|
Zmluva |
|
ZMLUVA Mäso Kolesár
|
|
s DPH |
|
|
07.01.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
2290067425
|
elektrina
|
2 338,01 |
s DPH |
|
|
05.05.2022 |
VSE a.s. |
ZŠ Krosnianska 4, 040 22 Košice |
Ing. Danka Daneshjoová |
riaditeľka |
|
05.05.2022 |
|
|
Objednávka |
20/2022
|
učebné pomôcky - hudobná výchova
|
600,00 |
s DPH |
|
|
26.04.2022 |
EuroDidact s.r.o. |
ZŠ Krosnianska 4, 040 22 Košice |
Ing. Danka Daneshjoová |
riaditeľka |
|
26.04.2022 |
|
|
Objednávka |
21/2022
|
školenie zamestnancov - prvá pomoc
|
137,40 |
s DPH |
|
|
26.04.2022 |
Slovenský Červený kríž Košice |
ZŠ Krosnianska 4, 040 22 Košice |
Ing. Danka Daneshjoová |
riaditeľka |
|
26.04.2022 |
|
|
Zmluva |
dotatok č. 1/2022
|
dodávka tepla
|
|
s DPH |
|
|
23.03.2022 |
Teho s.r.o. |
Základná škola |
Ing. Danka Daneshjoová |
riaditeľka |
|
23.03.2022 |
|
|
Faktúra |
122011
|
licencia na vyučovanie
|
612,00 |
s DPH |
|
|
02.05.2022 |
EuroDidact s.r.o. |
ZŠ Krosnianska 4, 040 22 Košice |
Ing. Danka Daneshjoová |
riaditeľka |
|
02.05.2022 |
|
|
Faktúra |
8305445116
|
služby mobilného operátora
|
134,75 |
s DPH |
|
|
04.05.2022 |
Slovak Telekom a.s. |
ZŠ Krosnianska 4, 040 22 Košice |
Ing. Danka Daneshjoová |
riaditeľka |
|
04.05.2022 |
|
|
Faktúra |
220700435
|
Klzáky na skrinky
|
32,04 |
s DPH |
|
|
04.05.2022 |
Akces Slovakia s.r.o. |
ZŠ Krosnianska 4, 040 22 Košice |
Ing. Danka Daneshjoová |
riaditeľka |
|
04.05.2022 |
|
|
Faktúra |
2210151
|
krúžok Lego
|
145,80 |
s DPH |
|
|
04.05.2022 |
Alpha Draconis s.r.o. |
ZŠ Krosnianska 4, 040 22 Košice |
Ing. Danka Daneshjoová |
riaditeľka |
|
04.05.2022 |
|
|
Faktúra |
222074
|
reťaz na tabuľu
|
43,20 |
s DPH |
|
|
11.05.2022 |
LINEA SK spol. s.r.o. |
ZŠ Krosnianska 4, 040 22 Košice |
Ing. Danka Daneshjoová |
riaditeľka |
|
11.05.2022 |
|
|
Faktúra |
22247
|
spracovanie účtovníctva 04/2022
|
370,00 |
s DPH |
|
|
05.05.2022 |
SSS |
ZŠ Krosnianska 4, 040 22 Košice |
Ing. Danka Daneshjoová |
riaditeľka |
|
05.05.2022 |
|
|
Objednávka |
22/2022
|
klzák čierny
|
32,40 |
s DPH |
|
|
04.05.2022 |
Akces Slovakia s.r.o. |
ZŠ Krosnianska 4, 040 22 Košice |
Ing. Danka Daneshjoová |
riaditeľka |
|
04.05.2022 |
|
|
Objednávka |
23/2022
|
reťaz na školskú tabuľu
|
43,00 |
s DPH |
|
|
04.05.2022 |
Linea s.r.o. |
ZŠ Krosnianska 4, 040 22 Košice |
Ing. Danka Daneshjoová |
riaditeľka |
|
04.05.2022 |
|
|
Faktúra |
8305591561
|
služby mobilného operátora
|
23,23 |
s DPH |
|
|
09.05.2022 |
Slovak Telekom a.s. |
ZŠ Krosnianska 4, 040 22 Košice |
Ing. Danka Daneshjoová |
riaditeľka |
|
09.05.2022 |
|
|
Objednávka |
18/2022
|
pohostenie "Deň učiteľov"
|
1 380,00 |
s DPH |
|
|
23.03.2022 |
Hotel Gloria Palac s.r.o. |
ZŠ Krosnianska 4, 040 22 Košice |
Ing. Danka Daneshjoová |
riaditeľka |
|
03.05.2022 |
|
|
Faktúra |
3010052175
|
plyn
|
48,00 |
s DPH |
|
|
09.05.2022 |
Innogy Slovensko s.r.o. |
ZŠ Krosnianska 4, 040 22 Košice |
Ing. Danka Daneshjoová |
riaditeľka |
|
09.05.2022 |
|
|
Faktúra |
1220539
|
zdravotná služba
|
720,00 |
s DPH |
|
|
13.05.2022 |
MG PZS s.r.o. |
ZŠ Krosnianska 4, 040 22 Košice |
Ing. Danka Daneshjoová |
riaditeľka |
|
13.05.2022 |
|
|
Faktúra |
1900060001
|
teplo 04/2022
|
4 971,06 |
s DPH |
|
|
13.05.2022 |
TEHO s.r.o. |
ZŠ Krosnianska 4, 040 22 Košice |
Ing. Danka Daneshjoová |
riaditeľka |
|
13.05.2022 |
|
|
Faktúra |
3752201398
|
tonery
|
180,14 |
s DPH |
|
|
13.05.2022 |
Autocont s.r.o. |
ZŠ Krosnianska 4, 040 22 Košice |
Ing. Danka Daneshjoová |
riaditeľka |
|
13.05.2022 |
|
|
Faktúra |
7600131735
|
práčka, chladnička
|
711,00 |
s DPH |
|
|
13.05.2022 |
Okay Slovakia s.r.o. |
ZŠ Krosnianska 4, 040 22 Košice |
Ing. Danka Daneshjoová |
riaditeľka |
|
13.05.2022 |