Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania školskej jedálne.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Zmluva ZMLUVA Mäso Kolesár s DPH 07.01.2011
Faktúra 6032015 príspevok strava2/2015 64,57 s DPH 10.03.2015 ŠJ pri ZŠ ZŠ Krosnianska 4 Košice Ing.Danka Daneschjoová 12.03.2015
Faktúra 5111500106 paušál 18,00 s DPH 08.03.2015 BPMK s.r.o ZŠ Krosnianska 4 Košice Ing.Danka Daneschjoová 02.04.2015
Faktúra 1500040001 teplo 9 316,51 s DPH 18.03.2015 Teho s.r.o ZŠ Krosnianska 4 Košice Ing.Danka Daneschjoová 02.04.2015
Faktúra 332015 knihy 14,00 s DPH 8/ 2015 13.03.2015 Daniel Fischer ZŠ Krosnianska 4 Košice Ing.Danka Daneschjoová 13.03.2015
Faktúra 3010052175 plyn 58,00 s DPH 10.08.2015 RWE Gas slovensko s.r.o. ZŠ Krosnianska 4 Košice Ing.Danka Daneschjoová 10.08.2015
Faktúra 82015 krabičky na kľúče 49,00 s DPH 7.15 12.03.2015 Haspo-tex s.r.o. ZŠ Krosnianska 4 Košice Ing.Danka Daneschjoová 12.03.2015
Faktúra 15075 sprac.útovnícta 2/2015 370,00 s DPH 11.03.2015 SSS ZŠ Krosnianska 4 Košice Ing.Danka Daneschjoová 12.03.2015
Faktúra 2290067425 elektrina 138,14 s DPH 11.03.2015 VSE a.s., ZŠ Krosnianska 4 Košice Ing.Danka Daneschjoová 12.03.2015
Faktúra 2771488100 telefón 14,04 s DPH 11.03.2015 Slovak Telecom, a.s. ZŠ Krosnianska 4 Košice Ing.Danka Daneschjoová 12.03.2015
Faktúra 7032015 režia strava 2/2015 704,40 s DPH 10.03.2015 SJ pri ZŠ ZŠ Krosnianska 4 Košice Ing.Danka Daneschjoová 12.03.2015
Faktúra 15012 hmotná núdza 232,40 s DPH 23.03.2015 Mita plus s.r.o. ZŠ Krosnianska 4 Košice Ing.Danka Daneschjoová 02.04.2015
Faktúra 1150319119 telefón 35,77 s DPH 10.03.2015 SWAN a.s. ZŠ Krosnianska 4 Košice Ing.Danka Daneschjoová 12.03.2015
Faktúra 900737033 dopropis 32,10 s DPH 02.03.2015 S-Telekom a.s. ZŠ Krosnianska 4 Košice Ing.Danka Daneschjoová 06.03.2015
Faktúra 1502000291 program ZS 45,00 s DPH 16.02.2015 SOFT-GL ZŠ Krosnianska 4 Košice Ing.Danka Daneschjoová 06.03.2015
Zmluva 1/2015 zmluva o výkone činnosti PO,BOZP,CO 4020.- s DPH 27.02.2015 06.03.2015
Faktúra 1900733720 dobropis 10,08 s DPH 16.02.2015 S-Telekom a.s. ZŠ Krosnianska 4 Košice Ing.Danka Daneschjoová 19.02.2015
Faktúra 150200029 program ZS 90,00 s DPH 16.02.2015 SOFT-GL ZŠ Krosnianska 4 Košice Ing.Danka Daneschjoová 19.02.2015
Faktúra 1500060001 teplo 3 722,90 s DPH 21.08.2015 Teho s.r.o. ZŠ Krosnianska 4 Košice Ing.Danka Daneschjoová 24.08.2015
Faktúra 5111500068 čistenie kanalu 266,12 s DPH 16.02.2015 BPMK ZŠ Krosnianska 4 Košice Ing.Danka Daneschjoová 19.02.2015
zobrazené záznamy: 1-20/3800