|
Zmluva |
|
ZMLUVA Mäso Kolesár
|
|
s DPH |
|
|
07.01.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Objednávka |
36/2021
|
mapy
|
237,00 |
s DPH |
|
|
17.09.2021 |
FAST ADVERT s.r.o. |
Základná škola |
Ing. Danka Daneshjoová |
riaditeľka |
|
17.09.2021 |
|
|
Faktúra |
20210168
|
toner
|
20,00 |
s DPH |
|
|
08.10.2021 |
TINTA INK s.r.o. |
Základná škola |
Ing. Danka Daneshjoová |
riaditeľka |
|
08.10.2021 |
|
|
Faktúra |
202107831
|
hygiena, rúška, dezinfekcia
|
967,26 |
s DPH |
|
|
18.10.2021 |
ROIN s.r.o. |
Základná škola |
Ing. Danka Daneshjoová |
riaditeľka |
|
18.10.2021 |
|
|
Faktúra |
21675
|
spracovanie VO
|
500,00 |
s DPH |
|
|
19.10.2021 |
SSS s.r.o. |
Základná škola |
Ing. Danka Daneshjoová |
riaditeľka |
|
19.10.2021 |
|
|
Faktúra |
21637
|
spracovanie účtovníctva 09/2021
|
370,00 |
s DPH |
|
|
19.10.2021 |
SSS s.r.o. |
Základná škola |
Ing. Danka Daneshjoová |
riaditeľka |
|
19.10.2021 |
|
|
Faktúra |
2110383
|
krúžok
|
48,60 |
s DPH |
|
|
19.10.2021 |
Alpha Draconis s.r.o. |
Základná škola |
Ing. Danka Daneshjoová |
riaditeľka |
|
19.10.2021 |
|
|
Faktúra |
2500418820
|
voda
|
3 436,68 |
s DPH |
|
|
25.10.2021 |
VVS a.s. |
Základná škola |
Ing. Danka Daneshjoová |
riaditeľka |
|
25.10.2021 |
|
|
Faktúra |
13102021
|
strava príspevok
|
144,59 |
s DPH |
|
|
27.10.2021 |
ŠJ pri ZŠ |
Základná škola |
Ing. Danka Daneshjoová |
riaditeľka |
|
27.10.2021 |
|
|
Faktúra |
1412021
|
strava réžia
|
913,20 |
s DPH |
|
|
27.10.2021 |
ŠJ pri ZŠ |
Základná škola |
Ing. Danka Daneshjoová |
riaditeľka |
|
27.10.2021 |
|
|
Faktúra |
210115690
|
trubice svetlá
|
243,64 |
s DPH |
|
|
02.11.2021 |
CB elektro s.r.o. |
Základná škola |
Ing. Danka Daneshjoová |
riaditeľka |
|
02.11.2021 |
|
|
Faktúra |
20212894
|
deratizácia
|
48,00 |
s DPH |
|
|
02.11.2021 |
Asanarates s.r.o. |
Základná škola |
Ing. Danka Daneshjoová |
riaditeľka |
|
02.11.2021 |
|
|
Objednávka |
37/2021
|
sterilizátor
|
2 330,00 |
s DPH |
|
|
27.09.2021 |
LUX Prešov s.r.o. |
Základná škola |
Ing. Danka Daneshjoová |
riaditeľka |
|
27.09.2021 |
|
|
Faktúra |
8291941086
|
telefón
|
30,00 |
s DPH |
|
|
11.10.2021 |
Slovak Telekom a.s. |
Základná škola |
Ing. Danka Daneshjoová |
riaditeľka |
|
11.10.2021 |
|
|
Objednávka |
38/2021
|
kriedy
|
364,00 |
s DPH |
|
|
27.09.2021 |
Lamitec spol. s.r.o. |
Základná škola |
Ing. Danka Daneshjoová |
riaditeľka |
|
27.09.2021 |
|
|
Objednávka |
39/2021
|
krúžok
|
12,15 |
s DPH |
|
|
27.09.2021 |
Alpha Draconis s.r.o. |
Základná škola |
Ing. Danka Daneshjoová |
riaditeľka |
|
27.09.2021 |
|
|
Objednávka |
40/2021
|
hygiena, respirátor, rúška
|
967,26 |
s DPH |
|
|
08.10.2021 |
ROIN s.r.o. |
Základná škola |
Ing. Danka Daneshjoová |
riaditeľka |
|
08.10.2021 |
|
|
Objednávka |
41/2021
|
deratizácia
|
48,00 |
s DPH |
|
|
18.10.2021 |
Asanarates s.r.o. |
Základná škola |
Ing. Danka Daneshjoová |
riaditeľka |
|
18.10.2021 |
|
|
Objednávka |
42/2021
|
led trubice
|
243,00 |
s DPH |
|
|
18.10.2021 |
CB elektro s.r.o. |
Základná škola |
Ing. Danka Daneshjoová |
riaditeľka |
|
18.10.2021 |
|
|
Zmluva |
|
Doplnok ku kolektívnej zmluve
|
|
s DPH |
|
|
21.07.2021 |
|
|
Ing. Danka Daneshjoová |
|
|
23.07.2021 |