Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania školskej jedálne.

Objednávateľ: všetci Z.Š Krosnianska 4 04022 Košice Základná škola Základná škola Základná škola, Krosnianska 4, 040 22 Košice Základná škola, Krosnianska 4, 040 22 košice Základná škola, Krosnianska 4, Košice Základná škola,Krosnianska 4, 040 22 Košice Základná škola,Krosnianska 4, Košice Základné škola, Krosnianska 4, 040 22 Košice ZŠ Krosnianska 4 040 22 Košice ZŠ Krosnianska 4 Košice ZŠ Krosnianska 4, 040 22 Košice ZŠ Krosnianska 4, Košice ZŠ, Krosnianska 4, 040 22 Košice zŠ Krosnianska 4 Košice 36297143	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Zmluva		ZMLUVA Mäso Kolesár		s DPH			07.01.2011
	Faktúra	7092021	zdvíhacie zariadenie	24,90	s DPH			01.10.2021	Miroslav Harčarik	Základná škola	Ing. Danka Daneshjoová	riaditeľka		01.10.2021
	Zmluva		školské mlieko		s DPH			28.09.2021	RAJO a.s.	Základná škola	Ing. Danka Daneshjoová	riaditeľka		27.09.2021
	Zmluva	23/2021	Rekonštrukcia strechy	138 985,78	s DPH			12.10.2021	BROLSTAV, s.r.o.	ZŠ Krosnianska 4, Košice	Ing. Danka Daneshjoová	riaditeľka školy		12.10.2021
	Faktúra	112112236	odvoz odpadu	215,38	s DPH			20.09.2021	Kosit a.s.	Základná škola	Ing. Danka Daneshjoová	riaditeľka		20.09.2021
	Faktúra	2021-00152	učebné pomôcky	237,00	s DPH			20.09.2021	FAST ADVERT s.r.o.	Základná škola	Ing. Danka Daneshjoová	riaditeľka		20.09.2021
	Faktúra	2109001190	program ŠJ	48,00	s DPH			24.09.2021	SOFT-GL s.r.o.	Základná škola	Ing. Danka Daneshjoová	riaditeľka		24.09.2021
	Faktúra	12082021	réžia 09/21	846,00	s DPH			29.09.2021	ŠJ pri ZŠ	Základná škola	Ing. Danka Daneshjoová	riaditeľka		29.09.2021
	Faktúra	11092021	príspevok 9/2021	133,95	s DPH			29.09.2021	ŠJ pri ZŠ	Základná škola	Ing. Danka Daneshjoová	riaditeľka		29.09.2021
	Faktúra	FV22452	sterilizátor	2 329,98	s DPH			01.10.2021	LUX Prešov s.r.o.	Základná škola	Ing. Danka Daneshjoová	riaditeľka		01.10.2021
	Faktúra	21062473	kriedy	363,84	s DPH			01.10.2021	Lamitec spol. s.r.o.	Základná škola	Ing. Danka Daneshjoová	riaditeľka		01.10.2021
	Faktúra	210900243	stoly do učebne	2 596,00	s DPH			01.10.2021	Daffer spol. s.r.o.	Základná škola	Ing. Danka Daneshjoová	riaditeľka		01.10.2021
	Faktúra	12100245	recyklácia	50,00	s DPH			05.10.2021		Základná škola	Ing. Danka Daneshjoová	riaditeľka		05.10.2021
	Zmluva	222021ZŠ	prenájom automat na občerstvenie	215,86	s DPH			06.09.2021	Natalen s.r.o.	Základná škola	Ing. Danka Daneshjoová	riaditeľka		10.09.2021
	Faktúra	3010052175	plyn	45,10	s DPH			07.10.2021	innogy Slovakia s.r.o.	Základná škola	Ing. Danka Daneshjoová	riaditeľka		07.10.2021
	Faktúra	8291798797	telefón	58,10	s DPH			07.10.2021	Slovak Telekom a.s.	Základná škola	Ing. Danka Daneshjoová	riaditeľka		07.10.2021
	Faktúra	21VF00045	servis IT	250,00	s DPH			08.10.2021	Amina SK s.r.o.		Ing. Danka Daneshjoová	riaditeľka		08.10.2021
	Faktúra	2290067425	elektrina	10 149,93	s DPH			08.10.2021	VSE a.s.	Základná škola	Ing. Danka Daneshjoová	riaditeľka		08.10.2021
	Faktúra	8291941086	telefón	30,00	s DPH			11.10.2021	Slovak Telekom a.s.	Základná škola	Ing. Danka Daneshjoová	riaditeľka		11.10.2021
	Faktúra	1900060001	teplo	4 050,35	s DPH			14.10.2021	Teho s.r.o.	Základná škola	Ing. Danka Daneshjoová	riaditeľka		14.10.2021

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1-20/4040