Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania školskej jedálne.

Objednávateľ: všetci Z.Š Krosnianska 4 04022 Košice Základná škola Základná škola Základná škola, Krosnianska 4, 040 22 Košice Základná škola, Krosnianska 4, 040 22 košice Základná škola, Krosnianska 4, Košice Základná škola,Krosnianska 4, 040 22 Košice Základná škola,Krosnianska 4, Košice ZŠ Krosnianska 4 040 22 Košice ZŠ Krosnianska 4 Košice ZŠ Krosnianska 4, 040 22 Košice ZŠ Krosnianska 4, Košice zŠ Krosnianska 4 Košice 36297143	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Zmluva		ZMLUVA Mäso Kolesár		s DPH			07.01.2011
	Zmluva		Darovacia zmluva		s DPH			23.01.2015	Rodičovské združenie pri ZŠ Krosnianska 4, Košice					12.02.2015
	Faktúra	900737033	dopropis	32,10	s DPH			02.03.2015	S-Telekom a.s.	ZŠ Krosnianska 4 Košice	Ing.Danka Daneschjoová			06.03.2015
	Faktúra	1502000291	program ZS	45,00	s DPH			16.02.2015	SOFT-GL	ZŠ Krosnianska 4 Košice	Ing.Danka Daneschjoová			06.03.2015
	Zmluva	1/2015	zmluva o výkone činnosti PO,BOZP,CO	4020.-	s DPH			27.02.2015						06.03.2015
	Faktúra	1900733720	dobropis	10,08	s DPH			16.02.2015	S-Telekom a.s.	ZŠ Krosnianska 4 Košice	Ing.Danka Daneschjoová			19.02.2015
	Faktúra	150200029	program ZS	90,00	s DPH			16.02.2015	SOFT-GL	ZŠ Krosnianska 4 Košice	Ing.Danka Daneschjoová			19.02.2015
	Faktúra	1500060001	teplo	3 722,90	s DPH			21.08.2015	Teho s.r.o.	ZŠ Krosnianska 4 Košice	Ing.Danka Daneschjoová			24.08.2015
	Faktúra	5111500068	čistenie kanalu	266,12	s DPH			16.02.2015	BPMK	ZŠ Krosnianska 4 Košice	Ing.Danka Daneschjoová			19.02.2015
	Faktúra	2290067425	elektrina	1 425,86	s DPH			16.02.2015	VSE, a.s.	ZŠ Krosnianska 4 Košice	Ing.Danka Daneschjoová			19.02.2015
	Faktúra	35680202	telefón	63,96	s DPH			11.02.2015	SWAN a.s.	ZŠ Krosnianska 4 Košice	Ing.Danka Daneschjoová			11.02.2015
	Faktúra	7032015	režia strava 2/2015	704,40	s DPH			10.03.2015	SJ pri ZŠ	ZŠ Krosnianska 4 Košice	Ing.Danka Daneschjoová			12.03.2015
	Faktúra	35540419	spracovanie účtovníctva 1/2015	370,00	s DPH			06.02.2015	SSS	ZŠ Krosnianska 4 Košice	Ing.Danka Daneschjoová			11.02.2015
	Faktúra	2119524911	voda	2 696,02	s DPH			06.02.2015	VVS a.s.	ZŠ Krosnianska 4 Košice	Ing.Danka Daneschjoová			11.02.2015
	Faktúra	7323091735	plyn	48,00	s DPH			06.02.2015	SPP, a.s.	ZŠ Krosnianska 4 Košice	Ing.Danka Daneschjoová			11.02.2015
	Faktúra	5770513891	telefón	71,66	s DPH			06.02.2015	Slovak Telekom, a.s.,	ZŠ Krosnianska 4 Košice	Ing.Danka Daneschjoová			11.02.2015
	Faktúra	1500300010	mag.tabuľa	140,00	s DPH			05.02.2015	GOTANA s.r.o.	ZŠ Krosnianska 4 Košice	Ing.Danka Daneschjoová			05.02.2015
	Faktúra	ZF15002	lavičky	540,00	s DPH			05.02.2015	RESMENPOL s.r.o.	ZŠ Krosnianska 4 Košice	Ing.Danka Daneschjoová			05.02.2015
	Faktúra	1012015	príspevok strava 1/2015	87,89	s DPH			30.01.2015	ŠJ pri ZŠ	ZŠ Krosnianska 4 Košice	Ing.Danka Daneschjoová			30.01.2015
	Faktúra	2012015	réžia strava 1/2015	958,80	s DPH			30.01.2015	ŠJ pri ZŠ	ZŠ Krosnianska 4 Košice	Ing.Danka Daneschjoová			30.01.2015

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1-20/3682