|
Zmluva |
|
ZMLUVA Mäso Kolesár
|
|
s DPH |
|
|
07.01.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
3010052175
|
plyn
|
48,60 |
s DPH |
|
|
05.08.2020 |
innogy Slovensko s.r.o. |
Základná škola |
Ing.Danka Daneschjoová |
riaditeľka školy |
|
05.08.2020 |
|
|
Faktúra |
OF2020/131
|
montáž hojdačiek (zábavné ihrisko)
|
876,00 |
s DPH |
|
|
21.07.2020 |
Veríme v Zábavu s.r.o. |
ZŠ Krosnianska 4, Košice |
Ing.Danka Daneschjoová |
riaditeľka školy |
|
21.07.2020 |
|
|
Faktúra |
207017
|
likvidácia odpadu
|
432,00 |
s DPH |
|
|
28.07.2020 |
Včielka Košice s.r.o. |
ZŠ Krosnianska 4, Košice |
Ing.Danka Daneschjoová |
riaditeľka školy |
|
28.07.2020 |
|
|
Faktúra |
120200202
|
brigádnici
|
432,00 |
s DPH |
|
|
28.07.2020 |
Študentský servis s.r.o. |
ZŠ Krosnianska 4, Košice |
Ing.Danka Daneschjoová |
riaditeľka školy |
|
28.07.2020 |
|
|
Objednávka |
39/2020
|
VO výmena okien
|
1 000,00 |
s DPH |
|
|
07.07.2020 |
SSS |
Základná škola |
Ing.Danka Daneschjoová |
riaditeľka školy |
|
07.07.2020 |
|
|
Objednávka |
40/2020
|
úprava vykurovania školský byt
|
280,00 |
s DPH |
|
|
07.07.2020 |
ASD: s.r.o. |
Základná škola |
Ing.Danka Daneschjoová |
riaditeľka školy |
|
07.07.2020 |
|
|
Faktúra |
52000015617
|
lešenie na maľovanie
|
369,95 |
s DPH |
|
|
04.08.2020 |
OBI s.r.o. |
Základná škola |
Ing.Danka Daneschjoová |
riaditeľka školy |
|
04.08.2020 |
|
|
Faktúra |
1212005202
|
knihy
|
4 929,87 |
s DPH |
|
|
04.08.2020 |
AITEC s.r.o. |
Základná škola |
Ing.Danka Daneschjoová |
riaditeľka školy |
|
04.08.2020 |
|
|
Faktúra |
200100213
|
športové potreby
|
873,18 |
s DPH |
|
|
05.08.2020 |
Deivo športujeme s.r.o. |
Základná škola |
Ing.Danka Daneschjoová |
riaditeľka školy |
|
05.08.2020 |
|
|
Faktúra |
165880820
|
telefón
|
76,09 |
s DPH |
|
|
05.08.2020 |
Slovak Telekom a.s. |
Základná škola |
Ing.Danka Daneschjoová |
riaditeľka školy |
|
05.08.2020 |
|
|
Faktúra |
OF2020/130
|
detské ihrisko
|
6 576,00 |
s DPH |
|
|
21.07.2020 |
Veríme v Zábavu s.r.o. |
ZŠ Krosnianska 4, Košice |
Ing.Danka Daneschjoová |
riaditeľka školy |
|
21.07.2020 |
|
|
Faktúra |
8266013554
|
mobil
|
40,00 |
s DPH |
|
|
10.08.2020 |
Slovak Telekom a.s. |
Základná škola |
Ing.Danka Daneschjoová |
riaditeľka školy |
|
10.08.2020 |
|
|
Faktúra |
2290067425
|
elektrina
|
439,81 |
s DPH |
|
|
10.08.2020 |
VSE |
Základná škola |
Ing.Danka Daneschjoová |
riaditeľka školy |
|
10.08.2020 |
|
|
Faktúra |
1202207006
|
tlačivá
|
38,92 |
s DPH |
|
|
10.08.2020 |
ŠEVT a.s. |
Základná škola |
Ing.Danka Daneschjoová |
riaditeľka školy |
|
10.08.2020 |
|
|
Objednávka |
41/2020
|
knihy pre žiakov
|
283,50 |
s DPH |
|
|
29.07.2020 |
RABE |
Základná škola |
Ing.Danka Daneschjoová |
riaditeľka školy |
|
29.07.2020 |
|
|
Objednávka |
42/2020
|
učebnice pre žiakov
|
2 223,83 |
s DPH |
|
|
29.07.2020 |
MEGABOOKS sk, spol. s.r.o. |
Základná škola |
Ing.Danka Daneschjoová |
riaditeľka školy |
|
29.07.2020 |
|
|
Objednávka |
43/2020
|
učebnice pre žiakov
|
4 927,87 |
s DPH |
|
|
29.07.2020 |
AITEC s.r.o. |
Základná škola |
Ing.Danka Daneschjoová |
riaditeľka školy |
|
29.07.2020 |
|
|
Objednávka |
44/2020
|
učebnice pre žiakov
|
420,00 |
s DPH |
|
|
29.07.2020 |
TAKTIK s.r.o. |
Základná škola |
Ing.Danka Daneschjoová |
riaditeľka školy |
|
29.07.2020 |
|
|
Objednávka |
45/2020
|
učebnice pre žiakov
|
250,00 |
s DPH |
|
|
29.07.2020 |
Martinus s.r.o. |
Základná škola |
Ing.Danka Daneschjoová |
riaditeľka školy |
|
29.07.2020 |