|
|
Faktúra |
24211
|
účtovníctvo
|
370,00 |
s DPH |
|
|
10.05.0204 |
Stredisko služieb škole |
ZŠ Krosnianska 4, 040 22 Košice |
Ing. Danka Daneshjoová |
riaditeľka |
|
10.05.0204 |
|
|
Faktúra |
2411001862
|
multisport karty
|
404,00 |
s DPH |
DF2182024
|
|
06.1012024 |
Benefit Systems Slovakia s.r.o, |
ZŠ Krosnianska 4, 040 22 Košice |
Ing. Danka Daneshjoová |
riaditeľka |
|
06.11.2024 |
|
|
Faktúra |
14524
|
sprac.účtovníctva 12/2014
|
370,00 |
s DPH |
|
|
01.01.1970 |
SSS |
ZŠ Krosnianska 4 Košice |
Ing.Danka Daneschjoová |
|
|
08.12.2014 |
|
|
|
34/ 2014
|
toner do tlačiarne
|
21,30 |
s DPH |
|
|
01.01.1970 |
Mita plus s.r.o. |
ZŠ Krosnianska 4, Košice |
Danka Daneshjoová |
riaditeľka školy |
|
28.11.2014 |
|
|
|
|
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
|
31.03.2014 |
|
Zmluva |
10038131
|
Zmluva o poskytovaní produktov - stravné lístky
|
|
s DPH |
|
|
962,02 |
VAŠA Slovensko, s.r.o |
ZŠ Krosnianska 4, Košice |
Ing. Danka Daneshjoová |
riaditeľka školy |
|
02.07.2015 |
|
|
|
|
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
|
31.03.2014 |
|
|
|
|
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
|
31.03.2014 |
|
|
|
|
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
|
31.03.2014 |
|
|
|
|
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
|
31.03.2014 |
|
|
|
|
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
|
31.03.2014 |
|
|
Zmluva |
|
ZMLUVA Mäso Kolesár
|
|
s DPH |
|
|
07.01.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Zmluva |
|
zmluva SBD III jedáleň
|
|
s DPH |
|
|
08.06.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Zmluva |
|
Darovacia zmluva
|
|
s DPH |
|
|
12.09.2011 |
|
|
|
|
|
12.03.2012 |
|
|
Zmluva |
|
Zmluva Andrássy
|
|
s DPH |
|
|
02.11.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Zmluva |
|
Kúpna zmluva na nákup umývačky riadu
|
|
s DPH |
|
|
21.11.2011 |
|
|
|
|
|
26.10.2012 |
|
|
Zmluva |
|
zmluva SBD III.1.edáleň
|
|
s DPH |
|
|
07.12.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
faktúry 2011
|
|
s DPH |
|
|
07.12.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Zmluva |
|
Zmluva o krátkodobom nájme nebytových priestorov č. 323312012
|
|
s DPH |
|
|
15.02.2012 |
|
|
|
|
|
06.03.2012 |
|
|
Faktúra |
|
ŠJ-Kniha došlých faktúr od 1.1.2012 do 28.02.2012
|
|
s DPH |
|
|
29.02.2012 |
|
|
|
|
|
21.03.2012 |