|
Zmluva |
|
ZMLUVA Mäso Kolesár
|
|
s DPH |
|
|
07.01.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
4022022
|
réžia str. 02/2022
|
606,00 |
s DPH |
|
|
28.02.2022 |
ŠJ pri ZŠ |
ZŠ Krosnianska 4, 040 22 Košice |
Ing. Danka Daneshjoová |
riaditeľka |
|
28.02.2022 |
|
|
Faktúra |
2201000240
|
program na ŠJ
|
42,00 |
s DPH |
|
|
01.02.2022 |
SOFT-GL s.r.o. |
ZŠ Krosnianska 4, 040 22 Košice |
Ing. Danka Daneshjoová |
riaditeľka |
|
01.02.2022 |
|
|
Faktúra |
512200057
|
paušál zmluva
|
18,00 |
s DPH |
|
|
01.02.2022 |
BPMK s.r.o. |
ZŠ Krosnianska 4, 040 22 Košice |
Ing. Danka Daneshjoová |
riaditeľka |
|
01.02.2022 |
|
|
Faktúra |
8299218983
|
služby mobilného operátora
|
58,86 |
s DPH |
|
|
07.02.2022 |
Slovak Telekom a.s. |
ZŠ Krosnianska 4, 040 22 Košice |
Ing. Danka Daneshjoová |
riaditeľka |
|
07.02.2022 |
|
|
Faktúra |
3010052175
|
plyn
|
48,00 |
s DPH |
|
|
07.02.2022 |
Innogy Slovensko s.r.o. |
ZŠ Krosnianska 4, 040 22 Košice |
Ing. Danka Daneshjoová |
riaditeľka |
|
07.02.2022 |
|
|
Faktúra |
8300021600
|
služby mobilného operátora
|
34,61 |
s DPH |
|
|
10.02.2022 |
Slovak Telekom a.s. |
ZŠ Krosnianska 4, 040 22 Košice |
Ing. Danka Daneshjoová |
riaditeľka |
|
10.02.2022 |
|
|
Faktúra |
2290067425
|
elektrina
|
2 136,65 |
s DPH |
|
|
10.02.2022 |
VSE a.s. |
ZŠ Krosnianska 4, 040 22 Košice |
Ing. Danka Daneshjoová |
riaditeľka |
|
10.02.2022 |
|
|
Faktúra |
22VF00001
|
serv. práce IT 1/2022
|
250,00 |
s DPH |
|
|
15.02.2022 |
Amina Sk s.r.o. |
ZŠ Krosnianska 4, 040 22 Košice |
Ing. Danka Daneshjoová |
riaditeľka |
|
15.02.2022 |
|
|
Faktúra |
3006000121
|
teplo 1/2022
|
9 785,76 |
s DPH |
|
|
15.02.2022 |
TEHO s.r.o. |
ZŠ Krosnianska 4, 040 22 Košice |
Ing. Danka Daneshjoová |
riaditeľka |
|
15.02.2022 |
|
|
Faktúra |
22035
|
spracovanie účtovníctva 01/2022
|
370,00 |
s DPH |
|
|
15.02.2022 |
SSS |
ZŠ Krosnianska 4, 040 22 Košice |
Ing. Danka Daneshjoová |
riaditeľka |
|
15.02.2022 |
|
|
Faktúra |
10220001
|
dotykové obrazovky
|
13 383,00 |
s DPH |
|
|
25.02.2022 |
PM Solutions s.r.o. |
ZŠ Krosnianska 4, 040 22 Košice |
Ing. Danka Daneshjoová |
riaditeľka |
|
25.02.2022 |
|
|
Faktúra |
3022022
|
príspevok strava 02/2022
|
95,95 |
s DPH |
|
|
28.02.2022 |
ŠJ pri ZŠ |
ZŠ Krosnianska 4, 040 22 Košice |
Ing. Danka Daneshjoová |
riaditeľka |
|
28.02.2022 |
|
|
Objednávka |
1/2022
|
obnova prihlasovania na stravu 2022
|
42,00 |
s DPH |
|
|
25.01.2022 |
SOFT-GL s.r.o. |
ZŠ Krosnianska 4, 040 22 Košice |
Ing. Danka Daneshjoová |
riaditeľka |
|
25.01.2022 |
|
|
Faktúra |
2012022
|
réžia 1/2022
|
733,20 |
s DPH |
|
|
31.01.2022 |
ŠJ pri ZŠ |
ZŠ Krosnianska 4, 040 22 Košice |
Ing. Danka Daneshjoová |
riaditeľka |
|
31.01.2022 |
|
|
Objednávka |
2/2022
|
šatníkové skrinky
|
24 424,44 |
s DPH |
|
|
14.02.2022 |
ABAmet s.r.o. |
ZŠ Krosnianska 4, 040 22 Košice |
Ing. Danka Daneshjoová |
riaditeľka |
|
14.02.2022 |
|
|
Objednávka |
3/2022
|
dotykové obrazovky, pc
|
13 383,00 |
s DPH |
|
|
14.02.2022 |
PM Solutions s.r.o. |
ZŠ Krosnianska 4, 040 22 Košice |
Ing. Danka Daneshjoová |
riaditeľka |
|
14.02.2022 |
|
|
Faktúra |
2200009
|
lyžiarsky výcvik
|
7 003,00 |
s DPH |
|
|
01.03.2022 |
Vojtech Eltschlager |
Základná škola |
Ing. Danka Daneshjoová |
riaditeľka |
|
01.03.2022 |
|
|
Faktúra |
50220022
|
doprava na LVK
|
624,16 |
s DPH |
|
|
01.03.2022 |
LuXbus s.r.o. |
Základná škola |
Ing. Danka Daneshjoová |
riaditeľka |
|
01.03.2022 |
|
|
Faktúra |
2210053
|
lego krúžok
|
145,80 |
s DPH |
|
|
01.03.2022 |
Alpha Draconis s.r.o. |
Základná škola |
Ing. Danka Daneshjoová |
riaditeľka |
|
01.03.2022 |