|
|
Faktúra |
2110471
|
krúžok Lego
|
121,50 |
s DPH |
|
|
08.12.2021 |
Alpha Draconis s.r.o. |
ZŠ Krosnianska 4, 040 22 Košice |
Ing. Danka Daneshjoová |
riaditeľka |
|
08.12.2021 |
|
|
Faktúra |
FV22867
|
sterilizátory
|
2 340,00 |
s DPH |
|
|
08.12.2021 |
LUX Prešov, s.r.o. |
ZŠ Krosnianska 4, 040 22 Košice |
Ing. Danka Daneshjoová |
riaditeľka |
|
08.12.2021 |
|
|
Faktúra |
21177796
|
podlahová krytina
|
314,17 |
s DPH |
|
|
09.12.2021 |
Friendly Stores s.r.o. |
ZŠ Krosnianska 4, 040 22 Košice |
Ing. Danka Daneshjoová |
riaditeľka |
|
09.12.2021 |
|
|
Faktúra |
8295653641
|
služby mobilného operátora
|
30,00 |
s DPH |
|
|
09.12.2021 |
Slovak Telekom a.s. |
ZŠ Krosnianska 4, 040 22 Košice |
Ing. Danka Daneshjoová |
riaditeľka |
|
09.12.2021 |
|
|
Faktúra |
21VF00058
|
servis IT 11/2021
|
250,00 |
s DPH |
|
|
10.12.2021 |
Amina SK s.r.o. |
ZŠ Krosnianska 4, 040 22 Košice |
Ing. Danka Daneshjoová |
riaditeľka |
|
10.12.2021 |
|
|
Faktúra |
21VF00064
|
výpočtová technika
|
1 656,00 |
s DPH |
|
|
10.12.2021 |
Amina SK s.r.o. |
ZŠ Krosnianska 4, 040 22 Košice |
Ing. Danka Daneshjoová |
riaditeľka |
|
10.12.2021 |
|
|
Faktúra |
21VF00065
|
servis IT 12/2021
|
250,00 |
s DPH |
|
|
10.12.2021 |
Amina SK s.r.o. |
ZŠ Krosnianska 4, 040 22 Košice |
Ing. Danka Daneshjoová |
riaditeľka |
|
10.12.2021 |
|
|
Faktúra |
VF2021027
|
strecha
|
138 985,78 |
s DPH |
|
|
14.12.2021 |
Brolstavs.r.o. |
ZŠ Krosnianska 4, 040 22 Košice |
Ing. Danka Daneshjoová |
riaditeľka |
|
14.12.2021 |
|
|
Faktúra |
1021009
|
dotykový monitor, stojan
|
17 944,92 |
s DPH |
|
|
10.12.2021 |
PM Solutions s.r.o. |
ZŠ Krosnianska 4, 040 22 Košice |
Ing. Danka Daneshjoová |
riaditeľka |
|
10.12.2021 |
|
|
Faktúra |
12082021
|
réžia 09/21
|
846,00 |
s DPH |
|
|
29.09.2021 |
ŠJ pri ZŠ |
Základná škola |
Ing. Danka Daneshjoová |
riaditeľka |
|
29.09.2021 |
|
|
Faktúra |
2021-00152
|
učebné pomôcky
|
237,00 |
s DPH |
|
|
20.09.2021 |
FAST ADVERT s.r.o. |
Základná škola |
Ing. Danka Daneshjoová |
riaditeľka |
|
20.09.2021 |
|
|
Faktúra |
20220017
|
toner
|
35,00 |
s DPH |
|
|
24.01.2022 |
TINTA-INK s.r.o. |
ZŠ Krosnianska 4, 040 22 Košice |
Ing. Danka Daneshjoová |
riaditeľka |
|
24.01.2022 |
|
|
Faktúra |
09062021
|
príspevok strava
|
177,65 |
s DPH |
|
|
29.06.2021 |
ŠJ pri ZŠ |
Základná škola |
Ing. Danka Daneshjoová |
riaditeľka |
|
29.06.2021 |
|
|
Faktúra |
1900060001
|
teplo
|
4 004,46 |
s DPH |
|
|
10.06.2021 |
Teho s.r.o. |
Základná škola |
Ing. Danka Daneshjoová |
riaditeľka |
|
10.06.2021 |
|
Zmluva |
272021
|
zostava PC
|
2,00 |
s DPH |
|
|
09.06.2021 |
Mestská časť Dargovských hrdinov |
Základná škola |
Ing. Danka Daneshjoová |
riaditeľka |
|
09.06.2021 |
|
|
Faktúra |
2100200
|
oprava umývačky riadu
|
226,80 |
s DPH |
|
|
21.06.2021 |
Elektroservis VV s.r.o. |
Základná škola |
Ing. Danka Daneshjoová |
riaditeľka |
|
21.06.2021 |
|
|
Objednávka |
12/2021
|
školenie na dozorcu výťahu a obsluby
|
100,00 |
s DPH |
|
|
07.06.2021 |
Harčarik Miroslav |
Základná škola |
Ing. Danka Daneshjoová |
riaditeľka |
|
04.06.2021 |
|
|
Objednávka |
13/2021
|
opakovanej úradnej skúšky výťahu
|
150,00 |
s DPH |
|
|
07.06.2021 |
Harčarik Miroslav |
Základná škola |
Ing. Danka Daneshjoová |
riaditeľka |
|
14.06.2021 |
|
|
Objednávka |
14/2021
|
oprava umývačky riadu
|
230,00 |
s DPH |
|
|
04.06.2021 |
Elektroservis VV, s.r.o. |
Základná škola |
Ing. Danka Daneshjoová |
riaditeľka |
|
04.06.2021 |
|
|
Faktúra |
12062021
|
servis zdvíhacieho zariadenia
|
24,90 |
s DPH |
|
|
21.06.2021 |
Harčarik Miroslav |
Základná škola |
Ing. Danka Daneshjoová |
riaditeľka |
|
21.06.2021 |