Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Zmluva		ZMLUVA Mäso Kolesár		s DPH			07.01.2011
	Faktúra	2110383	krúžok	48,60	s DPH			19.10.2021	Alpha Draconis s.r.o.	Základná škola	Ing. Danka Daneshjoová	riaditeľka		19.10.2021
	Faktúra	3010052175	plyn	45,10	s DPH			07.10.2021	innogy Slovakia s.r.o.	Základná škola	Ing. Danka Daneshjoová	riaditeľka		07.10.2021
	Faktúra	8291798797	telefón	58,10	s DPH			07.10.2021	Slovak Telekom a.s.	Základná škola	Ing. Danka Daneshjoová	riaditeľka		07.10.2021
	Faktúra	21VF00045	servis IT	250,00	s DPH			08.10.2021	Amina SK s.r.o.		Ing. Danka Daneshjoová	riaditeľka		08.10.2021
	Faktúra	2290067425	elektrina	10 149,93	s DPH			08.10.2021	VSE a.s.	Základná škola	Ing. Danka Daneshjoová	riaditeľka		08.10.2021
	Faktúra	8291941086	telefón	30,00	s DPH			11.10.2021	Slovak Telekom a.s.	Základná škola	Ing. Danka Daneshjoová	riaditeľka		11.10.2021
	Faktúra	1900060001	teplo	4 050,35	s DPH			14.10.2021	Teho s.r.o.	Základná škola	Ing. Danka Daneshjoová	riaditeľka		14.10.2021
	Faktúra	20210168	toner	20,00	s DPH			08.10.2021	TINTA INK s.r.o.	Základná škola	Ing. Danka Daneshjoová	riaditeľka		08.10.2021
	Faktúra	202107831	hygiena, rúška, dezinfekcia	967,26	s DPH			18.10.2021	ROIN s.r.o.	Základná škola	Ing. Danka Daneshjoová	riaditeľka		18.10.2021
	Faktúra	21675	spracovanie VO	500,00	s DPH			19.10.2021	SSS s.r.o.	Základná škola	Ing. Danka Daneshjoová	riaditeľka		19.10.2021
	Faktúra	21637	spracovanie účtovníctva 09/2021	370,00	s DPH			19.10.2021	SSS s.r.o.	Základná škola	Ing. Danka Daneshjoová	riaditeľka		19.10.2021
	Faktúra	2500418820	voda	3 436,68	s DPH			25.10.2021	VVS a.s.	Základná škola	Ing. Danka Daneshjoová	riaditeľka		25.10.2021
	Faktúra	7092021	zdvíhacie zariadenie	24,90	s DPH			01.10.2021	Miroslav Harčarik	Základná škola	Ing. Danka Daneshjoová	riaditeľka		01.10.2021
	Faktúra	13102021	strava príspevok	144,59	s DPH			27.10.2021	ŠJ pri ZŠ	Základná škola	Ing. Danka Daneshjoová	riaditeľka		27.10.2021
	Faktúra	1412021	strava réžia	913,20	s DPH			27.10.2021	ŠJ pri ZŠ	Základná škola	Ing. Danka Daneshjoová	riaditeľka		27.10.2021
	Faktúra	210115690	trubice svetlá	243,64	s DPH			02.11.2021	CB elektro s.r.o.	Základná škola	Ing. Danka Daneshjoová	riaditeľka		02.11.2021
	Faktúra	20212894	deratizácia	48,00	s DPH			02.11.2021	Asanarates s.r.o.	Základná škola	Ing. Danka Daneshjoová	riaditeľka		02.11.2021
	Objednávka	36/2021	mapy	237,00	s DPH			17.09.2021	FAST ADVERT s.r.o.	Základná škola	Ing. Danka Daneshjoová	riaditeľka		17.09.2021
	Objednávka	37/2021	sterilizátor	2 330,00	s DPH			27.09.2021	LUX Prešov s.r.o.	Základná škola	Ing. Danka Daneshjoová	riaditeľka		27.09.2021