Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania školskej jedálne.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Zmluva ZMLUVA Mäso Kolesár s DPH 07.01.2011
Faktúra 202303001 LV - ubytovanie 7 050,00 s DPH 08.03.2023 Tatra Invest s.r.o. ZŠ Krosnianska 4, 040 22 Košice Ing. Danka Daneshjoová riaditeľka 08.03.2023
Faktúra 2302001962 multisport karty 324,00 s DPH 16.02.2023 Benefit Systems Slovakia s.r.o. ZŠ Krosnianska 4, 040 22 Košice Ing. Danka Daneshjoová riaditeľka 16.02.2023
Faktúra 2290067425 elektrina 01/2023 3 508,37 s DPH 16.02.2023 VSE a.s. ZŠ Krosnianska 4, 040 22 Košice Ing. Danka Daneshjoová riaditeľka 16.02.2023
Faktúra 1900060001 dodávka tepla a TUV 17 331,90 s DPH 15.02.2023 TEHO s.r.o. ZŠ Krosnianska 4, 040 22 Košice Ing. Danka Daneshjoová riaditeľka 15.02.2023
Faktúra 3022023 príspevok stravné 02/2023 761,84 s DPH 28.02.2023 ŠJ pri ZŠ ZŠ Krosnianska 4, 040 22 Košice Ing. Danka Daneshjoová riaditeľka 28.02.2023
Faktúra 4022023 réžia strava 02/2023 1 027,20 s DPH 28.02.2023 ŠJ pri ZŠ ZŠ Krosnianska 4, 040 22 Košice Ing. Danka Daneshjoová riaditeľka 28.02.2023
Faktúra 9107030412 poistenie majetku/budovy 629,69 s DPH 28.02.2023 Uniqa poisťovňa a.s. ZŠ Krosnianska 4, 040 22 Košice Ing. Danka Daneshjoová riaditeľka 28.02.2023
Faktúra 23035 spracovanie účtovníctva 01/2023 370,00 s DPH 28.02.2023 Stredisko služieb škole ZŠ Krosnianska 4, 040 22 Košice Ing. Danka Daneshjoová riaditeľka 28.02.2023
Faktúra 512300072 paušálny poplatok 18,00 s DPH 01.03.2023 BPMK s.r.o. ZŠ Krosnianska 4, 040 22 Košice Ing. Danka Daneshjoová riaditeľka 01.03.2023
Faktúra 23091 spracovanie účtovníctva 02/2023 370,00 s DPH 01.03.2023 Stredisko služieb škole ZŠ Krosnianska 4, 040 22 Košice Ing. Danka Daneshjoová riaditeľka 01.03.2023
Faktúra 202303 oporava fasády PU 840,00 s DPH 02.03.2023 KFK Slovakia s.r.o. ZŠ Krosnianska 4, 040 22 Košice Ing. Danka Daneshjoová riaditeľka 02.03.2023
Faktúra 2023008 odvoz odpadu ŠKJ 60,00 s DPH 06.03.2023 M+M Systematic s.r.o. ZŠ Krosnianska 4, 040 22 Košice Ing. Danka Daneshjoová riaditeľka 06.03.2023
Faktúra 8323794547 hovorné 02/2023 140,40 s DPH 06.03.2023 Slovak Telekom a.s. ZŠ Krosnianska 4, 040 22 Košice Ing. Danka Daneshjoová riaditeľka 06.03.2023
Faktúra 8322166380 hovorné 24,00 s DPH 06.03.2023 Slovak Telekom a.s. ZŠ Krosnianska 4, 040 22 Košice Ing. Danka Daneshjoová riaditeľka 06.03.2023
Faktúra 7032023 LV - doprava 1 440,00 s DPH 08.03.2023 LuXbus s.r.o ZŠ Krosnianska 4, 040 22 Košice Ing. Danka Daneshjoová riaditeľka 08.03.2023
Faktúra 8322018540 hovorné 140,40 s DPH 06.02.2023 Slovak Telekom a.s. ZŠ Krosnianska 4, 040 22 Košice Ing. Danka Daneshjoová riaditeľka 06.02.2023
Faktúra 2290067425 elektrická energia 02/2023 3 280,81 s DPH 08.03.2023 VSE a.s. ZŠ Krosnianska 4, 040 22 Košice Ing. Danka Daneshjoová riaditeľka 08.03.2023
Faktúra 3010052175 plyn 02/2023 161,60 s DPH 08.03.2023 VSE a.s. ZŠ Krosnianska 4, 040 22 Košice Ing. Danka Daneshjoová riaditeľka 08.03.2023
Faktúra 2303001947 multisport karty 324,00 s DPH 09.03.2023 Benefit Systems Slovakia s.r.o. ZŠ Krosnianska 4, 040 22 Košice Ing. Danka Daneshjoová riaditeľka 09.03.2023
zobrazené záznamy: 1-20/4164