Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Zmluva		ZMLUVA Mäso Kolesár		s DPH			07.01.2011
	Faktúra	2290067425	elektrina	10 149,93	s DPH			08.10.2021	VSE a.s.	Základná škola	Ing. Danka Daneshjoová	riaditeľka		08.10.2021
	Faktúra	12082021	réžia 09/21	846,00	s DPH			29.09.2021	ŠJ pri ZŠ	Základná škola	Ing. Danka Daneshjoová	riaditeľka		29.09.2021
	Faktúra	11092021	príspevok 9/2021	133,95	s DPH			29.09.2021	ŠJ pri ZŠ	Základná škola	Ing. Danka Daneshjoová	riaditeľka		29.09.2021
	Faktúra	FV22452	sterilizátor	2 329,98	s DPH			01.10.2021	LUX Prešov s.r.o.	Základná škola	Ing. Danka Daneshjoová	riaditeľka		01.10.2021
	Faktúra	21062473	kriedy	363,84	s DPH			01.10.2021	Lamitec spol. s.r.o.	Základná škola	Ing. Danka Daneshjoová	riaditeľka		01.10.2021
	Faktúra	210900243	stoly do učebne	2 596,00	s DPH			01.10.2021	Daffer spol. s.r.o.	Základná škola	Ing. Danka Daneshjoová	riaditeľka		01.10.2021
	Faktúra	7092021	zdvíhacie zariadenie	24,90	s DPH			01.10.2021	Miroslav Harčarik	Základná škola	Ing. Danka Daneshjoová	riaditeľka		01.10.2021
	Faktúra	12100245	recyklácia	50,00	s DPH			05.10.2021		Základná škola	Ing. Danka Daneshjoová	riaditeľka		05.10.2021
	Faktúra	3010052175	plyn	45,10	s DPH			07.10.2021	innogy Slovakia s.r.o.	Základná škola	Ing. Danka Daneshjoová	riaditeľka		07.10.2021
	Faktúra	8291798797	telefón	58,10	s DPH			07.10.2021	Slovak Telekom a.s.	Základná škola	Ing. Danka Daneshjoová	riaditeľka		07.10.2021
	Faktúra	21VF00045	servis IT	250,00	s DPH			08.10.2021	Amina SK s.r.o.		Ing. Danka Daneshjoová	riaditeľka		08.10.2021
	Faktúra	8291941086	telefón	30,00	s DPH			11.10.2021	Slovak Telekom a.s.	Základná škola	Ing. Danka Daneshjoová	riaditeľka		11.10.2021
	Faktúra	2021-00152	učebné pomôcky	237,00	s DPH			20.09.2021	FAST ADVERT s.r.o.	Základná škola	Ing. Danka Daneshjoová	riaditeľka		20.09.2021
	Faktúra	1900060001	teplo	4 050,35	s DPH			14.10.2021	Teho s.r.o.	Základná škola	Ing. Danka Daneshjoová	riaditeľka		14.10.2021
	Faktúra	20210168	toner	20,00	s DPH			08.10.2021	TINTA INK s.r.o.	Základná škola	Ing. Danka Daneshjoová	riaditeľka		08.10.2021
	Faktúra	202107831	hygiena, rúška, dezinfekcia	967,26	s DPH			18.10.2021	ROIN s.r.o.	Základná škola	Ing. Danka Daneshjoová	riaditeľka		18.10.2021
	Faktúra	21675	spracovanie VO	500,00	s DPH			19.10.2021	SSS s.r.o.	Základná škola	Ing. Danka Daneshjoová	riaditeľka		19.10.2021
	Faktúra	21637	spracovanie účtovníctva 09/2021	370,00	s DPH			19.10.2021	SSS s.r.o.	Základná škola	Ing. Danka Daneshjoová	riaditeľka		19.10.2021
	Faktúra	2110383	krúžok	48,60	s DPH			19.10.2021	Alpha Draconis s.r.o.	Základná škola	Ing. Danka Daneshjoová	riaditeľka		19.10.2021