|
Zmluva |
|
ZMLUVA Mäso Kolesár
|
|
s DPH |
|
|
07.01.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
1900060001
|
teplo
|
3 835,20 |
s DPH |
|
|
16.09.2019 |
Teho s.r.o. |
ZŠ Krosnianska 4, Košice |
Ing.Danka Daneschjoová |
riaditeľka školy |
|
|
|
Faktúra |
8241834006
|
mobil
|
42,78 |
s DPH |
|
|
11.09.2019 |
Slovak Telekom a.s. |
ZŠ Krosnianska 4, Košice |
Ing.Danka Daneschjoová |
riaditeľka školy |
|
|
|
Faktúra |
19128
|
spotrebný materiál do školskej kuchyne
|
596,63 |
s DPH |
|
|
11.09.2019 |
SKLO-POrcelán POltár |
ZŠ Krosnianska 4, Košice |
Ing.Danka Daneschjoová |
riaditeľka školy |
|
|
|
Objednávka |
36/2019
|
kosenie pozemku v areály školy
|
220,00 |
s DPH |
|
|
19.08.2019 |
Študentský servis s.r.o. |
ZŠ Krosnianska 4, Košice |
Ing.Danka Daneschjoová |
riaditeľka školy |
|
|
|
Objednávka |
37/2019
|
pracovné oblečenie, a obuv pre zamestnancov ŠJ
|
500,00 |
s DPH |
|
|
06.09.2019 |
CANIS SAFETY a.s. |
ZŠ Krosnianska 4, Košice |
Ing.Danka Daneschjoová |
riaditeľka školy |
|
|
|
Objednávka |
38/2019
|
spotrebný materiál do školskej kuchyne
|
600,00 |
s DPH |
|
|
06.09.2019 |
Sklo-porcelár POltár |
ZŠ Krosnianska 4, Košice |
Ing.Danka Daneschjoová |
riaditeľka školy |
|
|
|
Faktúra |
19471
|
spracovanie účtovníctva
|
370,00 |
s DPH |
|
|
13.09.2019 |
SSS |
ZŠ Krosnianska 4, Košice |
Ing.Danka Daneschjoová |
riaditeľka školy |
|
|
|
Faktúra |
195012344
|
ochranmé praco. pomôcky
|
277,21 |
s DPH |
|
|
16.09.2019 |
Canis Safety a.s. |
ZŠ Krosnianska 4, Košice |
Ing.Danka Daneschjoová |
riaditeľka školy |
|
|
|
Faktúra |
2290067425
|
elektrina
|
448,00 |
s DPH |
|
|
09.09.2019 |
VSE a.s. |
ZŠ Krosnianska 4, Košice |
Ing.Danka Daneschjoová |
riaditeľka školy |
|
|
|
Zmluva |
|
Školské mlieko
|
|
s DPH |
|
|
12.09.2019 |
RAJO a.s. |
ZŠ Krosnianska 4, Košice |
Ing. Danka Daneshjoová |
riaditeľka školy |
|
|
|
Zmluva |
|
Kúpna zmluva (mlieko)
|
|
s DPH |
|
|
12.09.2019 |
RAJO a.s. |
ZŠ Krosnianska 4, Košice |
Ing. Danka Daneshjoová |
riaditeľka školy |
|
|
|
Faktúra |
511031888
|
popistenie majetku
|
489,39 |
s DPH |
|
|
19.09.2019 |
ALLIANZ a.s. |
ZŠ Krosnianska 4, Košice |
Ing.Danka Daneschjoová |
riaditeľka školy |
|
|
|
Faktúra |
201900377
|
služba Študentský časopis
|
48,00 |
s DPH |
|
|
20.09.2019 |
Komenský s.r.o. |
ZŠ Krosnianska 4, Košice |
Ing.Danka Daneschjoová |
riaditeľka školy |
|
|
|
Faktúra |
190100808
|
knihy cudzí jazyk
|
2 360.00 |
s DPH |
|
|
20.09.2019 |
UniKnihy . sk s.r.o. |
ZŠ Krosnianska 4, Košice |
Ing.Danka Daneschjoová |
riaditeľka školy |
|
|
|
Faktúra |
3010052175
|
plyn
|
54,20 |
s DPH |
|
|
24.09.2019 |
Innogy Slovensko a.s.o. |
ZŠ Krosnianska 4, Košice |
Ing.Danka Daneschjoová |
riaditeľka školy |
|
|
|
Faktúra |
1211904398
|
prvouka
|
204,60 |
s DPH |
|
|
10.09.2019 |
Aitec |
ZŠ Krosnianska 4, Košice |
Ing.Danka Daneschjoová |
riaditeľka školy |
|
|
|
Faktúra |
8240774559
|
telefón
|
72,07 |
s DPH |
|
|
05.09.2019 |
Slovak Telekom a.s. |
|
Ing.Danka Daneschjoová |
riaditeľka školy |
|
|
|
Objednávka |
39/2019
|
vyčistenie výlevky
|
200,00 |
s DPH |
|
|
06.09.2019 |
BPMK |
ZŠ Krosnianska 4, Košice |
Ing.Danka Daneschjoová |
riaditeľka školy |
|
|
|
Faktúra |
2019024
|
rekonštrukcia cvičebnej plochy VT
|
38 611,20 |
s DPH |
|
|
08.08.2019 |
Darien s.r.o. |
ZŠ Krosnianska 4, Košice |
Ing.Danka Daneschjoová |
riaditeľka školy |
|