|
Zmluva |
|
ZMLUVA Mäso Kolesár
|
|
s DPH |
|
|
07.01.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
2301033
|
ubytovanie + doprava ŠVP - Tatranská Lomnica-Tulipán
|
9 950,00 |
s DPH |
|
|
30.05.2023 |
FANY STORE s.r.o. |
ZŠ Krosnianska 4, 040 22 Košice |
Ing. Danka Daneshjoová |
riaditeľka |
|
30.05.2023 |
|
|
Faktúra |
2290067425
|
el. energie 04/2023
|
2 420,60 |
s DPH |
|
|
09.05.2023 |
VSE a.s. |
ZŠ Krosnianska 4, 040 22 Košice |
Ing. Danka Daneshjoová |
riaditeľka |
|
09.05.2023 |
|
|
Faktúra |
8323944294
|
hovorné
|
24,00 |
s DPH |
|
|
08.05.2023 |
Slovak Telekom a.s. |
ZŠ Krosnianska 4, 040 22 Košice |
Ing. Danka Daneshjoová |
riaditeľka |
|
08.05.2023 |
|
|
Faktúra |
8327328946
|
hovorné 03/2023
|
134,05 |
s DPH |
|
|
18.05.2023 |
Slovak Telekom a.s. |
ZŠ Krosnianska 4, 040 22 Košice |
Ing. Danka Daneshjoová |
riaditeľka |
|
18.05.2023 |
|
|
Faktúra |
3010052175
|
plyn 04/2023
|
161,60 |
s DPH |
|
|
09.05.2023 |
VSE a.s. |
ZŠ Krosnianska 4, 040 22 Košice |
Ing. Danka Daneshjoová |
riaditeľka |
|
09.05.2023 |
|
|
Faktúra |
1900060001
|
dodávka tela a TÚV
|
7 204,82 |
s DPH |
|
|
12.05.2023 |
TEHO s.r.o. |
ZŠ Krosnianska 4, 040 22 Košice |
Ing. Danka Daneshjoová |
riaditeľka |
|
12.05.2023 |
|
|
Faktúra |
8323944924
|
hovorné
|
24,00 |
s DPH |
|
|
12.05.2023 |
Slovak Telekom a.s. |
ZŠ Krosnianska 4, 040 22 Košice |
Ing. Danka Daneshjoová |
riaditeľka |
|
12.05.2023 |
|
|
Faktúra |
23214
|
účtovníctvo 04/2023
|
370,00 |
s DPH |
|
|
12.05.2023 |
Stredisko služieb škole |
ZŠ Krosnianska 4, 040 22 Košice |
Ing. Danka Daneshjoová |
riaditeľka |
|
12.05.2023 |
|
|
Faktúra |
23VD00022
|
servisné práce IT
|
250,00 |
s DPH |
|
|
12.05.2023 |
Amina SK s.r.o. |
ZŠ Krosnianska 4, 040 22 Košice |
Ing. Danka Daneshjoová |
riaditeľka |
|
12.05.2023 |
|
|
Faktúra |
2023045
|
odvoz odpadu ŠKJ
|
60,00 |
s DPH |
|
|
12.05.2023 |
M+M Systematic s.r.o. |
ZŠ Krosnianska 4, 040 22 Košice |
Ing. Danka Daneshjoová |
riaditeľka |
|
12.05.2023 |
|
|
Faktúra |
9052023
|
príspevok stravné 05/2023
|
801,00 |
s DPH |
|
|
22.05.2023 |
ŠJ pri ZŠ |
ZŠ Krosnianska 4, 040 22 Košice |
Ing. Danka Daneshjoová |
riaditeľka |
|
22.05.2023 |
|
|
Faktúra |
10052023
|
réžia strava 05/2023
|
1 080,00 |
s DPH |
|
|
26.05.2023 |
ŠJ pri ZŠ |
ZŠ Krosnianska 4, 040 22 Košice |
Ing. Danka Daneshjoová |
riaditeľka |
|
26.05.2023 |
|
|
Faktúra |
2023078
|
doprava ŠVP KE- Dem. dolina - KE
|
1 080,00 |
s DPH |
|
|
22.05.2023 |
Minibuseuropa s.r.o. |
ZŠ Krosnianska 4, 040 22 Košice |
Ing. Danka Daneshjoová |
riaditeľka |
|
22.05.2023 |
|
|
Faktúra |
2301034
|
ubytovanie ŠVP - hotel RIVERSIDE
|
3 255,00 |
s DPH |
|
|
30.05.2023 |
FANY STORE s.r.o. |
ZŠ Krosnianska 4, 040 22 Košice |
Ing. Danka Daneshjoová |
riaditeľka |
|
30.05.2023 |
|
|
Faktúra |
2023077
|
doprava ŠVP KE- Pohr. Polhora - KE
|
1 428,00 |
s DPH |
|
|
30.05.2023 |
Minibuseuropa s.r.o. |
ZŠ Krosnianska 4, 040 22 Košice |
Ing. Danka Daneshjoová |
riaditeľka |
|
30.05.2023 |
|
|
Faktúra |
7042023
|
réžia strava 04/2023
|
577,61 |
s DPH |
|
|
28.04.2023 |
ŠJ pri ZŠ |
ZŠ Krosnianska 4, 040 22 Košice |
Ing. Danka Daneshjoová |
riaditeľka |
|
28.04.2023 |
|
|
Objednávka |
09/2023
|
balíček hmotná núdza - II. polrok
|
16,60 |
s DPH |
|
|
24.03.2023 |
Mita plus s.r.o. |
ZŠ Krosnianska 4, 040 22 Košice |
Ing. Danka Daneshjoová |
riaditeľka |
|
24.03.2023 |
|
|
Objednávka |
11/2023
|
Obed - Deň učiteľov
|
1 794.00 |
s DPH |
|
|
24.03.2023 |
Hotel Gloria Palac s.r.o. |
ZŠ Krosnianska 4, 040 22 Košice |
Ing. Danka Daneshjoová |
riaditeľka |
|
24.03.2023 |
|
|
Objednávka |
12/2023
|
multifunkčná šatka - náhradné plnenie
|
1 274.00 |
s DPH |
|
|
24.04.2023 |
Chránené dielne, s. r. o. |
ZŠ Krosnianska 4, 040 22 Košice |
Ing. Danka Daneshjoová |
riaditeľka |
|
24.04.2023 |