Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania školskej jedálne.

Objednávateľ: všetci Z.Š Krosnianska 4 04022 Košice Základná škola Základná škola Základná škola, Krosnianska 4, 040 22 Košice Základná škola, Krosnianska 4, 040 22 košice Základná škola, Krosnianska 4, Košice Základná škola,Krosnianska 4, 040 22 Košice Základná škola,Krosnianska 4, Košice ZŠ Krosnianska 4 040 22 Košice ZŠ Krosnianska 4 Košice ZŠ Krosnianska 4, 040 22 Košice ZŠ Krosnianska 4, Košice zŠ Krosnianska 4 Košice 36297143	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Zmluva		ZMLUVA Mäso Kolesár		s DPH			07.01.2011
	Faktúra	8288242949	mobil	42,00	s DPH			02.08.2021	Slovak Telekom a.s.	Základná škola	Ing. Danka Daneshjoová	riaditeľka		09.08.2021
	Objednávka	22/2021	učebnice	1 374,45	s DPH			19.07.2021	Megabooks SK s.r.o.	Základná škola	Ing. Danka Daneshjoová	riaditeľka		19.07.2021
	Objednávka	23/2021	učebnice	157,50	s DPH			19.07.2021	Expor pedagogika s.r.o.	Základná škola	Ing. Danka Daneshjoová	riaditeľka		19.07.2021
	Faktúra	21VF00029	servisná práca IT	250,00	s DPH			02.08.2021	Amina SK s.ro.	Základná škola	Ing. Danka Daneshjoová	riaditeľka		02.08.2021
	Faktúra	70587967	program bez kriedy	18,00	s DPH			02.08.2021	KOmenský s.r.o.	Základná škola	Ing. Danka Daneshjoová	riaditeľka		02.08.2021
	Faktúra	2500360660	voda	2 719,58	s DPH			02.08.2021	Východoslovenská vodárenská spoločnosť	Základná škola	Ing. Danka Daneshjoová	riaditeľka		02.08.2021
	Faktúra	8286395631	mobil	42,78	s DPH			02.08.2021	Slovak Telekom a.s.	Základná škola	Ing. Danka Daneshjoová	riaditeľka		02.08.2021
	Faktúra	3010052175	plyn	45,10	s DPH			09.08.2021	innogy Slovakia s.r.o.	Základná škola	Ing. Danka Daneshjoová	riaditeľka		09.08.2021
	Faktúra	8288103683	telefón	76,09	s DPH			09.08.2021	Slovak Telekom a.s.	Základná škola	Ing. Danka Daneshjoová	riaditeľka		09.08.2021
	Faktúra	2290067425	elektrina	496,40	s DPH			05.08.2021	VSE a.s.	Základná škola	Ing. Danka Daneshjoová	riaditeľka		05.08.2021
	Faktúra	2021018	rekonštrukcia strechy pavilon A	4 998,18	s DPH			09.08.2021	Brolstav s.r.o.	Základná škola	Ing. Danka Daneshjoová	riaditeľka		09.08.2021
	Faktúra	1110972126	nábytok	291,80	s DPH			09.08.2021	Mobelix SK spol. s.r.o.	Základná škola	Ing. Danka Daneshjoová	riaditeľka		09.08.2021
	Objednávka	20/2021	učebnice	176,00	s DPH			19.07.2021	Orbis Pictus s.r.o.	Základná škola	Ing. Danka Daneshjoová	riaditeľka		19.07.2021
	Faktúra	2424208/0-435	nábytok	755,40	s DPH			09.08.2021	ASko nábytok spol. s.r.o.	Základná škola	Ing. Danka Daneshjoová	riaditeľka		09.08.2021
	Objednávka	24/2021	učebnice	703,50	s DPH			19.07.2021	Taktik vydavateľstvo s.r.o.	Základná škola	Ing. Danka Daneshjoová			19.07.2021
	Objednávka	25/2021	nábytok do tried	2 620,00	s DPH			27.07.2021	Daffer spol.s.r.o.	Základná škola	Ing. Danka Daneshjoová	riaditeľka		27.07.2021
	Objednávka	26/2021	nábytok	291,80	s DPH			06.08.2021	Mobelix SK s.r.o.	Základná škola	Ing. Danka Daneshjoová	riaditeľka		09.08.2021
	Objednávka	27/2021	návytok	755,40	s DPH			06.08.2021	ASko nábytok spol. s.r.o.	Základná škola	Ing. Danka Daneshjoová	riaditeľka		09.08.2021
	Objednávka	17A/2021	stavebný dozor	500,00	s DPH			19.07.2021	SSS	Základná škola	Ing. Danka Daneshjoová	riaditeľka		19.07.2021

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1-20/3792