|
Zmluva |
|
ZMLUVA Mäso Kolesár
|
|
s DPH |
|
|
07.01.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
1900060001
|
teplo 10/2021
|
6 263,46 |
s DPH |
|
|
12.11.2021 |
TEHO s.r.o. |
ZŠ Krosnianska 4, 040 22 Košice |
Ing. Danka Daneshjoová |
riaditeľka |
|
12.11.2021 |
|
|
Objednávka |
42/2021
|
led trubice
|
243,00 |
s DPH |
|
|
18.10.2021 |
CB elektro s.r.o. |
Základná škola |
Ing. Danka Daneshjoová |
riaditeľka |
|
18.10.2021 |
|
|
Zmluva |
|
Doplnok ku kolektívnej zmluve
|
|
s DPH |
|
|
21.07.2021 |
|
|
Ing. Danka Daneshjoová |
|
|
23.07.2021 |
|
|
Faktúra |
8293655492
|
služby mobilného operátora
|
59,94 |
s DPH |
|
|
02.11.2021 |
Slovak Telekom |
ZŠ Krosnianska 4, 040 22 Košice |
Ing. Danka Daneshjoová |
riaditeľka |
|
02.11.2021 |
|
|
Faktúra |
20210913
|
hlina na krúžok
|
50,36 |
s DPH |
|
|
05.11.2021 |
PECE spol. s.r.o. |
ZŠ Krosnianska 4, 040 22 Košice |
Ing. Danka Daneshjoová |
riaditeľka |
|
05.11.2021 |
|
|
Faktúra |
2290067425
|
elektrina
|
1 315.78 |
s DPH |
|
|
05.11.2021 |
VSE a.s. |
ZŠ Krosnianska 4, 040 22 Košice |
Ing. Danka Daneshjoová |
riaditeľka |
|
05.11.2021 |
|
|
Faktúra |
3010052175
|
plyn
|
45,10 |
s DPH |
|
|
05.11.2021 |
Innogy Slovensko s.r.o. |
ZŠ Krosnianska 4, 040 22 Košice |
Ing. Danka Daneshjoová |
riaditeľka |
|
05.11.2021 |
|
|
Faktúra |
21722
|
spracovanie účtovníctva 10/2021
|
370,00 |
s DPH |
|
|
09.11.2021 |
SSS |
ZŠ Krosnianska 4, 040 22 Košice |
Ing. Danka Daneshjoová |
riaditeľka |
|
09.11.2021 |
|
|
Faktúra |
8293793692
|
služby mobilného operátora
|
30,00 |
s DPH |
|
|
09.11.2021 |
Slovak Telekom |
ZŠ Krosnianska 4, 040 22 Košice |
Ing. Danka Daneshjoová |
riaditeľka |
|
09.11.2021 |
|
|
Faktúra |
2021501851
|
hygiena
|
1 359,36 |
s DPH |
|
|
09.11.2021 |
BELT Slovakia s.r.o. |
ZŠ Krosnianska 4, 040 22 Košice |
Ing. Danka Daneshjoová |
riaditeľka |
|
09.11.2021 |
|
|
Faktúra |
216273
|
sedacie vaky
|
1 183,60 |
s DPH |
|
|
09.11.2021 |
Evenit s.r.o. |
ZŠ Krosnianska 4, 040 22 Košice |
Ing. Danka Daneshjoová |
riaditeľka |
|
09.11.2021 |
|
|
Faktúra |
21VF00052
|
servisné práce IT
|
250,00 |
s DPH |
|
|
12.11.2021 |
Amina SK s.r.o. |
ZŠ Krosnianska 4, 040 22 Košice |
Ing. Danka Daneshjoová |
riaditeľka |
|
12.11.2021 |
|
|
Objednávka |
40/2021
|
hygiena, respirátor, rúška
|
967,26 |
s DPH |
|
|
08.10.2021 |
ROIN s.r.o. |
Základná škola |
Ing. Danka Daneshjoová |
riaditeľka |
|
08.10.2021 |
|
|
Faktúra |
2110412
|
krúžok
|
170,10 |
s DPH |
|
|
15.11.2021 |
Alpha Draconis s.r.o. |
ZŠ Krosnianska 4, 040 22 Košice |
Ing. Danka Daneshjoová |
riaditeľka |
|
15.11.2021 |
|
|
Zmluva |
226/ITA-ZŠ/2017
|
Dodatok č. 2
|
|
s DPH |
|
|
25.05.2018 |
CVTI SR |
|
Ing. Danka Daneshjoová |
riaditeľka školy |
|
26.11.2021 |
|
|
Zmluva |
24/2021/ZŠ
|
Zmluva o spracúvaní osobných údajov sprostredkovateľom
|
|
s DPH |
|
|
25.05.2018 |
KOMENSKY , s.r. |
ZŠ Krosnianska 4, Košice |
Ing. Danka Daneshjoová |
riaditeľka školy |
|
26.11.2021 |
|
|
Zmluva |
226/ITA-ZŠ/2017
|
Dodatok č. 2 k Zmluve o partnerstve
|
|
s DPH |
|
|
25.11.2021 |
CITI SR |
|
Ing. Danka Daneshjoová |
riaditeľka školy |
|
26.11.2021 |
|
|
Zmluva |
24/2021/ZŠ
|
Zmluva o spracúvaní osobných údajov sprostredkovateľom
|
|
s DPH |
|
|
25.11.2021 |
KOMENSKY , s.r. |
ZŠ Krosnianska 4, Košice |
Ing. Danka Daneshjoová |
riaditeľka školy |
|
26.11.2021 |
|
|
Faktúra |
21035
|
kuchynský odpad
|
120,00 |
s DPH |
|
|
25.11.2021 |
Dušan Varga - Duško |
ZŠ Krosnianska 4, 040 22 Košice |
Ing. Danka Daneshjoová |
riaditeľka |
|
25.11.2021 |