|
Zmluva |
|
ZMLUVA Mäso Kolesár
|
|
s DPH |
|
|
07.01.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
20211
|
spracovanie účtovníctva
|
370,00 |
s DPH |
|
|
09.06.2020 |
SSS |
ZŠ Krosnianska 4, Košice |
Ing.Danka Daneschjoová |
riaditeľka školy |
|
09.06.2020 |
|
|
Objednávka |
29/2020
|
nákup straveniek
|
11 038,06 |
s DPH |
|
|
22.05.2020 |
ECO Holding s.r.o. |
ZŠ Krosnianska 4, Košice |
Ing.Danka Daneschjoová |
riaditeľka školy |
|
22.05.2020 |
|
|
Objednávka |
30/2020
|
obstarávanie výmene oakien na objekte ZŠ
|
500,00 |
s DPH |
|
|
03.06.2020 |
SSS |
ZŠ Krosnianska 4, Košice |
Ing.Danka Daneschjoová |
riaditeľka školy |
|
03.06.2020 |
|
|
Faktúra |
2290067425
|
lektrika
|
469,43 |
s DPH |
|
|
05.06.2020 |
VSE a.s. |
ZŠ Krosnianska 4, Košice |
Ing.Danka Daneschjoová |
riaditeľka školy |
|
05.06.2020 |
|
|
Faktúra |
3010052175
|
plyn
|
48,60 |
s DPH |
|
|
08.06.2020 |
Innogy Slovensko a.s.o. |
ZŠ Krosnianska 4, Košice |
Ing.Danka Daneschjoová |
riaditeľka školy |
|
08.06.2020 |
|
|
Faktúra |
8262133666
|
telefón
|
77,09 |
s DPH |
|
|
08.06.2020 |
Slovak Telekom a.s. |
ZŠ Krosnianska 4, Košice |
Ing.Danka Daneschjoová |
riaditeľka školy |
|
08.06.2020 |
|
|
Faktúra |
20234
|
VO školská kuchyňa
|
2 100,00 |
s DPH |
|
|
09.06.2020 |
SSS |
ZŠ Krosnianska 4, Košice |
Ing.Danka Daneschjoová |
riaditeľka školy |
|
09.06.2020 |
|
|
Faktúra |
20275
|
spracovanie účtovníctva
|
370,00 |
s DPH |
|
|
09.06.2020 |
SSS |
ZŠ Krosnianska 4, Košice |
Ing.Danka Daneschjoová |
riaditeľka školy |
|
09.06.2020 |
|
|
Faktúra |
2000211
|
oprava elektr. kotla
|
354,36 |
s DPH |
|
|
09.06.2020 |
Elektroservis VV, s.r.o. |
ZŠ Krosnianska 4, Košice |
Ing.Danka Daneschjoová |
riaditeľka školy |
|
09.06.2020 |
|
|
Faktúra |
2020031
|
stravné poukážky
|
10 721,04 |
s DPH |
|
|
25.05.2020 |
ECO Holding s.r.o. |
ZŠ Krosnianska 4, Košice |
Ing.Danka Daneschjoová |
riaditeľka školy |
|
25.05.2020 |
|
|
Objednávka |
31/2020
|
oprava elektrického kotla KE 200
|
355,00 |
s DPH |
|
|
03.06.2020 |
Elektroservis VV, s.r.o. |
ZŠ Krosnianska 4, Košice |
Ing.Danka Daneschjoová |
riaditeľka školy |
|
03.06.2020 |
|
|
Faktúra |
20VF00021
|
správca IT
|
500,00 |
s DPH |
|
|
09.06.2020 |
Amina Sk s.r.o. |
ZŠ Krosnianska 4, Košice |
Ing.Danka Daneschjoová |
riaditeľka školy |
|
09.06.2020 |
|
|
Faktúra |
8232264567
|
mobil
|
40,00 |
s DPH |
|
|
10.06.2020 |
Slovak Telekom a.s. |
ZŠ Krosnianska 4, Košice |
Ing.Danka Daneschjoová |
riaditeľka školy |
|
10.06.2020 |
|
|
Zmluva |
dotatok č. 1/2020
|
dodávka a odberu tepla a teplej vody
|
|
s DPH |
|
|
05.06.2020 |
Teho s.r.o., |
ZŠ Krosnianska 4, Košice |
Ing.Danka Daneschjoová |
riaditeľka školy |
|
11.06.2020 |
|
|
Zmluva |
6/2020
|
Zmluva o dielo (Výstavba detského ihriska)
|
6 576.00 |
s DPH |
|
|
10.06.2020 |
Veríme v zábavu, s. r. o. |
ZŠ Krosnianska 4, Košice |
Ing. Danka Daneshjoová |
riaditeľka školy |
|
11.06.2020 |
|
|
Faktúra |
1900060001
|
teplo
|
3 943,06 |
s DPH |
|
|
12.06.2020 |
Teho s.r.o. |
ZŠ Krosnianska 4, Košice |
Ing.Danka Daneschjoová |
riaditeľka školy |
|
12.06.2020 |
|
|
Faktúra |
06062020
|
rev.zdvih.zariadenia
|
49,80 |
s DPH |
|
|
26.06.2020 |
Miroslav Harčarik |
ZŠ Krosnianska 4, Košice |
Ing.Danka Daneschjoová |
riaditeľka školy |
|
26.06.2020 |
|
|
Faktúra |
8920
|
odborný časopis
|
15,00 |
s DPH |
|
|
26.06.2020 |
Pamiko s.r.o. |
ZŠ Krosnianska 4, Košice |
Ing.Danka Daneschjoová |
riaditeľka školy |
|
26.06.2020 |
|
|
Objednávka |
28/2020
|
vypracovanie PHZ pokladka dlažby, maľovanie
|
150,00 |
s DPH |
|
|
20.04.2020 |
SSS |
ZŠ Krosnianska 4, Košice |
Ing.Danka Daneschjoová |
riaditeľka školy |
|
20.04.2020 |