|
|
Faktúra |
2025175
|
oprava kuchyň. zariadení
|
317,34 |
s DPH |
DF123/2025
|
|
24.06.2025 |
Elektroservis VV s.r.o. |
ZŠ Krosnianska 4, Košice |
Ing.Danka Daneschjoová |
riaditeľka školy |
|
24.06.2025 |
|
|
Faktúra |
FV250769
|
maliarske potreby, farby
|
114,02 |
s DPH |
DF122/2025
|
|
24.06.2025 |
Farby Kušnír s.r.o. |
ZŠ Krosnianska 4, 040 22 Košice |
Ing. Danka Daneshjoová |
riaditeľka |
|
24.06.2025 |
|
|
Faktúra |
20250604
|
doprava šk. v
|
184,50 |
s DPH |
DF 121/2025
|
|
18.06.2025 |
Unibuss s.r.o. |
ZŠ Krosnianska 4, 040 22 Košice |
Ing. Danka Daneshjoová |
riaditeľka |
|
18.06.2025 |
|
|
Faktúra |
2025010
|
nábytok - skrinky - chodba
|
1 800,00 |
s DPH |
DF120/2025
|
|
18.06.2025 |
BUKAS INGA |
ZŠ Krosnianska 4, 040 22 Košice |
Ing. Danka Daneshjoová |
riaditeľka |
|
18.06.2025 |
|
|
Faktúra |
25287
|
účtovnícke služby
|
370,00 |
s DPH |
DF 119/2025
|
|
18.06.2025 |
Stredisko služieb škole |
ZŠ Krosnianska 4, 040 22 Košice |
Ing. Danka Daneshjoová |
riaditeľka |
|
18.06.2025 |
|
|
Faktúra |
14062025
|
doprava Šk. výlet
|
2 850,00 |
s DPH |
DF 117/2025
|
|
13.06.2025 |
LuXbus s.r.o. |
ZŠ Krosnianska 4, 040 22 Košice |
Ing. Danka Daneshjoová |
riaditeľka |
|
13.06.2025 |
|
|
Faktúra |
1900060001
|
dodávka tepla a TUV
|
3 233,10 |
s DPH |
DF 118/2025
|
|
13.06.2025 |
TEHO Košice |
ZŠ Krosnianska 4, 040 22 Košice |
Ing. Danka Daneshjoová |
riaditeľka |
|
13.06.2025 |
|
|
Faktúra |
20250010
|
šk. výlet
|
1 380,00 |
s DPH |
DF116/2025
|
|
12.06.2025 |
Helena Regecová |
ZŠ Krosnianska 4, 040 22 Košice |
Ing. Danka Daneshjoová |
riaditeľka |
|
12.06.2025 |
|
|
Faktúra |
25VF00021
|
servisné práce IT
|
307,50 |
s DPH |
DF 114/2025
|
|
11.06.2025 |
Amina SK s.r.o. |
ZŠ Krosnianska 4, 040 22 Košice |
Ing. Danka Daneshjoová |
riaditeľka |
|
11.06.2025 |
|
|
Faktúra |
202501
|
doprava - výlet - DOBROPIS
|
-365,70 |
s DPH |
DF115/2025
|
|
11.06.2025 |
DAFAtrans s.r.o. |
ZŠ Krosnianska 4, 040 22 Košice |
Ing. Danka Daneshjoová |
riaditeľka |
|
11.06.2025 |
|
|
Faktúra |
8370644133
|
hovorné
|
23,99 |
s DPH |
DF 113/2025
|
|
10.06.2025 |
Slovak Telekom a.s. |
ZŠ Krosnianska 4, 040 22 Košice |
Ing. Danka Daneshjoová |
riaditeľka |
|
10.06.2025 |
|
|
Faktúra |
2290067425
|
el.energie za 05/2025
|
1 282.58 |
s DPH |
DF 112/2025
|
|
10.06.2025 |
VSE a.s. |
ZŠ Krosnianska 4, 040 22 Košice |
Ing. Danka Daneshjoová |
riaditeľka |
|
10.06.2025 |
|
|
Faktúra |
2025074
|
odvoz odpadu
|
140,00 |
s DPH |
DF 111/2025
|
|
10.06.2025 |
M+M systematic |
ZŠ Krosnianska 4, 040 22 Košice |
Ing. Danka Daneshjoová |
riaditeľka |
|
10.06.2025 |
|
|
Faktúra |
2501032
|
ubytovanie + doprava ŠVP
|
3 846,00 |
s DPH |
DF 105/2025
|
|
09.06.2025 |
FANY STORE s.r.o. |
ZŠ Krosnianska 4, 040 22 Košice |
Ing. Danka Daneshjoová |
riaditeľka |
|
09.06.2025 |
|
|
Faktúra |
9250025
|
šk. výlet
|
737,10 |
s DPH |
DF 110/2025
|
|
09.06.2025 |
SPŠ technická Bardejov |
ZŠ Krosnianska 4, 040 22 Košice |
Ing. Danka Daneshjoová |
riaditeľka |
|
09.06.2025 |
|
|
Faktúra |
2506001851
|
multisport karty
|
404,00 |
s DPH |
DF 109/2025
|
|
09.06.2025 |
Benefit Systems Slovakia s.r.o, |
ZŠ Krosnianska 4, 040 22 Košice |
Ing. Danka Daneshjoová |
riaditeľka |
|
09.06.2025 |
|
|
Faktúra |
F250651892
|
náhradné diely
|
43,20 |
s DPH |
DF108/2025
|
|
09.06.2025 |
Daffer s.r.o. |
ZŠ Krosnianska 4, 040 22 Košice |
Ing. Danka Daneshjoová |
riaditeľka |
|
09.06.2025 |
|
|
Faktúra |
6230756935
|
čistiace potreby+náradie
|
223,69 |
s DPH |
DF107/2025
|
|
09.06.2025 |
Karcher Slovakia s.r.o. |
ZŠ Krosnianska 4, 040 22 Košice |
Ing. Danka Daneshjoová |
riaditeľka |
|
09.06.2025 |
|
|
Faktúra |
2510088
|
krúžky 05/2025
|
388,82 |
s DPH |
DF 106/2025
|
|
09.06.2025 |
Alpha Draconis s.r.o. |
ZŠ Krosnianska 4, 040 22 Košice |
Ing. Danka Daneshjoová |
riaditeľka |
|
09.06.2025 |
|
|
Faktúra |
25FV-0601
|
doprava Šk. výlet
|
1 200,00 |
s DPH |
DF 99/2025
|
|
04.06.2025 |
Ľubomír Šimon |
ZŠ Krosnianska 4, 040 22 Košice |
Ing. Danka Daneshjoová |
riaditeľka |
|
04.06.2025 |