|
Zmluva |
|
ZMLUVA Mäso Kolesár
|
|
s DPH |
|
|
07.01.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
8288242949
|
mobil
|
42,00 |
s DPH |
|
|
02.08.2021 |
Slovak Telekom a.s. |
Základná škola |
Ing. Danka Daneshjoová |
riaditeľka |
|
09.08.2021 |
|
|
Objednávka |
22/2021
|
učebnice
|
1 374,45 |
s DPH |
|
|
19.07.2021 |
Megabooks SK s.r.o. |
Základná škola |
Ing. Danka Daneshjoová |
riaditeľka |
|
19.07.2021 |
|
|
Objednávka |
23/2021
|
učebnice
|
157,50 |
s DPH |
|
|
19.07.2021 |
Expor pedagogika s.r.o. |
Základná škola |
Ing. Danka Daneshjoová |
riaditeľka |
|
19.07.2021 |
|
|
Faktúra |
21VF00029
|
servisná práca IT
|
250,00 |
s DPH |
|
|
02.08.2021 |
Amina SK s.ro. |
Základná škola |
Ing. Danka Daneshjoová |
riaditeľka |
|
02.08.2021 |
|
|
Faktúra |
70587967
|
program bez kriedy
|
18,00 |
s DPH |
|
|
02.08.2021 |
KOmenský s.r.o. |
Základná škola |
Ing. Danka Daneshjoová |
riaditeľka |
|
02.08.2021 |
|
|
Faktúra |
2500360660
|
voda
|
2 719,58 |
s DPH |
|
|
02.08.2021 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť |
Základná škola |
Ing. Danka Daneshjoová |
riaditeľka |
|
02.08.2021 |
|
|
Faktúra |
8286395631
|
mobil
|
42,78 |
s DPH |
|
|
02.08.2021 |
Slovak Telekom a.s. |
Základná škola |
Ing. Danka Daneshjoová |
riaditeľka |
|
02.08.2021 |
|
|
Faktúra |
3010052175
|
plyn
|
45,10 |
s DPH |
|
|
09.08.2021 |
innogy Slovakia s.r.o. |
Základná škola |
Ing. Danka Daneshjoová |
riaditeľka |
|
09.08.2021 |
|
|
Faktúra |
8288103683
|
telefón
|
76,09 |
s DPH |
|
|
09.08.2021 |
Slovak Telekom a.s. |
Základná škola |
Ing. Danka Daneshjoová |
riaditeľka |
|
09.08.2021 |
|
|
Faktúra |
2290067425
|
elektrina
|
496,40 |
s DPH |
|
|
05.08.2021 |
VSE a.s. |
Základná škola |
Ing. Danka Daneshjoová |
riaditeľka |
|
05.08.2021 |
|
|
Faktúra |
2021018
|
rekonštrukcia strechy pavilon A
|
4 998,18 |
s DPH |
|
|
09.08.2021 |
Brolstav s.r.o. |
Základná škola |
Ing. Danka Daneshjoová |
riaditeľka |
|
09.08.2021 |
|
|
Faktúra |
1110972126
|
nábytok
|
291,80 |
s DPH |
|
|
09.08.2021 |
Mobelix SK spol. s.r.o. |
Základná škola |
Ing. Danka Daneshjoová |
riaditeľka |
|
09.08.2021 |
|
|
Objednávka |
20/2021
|
učebnice
|
176,00 |
s DPH |
|
|
19.07.2021 |
Orbis Pictus s.r.o. |
Základná škola |
Ing. Danka Daneshjoová |
riaditeľka |
|
19.07.2021 |
|
|
Faktúra |
2424208/0-435
|
nábytok
|
755,40 |
s DPH |
|
|
09.08.2021 |
ASko nábytok spol. s.r.o. |
Základná škola |
Ing. Danka Daneshjoová |
riaditeľka |
|
09.08.2021 |
|
|
Objednávka |
24/2021
|
učebnice
|
703,50 |
s DPH |
|
|
19.07.2021 |
Taktik vydavateľstvo s.r.o. |
Základná škola |
Ing. Danka Daneshjoová |
|
|
19.07.2021 |
|
|
Objednávka |
25/2021
|
nábytok do tried
|
2 620,00 |
s DPH |
|
|
27.07.2021 |
Daffer spol.s.r.o. |
Základná škola |
Ing. Danka Daneshjoová |
riaditeľka |
|
27.07.2021 |
|
|
Objednávka |
26/2021
|
nábytok
|
291,80 |
s DPH |
|
|
06.08.2021 |
Mobelix SK s.r.o. |
Základná škola |
Ing. Danka Daneshjoová |
riaditeľka |
|
09.08.2021 |
|
|
Objednávka |
27/2021
|
návytok
|
755,40 |
s DPH |
|
|
06.08.2021 |
ASko nábytok spol. s.r.o. |
Základná škola |
Ing. Danka Daneshjoová |
riaditeľka |
|
09.08.2021 |
|
|
Objednávka |
17A/2021
|
stavebný dozor
|
500,00 |
s DPH |
|
|
19.07.2021 |
SSS |
Základná škola |
Ing. Danka Daneshjoová |
riaditeľka |
|
19.07.2021 |