|
|
|
|
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
|
31.03.2014 |
|
|
|
|
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
|
31.03.2014 |
|
|
|
511031888
|
poist. Majetku
|
489,39 |
s DPH |
|
|
14.09.2015 |
Allianz a.s.Štúrova 7,04207 Košice |
ZŠ Krosnianska 4 Košice |
Ing.Danka Daneschjoová |
|
|
14.09.2015 |
|
|
|
|
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
|
31.03.2014 |
|
|
|
|
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
|
31.03.2014 |
|
|
|
|
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
|
31.03.2014 |
|
|
|
|
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
|
31.03.2014 |
|
|
|
34/ 2014
|
toner do tlačiarne
|
21,30 |
s DPH |
|
|
01.01.1970 |
Mita plus s.r.o. |
ZŠ Krosnianska 4, Košice |
Danka Daneshjoová |
riaditeľka školy |
|
28.11.2014 |
|
|
Faktúra |
8273435259
|
mobil
|
40,00 |
s DPH |
|
|
10.12.2020 |
Slovak Telekom a.s. |
Základná škola |
Ing. Danka Daneshjoová |
riaditeľka |
|
10.12.2020 |
|
|
Faktúra |
14092024
|
réžia str.9/2024
|
1 369,80 |
s DPH |
DF180/2024
|
|
30.09.2024 |
ŠJ pri ZŠ |
ZŠ Krosnianska 4, 040 22 Košice |
Ing. Danka Daneshjoová |
riaditeľka |
|
30.09.2024 |
|
|
Faktúra |
8271439961
|
telefón
|
76,09 |
s DPH |
|
|
05.11.2020 |
Slovak Telekom a.s. |
Základná škola |
Ing. Danka Daneshjoová |
riaditeľka |
|
05.11.2020 |
|
|
Faktúra |
2120043625
|
učebnice II.st
|
806,60 |
s DPH |
|
|
05.11.2020 |
Libristo Media s.r.o. |
Základná škola |
Ing. Danka Daneshjoová |
riaditeľka |
|
05.11.2020 |
|
|
Faktúra |
3010052175
|
plyn
|
48,60 |
s DPH |
|
|
06.11.2020 |
innogy Slovakia s.r.o. |
Základná škola |
Ing. Danka Daneshjoová |
riaditeľka |
|
06.11.2020 |
|
|
Faktúra |
13092024
|
príspevok na stravu 9/2024
|
471,82 |
s DPH |
DF181/2024
|
|
30.09.2024 |
ŠJ pri ZŠ |
ZŠ Krosnianska 4, 040 22 Košice |
Ing. Danka Daneshjoová |
riaditeľka |
|
30.09.2024 |
|
|
Faktúra |
FV241381
|
čistiace potreby
|
263,52 |
s DPH |
DF 179/2024
|
|
20.09.2024 |
HygArt s.r.o., Bardejov |
ZŠ Krosnianska 4, 040 22 Košice |
Ing. Danka Daneshjoová |
riaditeľka |
|
20.09.2024 |
|
|
Faktúra |
8271574775
|
mobil
|
40,00 |
s DPH |
|
|
09.11.2020 |
Slovak Telekom a.s. |
Základná škola |
Ing. Danka Daneshjoová |
riaditeľka |
|
09.11.2020 |
|
|
Faktúra |
2290067425
|
elektrina
|
1 071,42 |
s DPH |
|
|
09.11.2020 |
VSE |
Základná škola |
Ing. Danka Daneshjoová |
riaditeľka |
|
09.11.2020 |
|
|
Faktúra |
1900060001
|
teplo
|
5 767,86 |
s DPH |
|
|
12.11.2020 |
Teho s.r.o. |
ZŠ Krosnianska 4, Košice |
Ing.Danka Daneschjoová |
riaditeľka školy |
|
12.11.2020 |
|
|
Faktúra |
2021501503
|
utierky do zásobníkov - hygiena
|
293,76 |
s DPH |
|
|
16.11.2020 |
Belt Slovakia s.r.o. |
Základná škola |
Ing. Danka Daneshjoová |
riaditeľka |
|
16.11.2020 |
|
|
Faktúra |
20VF00042
|
TP-Link port
|
66,00 |
s DPH |
|
|
03.11.2020 |
Amina SK s.ro. |
Základná škola |
Ing. Danka Daneshjoová |
riaditeľka |
|
03.11.2020 |