Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania školskej jedálne.

Objednávateľ: všetci Z.Š Krosnianska 4 04022 Košice Základná škola Základná škola Základná škola, Krosnianska 4, 040 22 Košice Základná škola, Krosnianska 4, 040 22 košice Základná škola, Krosnianska 4, Košice Základná škola,Krosnianska 4, 040 22 Košice Základná škola,Krosnianska 4, Košice Základné škola, Krosnianska 4, 040 22 Košice ZŠ Krosnianska 4 040 22 Košice ZŠ Krosnianska 4 Košice ZŠ Krosnianska 4, 040 22 Košice ZŠ Krosnianska 4, Košice ZŠ, Krosnianska 4, 040 22 Košice zŠ Krosnianska 4 Košice 36297143	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Zmluva		ZMLUVA Mäso Kolesár		s DPH			07.01.2011
	Objednávka	38/2021	kriedy	364,00	s DPH			27.09.2021	Lamitec spol. s.r.o.	Základná škola	Ing. Danka Daneshjoová	riaditeľka		27.09.2021
	Faktúra	21675	spracovanie VO	500,00	s DPH			19.10.2021	SSS s.r.o.	Základná škola	Ing. Danka Daneshjoová	riaditeľka		19.10.2021
	Faktúra	21637	spracovanie účtovníctva 09/2021	370,00	s DPH			19.10.2021	SSS s.r.o.	Základná škola	Ing. Danka Daneshjoová	riaditeľka		19.10.2021
	Faktúra	2110383	krúžok	48,60	s DPH			19.10.2021	Alpha Draconis s.r.o.	Základná škola	Ing. Danka Daneshjoová	riaditeľka		19.10.2021
	Faktúra	2500418820	voda	3 436,68	s DPH			25.10.2021	VVS a.s.	Základná škola	Ing. Danka Daneshjoová	riaditeľka		25.10.2021
	Faktúra	13102021	strava príspevok	144,59	s DPH			27.10.2021	ŠJ pri ZŠ	Základná škola	Ing. Danka Daneshjoová	riaditeľka		27.10.2021
	Faktúra	1412021	strava réžia	913,20	s DPH			27.10.2021	ŠJ pri ZŠ	Základná škola	Ing. Danka Daneshjoová	riaditeľka		27.10.2021
	Faktúra	210115690	trubice svetlá	243,64	s DPH			02.11.2021	CB elektro s.r.o.	Základná škola	Ing. Danka Daneshjoová	riaditeľka		02.11.2021
	Faktúra	20212894	deratizácia	48,00	s DPH			02.11.2021	Asanarates s.r.o.	Základná škola	Ing. Danka Daneshjoová	riaditeľka		02.11.2021
	Objednávka	36/2021	mapy	237,00	s DPH			17.09.2021	FAST ADVERT s.r.o.	Základná škola	Ing. Danka Daneshjoová	riaditeľka		17.09.2021
	Objednávka	37/2021	sterilizátor	2 330,00	s DPH			27.09.2021	LUX Prešov s.r.o.	Základná škola	Ing. Danka Daneshjoová	riaditeľka		27.09.2021
	Objednávka	39/2021	krúžok	12,15	s DPH			27.09.2021	Alpha Draconis s.r.o.	Základná škola	Ing. Danka Daneshjoová	riaditeľka		27.09.2021
	Faktúra	20210168	toner	20,00	s DPH			08.10.2021	TINTA INK s.r.o.	Základná škola	Ing. Danka Daneshjoová	riaditeľka		08.10.2021
	Objednávka	40/2021	hygiena, respirátor, rúška	967,26	s DPH			08.10.2021	ROIN s.r.o.	Základná škola	Ing. Danka Daneshjoová	riaditeľka		08.10.2021
	Objednávka	41/2021	deratizácia	48,00	s DPH			18.10.2021	Asanarates s.r.o.	Základná škola	Ing. Danka Daneshjoová	riaditeľka		18.10.2021
	Objednávka	42/2021	led trubice	243,00	s DPH			18.10.2021	CB elektro s.r.o.	Základná škola	Ing. Danka Daneshjoová	riaditeľka		18.10.2021
	Zmluva		Doplnok ku kolektívnej zmluve		s DPH			21.07.2021			Ing. Danka Daneshjoová			23.07.2021
	Faktúra	8293655492	služby mobilného operátora	59,94	s DPH			02.11.2021	Slovak Telekom	ZŠ Krosnianska 4, 040 22 Košice	Ing. Danka Daneshjoová	riaditeľka		02.11.2021
	Faktúra	20210913	hlina na krúžok	50,36	s DPH			05.11.2021	PECE spol. s.r.o.	ZŠ Krosnianska 4, 040 22 Košice	Ing. Danka Daneshjoová	riaditeľka		05.11.2021

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1-20/4167