|
Zmluva |
|
ZMLUVA Mäso Kolesár
|
|
s DPH |
|
|
07.01.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
5111500068
|
čistenie kanalu
|
266,12 |
s DPH |
|
|
16.02.2015 |
BPMK |
ZŠ Krosnianska 4 Košice |
Ing.Danka Daneschjoová |
|
|
19.02.2015 |
|
|
Faktúra |
7032015
|
režia strava 2/2015
|
704,40 |
s DPH |
|
|
10.03.2015 |
SJ pri ZŠ |
ZŠ Krosnianska 4 Košice |
Ing.Danka Daneschjoová |
|
|
12.03.2015 |
|
|
Faktúra |
1150319119
|
telefón
|
35,77 |
s DPH |
|
|
10.03.2015 |
SWAN a.s. |
ZŠ Krosnianska 4 Košice |
Ing.Danka Daneschjoová |
|
|
12.03.2015 |
|
|
Faktúra |
900737033
|
dopropis
|
32,10 |
s DPH |
|
|
02.03.2015 |
S-Telekom a.s. |
ZŠ Krosnianska 4 Košice |
Ing.Danka Daneschjoová |
|
|
06.03.2015 |
|
|
Faktúra |
1502000291
|
program ZS
|
45,00 |
s DPH |
|
|
16.02.2015 |
SOFT-GL |
ZŠ Krosnianska 4 Košice |
Ing.Danka Daneschjoová |
|
|
06.03.2015 |
|
|
Zmluva |
1/2015
|
zmluva o výkone činnosti PO,BOZP,CO
|
4020.- |
s DPH |
|
|
27.02.2015 |
|
|
|
|
|
06.03.2015 |
|
|
Faktúra |
1900733720
|
dobropis
|
10,08 |
s DPH |
|
|
16.02.2015 |
S-Telekom a.s. |
ZŠ Krosnianska 4 Košice |
Ing.Danka Daneschjoová |
|
|
19.02.2015 |
|
|
Faktúra |
150200029
|
program ZS
|
90,00 |
s DPH |
|
|
16.02.2015 |
SOFT-GL |
ZŠ Krosnianska 4 Košice |
Ing.Danka Daneschjoová |
|
|
19.02.2015 |
|
|
Faktúra |
1500060001
|
teplo
|
3 722,90 |
s DPH |
|
|
21.08.2015 |
Teho s.r.o. |
ZŠ Krosnianska 4 Košice |
Ing.Danka Daneschjoová |
|
|
24.08.2015 |
|
|
Faktúra |
2290067425
|
elektrina
|
1 425,86 |
s DPH |
|
|
16.02.2015 |
VSE, a.s. |
ZŠ Krosnianska 4 Košice |
Ing.Danka Daneschjoová |
|
|
19.02.2015 |
|
|
Faktúra |
2771488100
|
telefón
|
14,04 |
s DPH |
|
|
11.03.2015 |
Slovak Telecom, a.s. |
ZŠ Krosnianska 4 Košice |
Ing.Danka Daneschjoová |
|
|
12.03.2015 |
|
|
Zmluva |
|
Darovacia zmluva
|
|
s DPH |
|
|
23.01.2015 |
Rodičovské združenie pri ZŠ Krosnianska 4, Košice |
|
|
|
|
12.02.2015 |
|
|
Faktúra |
35680202
|
telefón
|
63,96 |
s DPH |
|
|
11.02.2015 |
SWAN a.s. |
ZŠ Krosnianska 4 Košice |
Ing.Danka Daneschjoová |
|
|
11.02.2015 |
|
|
Faktúra |
35540419
|
spracovanie účtovníctva 1/2015
|
370,00 |
s DPH |
|
|
06.02.2015 |
SSS |
ZŠ Krosnianska 4 Košice |
Ing.Danka Daneschjoová |
|
|
11.02.2015 |
|
|
Faktúra |
2119524911
|
voda
|
2 696,02 |
s DPH |
|
|
06.02.2015 |
VVS a.s. |
ZŠ Krosnianska 4 Košice |
Ing.Danka Daneschjoová |
|
|
11.02.2015 |
|
|
Faktúra |
7323091735
|
plyn
|
48,00 |
s DPH |
|
|
06.02.2015 |
SPP, a.s. |
ZŠ Krosnianska 4 Košice |
Ing.Danka Daneschjoová |
|
|
11.02.2015 |
|
|
Faktúra |
5770513891
|
telefón
|
71,66 |
s DPH |
|
|
06.02.2015 |
Slovak Telekom, a.s., |
ZŠ Krosnianska 4 Košice |
Ing.Danka Daneschjoová |
|
|
11.02.2015 |
|
|
Faktúra |
1500300010
|
mag.tabuľa
|
140,00 |
s DPH |
|
|
05.02.2015 |
GOTANA s.r.o. |
ZŠ Krosnianska 4 Košice |
Ing.Danka Daneschjoová |
|
|
05.02.2015 |
|
|
Faktúra |
ZF15002
|
lavičky
|
540,00 |
s DPH |
|
|
05.02.2015 |
RESMENPOL s.r.o. |
ZŠ Krosnianska 4 Košice |
Ing.Danka Daneschjoová |
|
|
05.02.2015 |