|
Zmluva |
|
ZMLUVA Mäso Kolesár
|
|
s DPH |
|
|
07.01.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
1021009
|
dotykový monitor, stojan
|
17 944,92 |
s DPH |
|
|
10.12.2021 |
PM Solutions s.r.o. |
ZŠ Krosnianska 4, 040 22 Košice |
Ing. Danka Daneshjoová |
riaditeľka |
|
10.12.2021 |
|
|
Faktúra |
2290067425
|
elektrina
|
1 766.34 |
s DPH |
|
|
07.12.2021 |
VSE a.s. |
ZŠ Krosnianska 4, 040 22 Košice |
Ing. Danka Daneshjoová |
riaditeľka |
|
07.12.2021 |
|
|
Faktúra |
3010052175
|
plyn
|
45,10 |
s DPH |
|
|
07.12.2021 |
Innogy Slovakia s.r.o. |
ZŠ Krosnianska 4, 040 22 Košice |
Ing. Danka Daneshjoová |
riaditeľka |
|
07.12.2021 |
|
|
Faktúra |
21881
|
spracovanie účtovníctva 12/2021
|
370,00 |
s DPH |
|
|
07.12.2021 |
SSS |
ZŠ Krosnianska 4, 040 22 Košice |
Ing. Danka Daneshjoová |
riaditeľka |
|
07.12.2021 |
|
|
Faktúra |
2110471
|
krúžok Lego
|
121,50 |
s DPH |
|
|
08.12.2021 |
Alpha Draconis s.r.o. |
ZŠ Krosnianska 4, 040 22 Košice |
Ing. Danka Daneshjoová |
riaditeľka |
|
08.12.2021 |
|
|
Faktúra |
FV22867
|
sterilizátory
|
2 340,00 |
s DPH |
|
|
08.12.2021 |
LUX Prešov, s.r.o. |
ZŠ Krosnianska 4, 040 22 Košice |
Ing. Danka Daneshjoová |
riaditeľka |
|
08.12.2021 |
|
|
Faktúra |
21177796
|
podlahová krytina
|
314,17 |
s DPH |
|
|
09.12.2021 |
Friendly Stores s.r.o. |
ZŠ Krosnianska 4, 040 22 Košice |
Ing. Danka Daneshjoová |
riaditeľka |
|
09.12.2021 |
|
|
Faktúra |
8295653641
|
služby mobilného operátora
|
30,00 |
s DPH |
|
|
09.12.2021 |
Slovak Telekom a.s. |
ZŠ Krosnianska 4, 040 22 Košice |
Ing. Danka Daneshjoová |
riaditeľka |
|
09.12.2021 |
|
|
Faktúra |
21VF00058
|
servis IT 11/2021
|
250,00 |
s DPH |
|
|
10.12.2021 |
Amina SK s.r.o. |
ZŠ Krosnianska 4, 040 22 Košice |
Ing. Danka Daneshjoová |
riaditeľka |
|
10.12.2021 |
|
|
Faktúra |
21VF00064
|
výpočtová technika
|
1 656,00 |
s DPH |
|
|
10.12.2021 |
Amina SK s.r.o. |
ZŠ Krosnianska 4, 040 22 Košice |
Ing. Danka Daneshjoová |
riaditeľka |
|
10.12.2021 |
|
|
Faktúra |
21VF00065
|
servis IT 12/2021
|
250,00 |
s DPH |
|
|
10.12.2021 |
Amina SK s.r.o. |
ZŠ Krosnianska 4, 040 22 Košice |
Ing. Danka Daneshjoová |
riaditeľka |
|
10.12.2021 |
|
|
Faktúra |
VF2021027
|
strecha
|
138 985,78 |
s DPH |
|
|
14.12.2021 |
Brolstavs.r.o. |
ZŠ Krosnianska 4, 040 22 Košice |
Ing. Danka Daneshjoová |
riaditeľka |
|
14.12.2021 |
|
|
Faktúra |
21916
|
stav. dozor strecha 2
|
500,00 |
s DPH |
|
|
14.12.2021 |
SSS |
ZŠ Krosnianska 4, 040 22 Košice |
Ing. Danka Daneshjoová |
riaditeľka |
|
14.12.2021 |
|
|
Faktúra |
2151149322
|
nábytok pre asistentky
|
171,00 |
s DPH |
|
|
02.12.2021 |
Tempo kondela s.r.o. |
ZŠ Krosnianska 4, 040 22 Košice |
Ing. Danka Daneshjoová |
riaditeľka |
|
02.12.2021 |
|
|
Faktúra |
21048
|
kuchynský odpad
|
40,00 |
s DPH |
|
|
15.12.2021 |
Dušan Varga - Duško |
ZŠ Krosnianska 4, 040 22 Košice |
Ing. Danka Daneshjoová |
riaditeľka |
|
15.12.2021 |
|
|
Faktúra |
1600060001
|
teplo 11/2021
|
7 539,96 |
s DPH |
|
|
15.12.2021 |
TEHO s.r.o. |
ZŠ Krosnianska 4, 040 22 Košice |
Ing. Danka Daneshjoová |
riaditeľka |
|
15.12.2021 |
|
|
Faktúra |
512101694
|
výmena ventilu na plyne
|
499,78 |
s DPH |
|
|
16.12.2021 |
BPMK s.r.o. |
ZŠ Krosnianska 4, 040 22 Košice |
Ing. Danka Daneshjoová |
riaditeľka |
|
16.12.2021 |
|
|
Faktúra |
18122021
|
réžia 12/2021
|
482,40 |
s DPH |
|
|
17.12.2021 |
ŠJ pri ZŠ |
ZŠ Krosnianska 4, 040 22 Košice |
Ing. Danka Daneshjoová |
riaditeľka |
|
17.12.2021 |
|
|
Faktúra |
17122021
|
príspevok 12/2021
|
76,38 |
s DPH |
|
|
17.12.2021 |
ŠJ pri ZŠ |
ZŠ Krosnianska 4, 040 22 Košice |
Ing. Danka Daneshjoová |
riaditeľka |
|
17.12.2021 |