021 |
|
|
Faktúra |
2110286
|
čítačka, disk
|
117,50 |
s DPH |
|
|
09.07.2021 |
Alpha Draconis s.r.o. |
Základná škola |
Ing. Danka Daneshjoová |
riaditeľka |
|
09.07.2021 |
|
|
Objednávka |
16/2021
|
čítačka, disk SSD
|
117,50 |
s DPH |
|
|
25.06.2021 |
Alpha Draconis s.r.o. |
Základná škola |
Ing. Danka Daneshjoová |
|
|
25.06.2021 |