Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania školskej jedálne.

Objednávateľ: všetci Z.Š Krosnianska 4 04022 Košice Základná škola Základná škola Základná škola, Krosnianska 4, 040 22 Košice Základná škola, Krosnianska 4, 040 22 košice Základná škola, Krosnianska 4, Košice Základná škola,Krosnianska 4, 040 22 Košice Základná škola,Krosnianska 4, Košice Základné škola, Krosnianska 4, 040 22 Košice ZŠ Krosnianska 4 040 22 Košice ZŠ Krosnianska 4 Košice ZŠ Krosnianska 4, 040 22 Košice ZŠ Krosnianska 4, Košice ZŠ, Krosnianska 4, 040 22 Košice zŠ Krosnianska 4 Košice 36297143	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	12026005	obed - SF	1 856,00	s DPH	DF 59/2026		31.03.2026	HOTEL GLORIA PALAC, s.r.o.	ZŠ Krosnianska 4, 040 22 Košice	Ing. Danka Daneshjoová	riaditeľka		31.03.2026
	Faktúra	2012026	réžia 03/2026	1 031,40	s DPH	DF 58/2026		31.03.2026	ŠJ pri ZŠ	ZŠ Krosnianska 4, 040 22 Košice	Ing. Danka Daneshjoová	riaditeľka		31.03.2026
	Faktúra	2610020	príspevok na stravné 03/2026	355,26	s DPH	DF 57/2026		31.03.2026	ŠJ pri ZŠ	ZŠ Krosnianska 4, 040 22 Košice	Ing. Danka Daneshjoová	riaditeľka		31.03.2026
	Faktúra	2610020	krúžky za 03/2026	531,19	s DPH	DF 56/2026		27.03.2026	Alpha Draconis s.r.o.	ZŠ Krosnianska 4, 040 22 Košice	Ing. Danka Daneshjoová	riaditeľka		27.03.2026
	Faktúra	2026024	odvoz odpadu	70,00	s DPH	DF 55/2026		27.03.2026	M+M systematic	ZŠ Krosnianska 4, 040 22 Košice	Ing. Danka Daneshjoová	riaditeľka		27.03.2026
	Faktúra	8032026	servis zdvíhacieho zariadenia	45,00	s DPH	DF 54/2026		24.03.2026	Miroslav Harčarik	ZŠ Krosnianska 4, 040 22 Košice	Ing. Danka Daneshjoová	riaditeľka		24.03.2026
	Zmluva	02/2026/ZŠ	Zmluva o združenej dodávke elektriny		s DPH			23.03.2026	Energetika Slovensko a.s.	ZŠ Krosnianska 4, Košice	Ing. Danka Daneshjoová	riaditeľka školy		24.03.2026
	Objednávka	12/2026	magnetická tabuľa s príslušenstvom	517,00	s DPH			18.03.2026	ALLBOARDS Česko s.r.o.	ZŠ Krosnianska 4, 040 22 Košice	Ing. Danka Daneshjoová	riaditeľka		18.02.2026
	Faktúra	8384685253	hovorné	148,66	s DPH	DF 49/2026		17.03.2026	Slovak Telekom a.s.	ZŠ Krosnianska 4, 040 22 Košice	Ing. Danka Daneshjoová	riaditeľka		17.03.2026
	Faktúra	1900060001	dodávka tepla a TUV za 2/2026	12 604,87	s DPH	DF 50/2026		17.03.2026	TEHO Košice	ZŠ Krosnianska 4, 040 22 Košice	Ing. Danka Daneshjoová	riaditeľka		17.03.2026
	Faktúra	0/0/0006/017867	papier na pečenie	11,05	s DPH	DF 48/2026		17.03.2026	METRO Cash & Carry SR s. r. o.	ZŠ Krosnianska 4, 040 22 Košice	Ing. Danka Daneshjoová	riaditeľka		17.03.2026
	Faktúra	7142062623	el. energia	1 690,97	s DPH	DF 51/2026		17.03.2026	Energetika Slovensko a.s.	ZŠ Krosnianska 4, 040 22 Košice	Ing. Danka Daneshjoová	riaditeľka		17.03.2026
	Faktúra	FV260795	kancelársky materiál	273,04	s DPH	DF 52/2026		17.03.2026	OLHA TRADE, s.r.o.	ZŠ Krosnianska 4, 040 22 Košice	Ing. Danka Daneshjoová	riaditeľka		17.03.2026
	Faktúra	26102	účtovnícke služby	370,00	s DPH	DF 53/2026		17.03.2026	Stredisko služieb škole	ZŠ Krosnianska 4, 040 22 Košice	Ing. Danka Daneshjoová	riaditeľka		17.03.2026
	Objednávka	19/2026	obed - SF	1 856.00	s DPH			16.03.2026	HOTEL GLORIA PALAC, s.r.o.	ZŠ Krosnianska 4, 040 22 Košice	Ing. Danka Daneshjoová	riaditeľka		16.03.2026
	Objednávka	18/2026	servis zdvíhacieho zariadenia	45,00	s DPH			13.03.2026	Miroslav Harčarik	ZŠ Krosnianska 4, 040 22 Košice	Ing. Danka Daneshjoová	riaditeľka		13.03.2026
	Faktúra	0/0/0008/010259	ručný mixér	301,05	s DPH	DF 47/2026		10.03.2026	METRO Cash & Carry SR s. r. o.	ZŠ Krosnianska 4, 040 22 Košice	Ing. Danka Daneshjoová	riaditeľka		10.03.2026
	Faktúra	8384902059	hovorné	23,99	s DPH	DF 46/2026		10.03.2026	Slovak Telekom a.s.	ZŠ Krosnianska 4, 040 22 Košice	Ing. Danka Daneshjoová	riaditeľka		10.03.2026
	Faktúra	2610012	krúžky za 02/2026	531,19	s DPH	DF 45/2026		10.03.2026	Alpha Draconis s.r.o.	ZŠ Krosnianska 4, 040 22 Košice	Ing. Danka Daneshjoová	riaditeľka		10.03.2026
	Faktúra	2603001824	multisport karty	262,50	s DPH	DF 44/2026		10.03.2026	Benefit Systems Slovakia s.r.o,	ZŠ Krosnianska 4, 040 22 Košice	Ing. Danka Daneshjoová	riaditeľka		10.03.2026

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1-20/4113