|
|
Faktúra |
2501420854
|
vodné, stočné 15.4.2025-17.7.2025
|
3 558,76 |
s DPH |
DF 146/2025
|
|
28.07.2025 |
VVS a.s. |
ZŠ Krosnianska 4, 040 22 Košice |
Ing. Danka Daneshjoová |
riaditeľka |
|
28.07.2025 |
|
|
Faktúra |
1212506167
|
učebnice
|
548,90 |
s DPH |
DF 145/2025
|
|
17.07.2025 |
Aitec, s.r.o. |
ZŠ Krosnianska 4, 040 22 Košice |
Ing. Danka Daneshjoová |
riaditeľka |
|
17.07.2025 |
|
|
Faktúra |
1212506141
|
učebnice
|
2 662,70 |
s DPH |
DF 144/2025
|
|
16.07.2025 |
Aitec, s.r.o. |
ZŠ Krosnianska 4, 040 22 Košice |
Ing. Danka Daneshjoová |
riaditeľka |
|
16.07.2025 |
|
|
Faktúra |
202504
|
Stavebné práce LINO
|
1 670,00 |
s DPH |
DF 143/2025
|
|
16.07.2025 |
Sessio s.r.o. |
ZŠ Krosnianska 4, 040 22 Košice |
Ing. Danka Daneshjoová |
riaditeľka |
|
16.07.2025 |
|
|
Faktúra |
2025010
|
prenájom striekacieho zariadenia
|
50,00 |
s DPH |
DF 142/2025
|
|
16.07.2025 |
Emrent s.r.o. |
ZŠ Krosnianska 4, 040 22 Košice |
Ing. Danka Daneshjoová |
riaditeľka |
|
16.07.2025 |
|
|
Faktúra |
20250109
|
výjazdová porada - príspevok zo SF - vyúčtovanie
|
10 675.40 |
s DPH |
DF 141/2025
|
|
09.07.2025 |
HopeDevelopment s.r.o. |
ZŠ Krosnianska 4, 040 22 Košice |
Ing. Danka Daneshjoová |
riaditeľka |
|
09.07.2025 |
|
|
Faktúra |
8370644133
|
hovorné
|
23,99 |
s DPH |
DF 140/2025
|
|
09.07.2025 |
Slovak Telekom a.s. |
ZŠ Krosnianska 4, 040 22 Košice |
Ing. Danka Daneshjoová |
riaditeľka |
|
09.07.2025 |
|
|
Faktúra |
2290067425
|
el. en. 06/2025
|
1 150,80 |
s DPH |
DF 139/2025
|
|
09.07.2025 |
Energetika Slovensko a.s. |
ZŠ Krosnianska 4, 040 22 Košice |
Ing. Danka Daneshjoová |
riaditeľka |
|
09.07.2025 |
|
|
Faktúra |
1900060001
|
dodávka tepla a TUV
|
3 122,74 |
s DPH |
DF 138/2025
|
|
09.07.2025 |
TEHO Košice |
ZŠ Krosnianska 4, 040 22 Košice |
Ing. Danka Daneshjoová |
riaditeľka |
|
09.07.2025 |
|
|
Faktúra |
2025011
|
nábytok - dejepisný kabinet
|
1 400,00 |
s DPH |
DF137/2025
|
|
09.07.2025 |
BUKAS INGA |
ZŠ Krosnianska 4, 040 22 Košice |
Ing. Danka Daneshjoová |
riaditeľka |
|
09.07.2025 |
|
|
Faktúra |
9072025
|
doprava výjazdová porada - príspevok zo SF
|
649,99 |
s DPH |
DF 136/2025
|
|
08.07.2025 |
LuXbus s.r.o. |
ZŠ Krosnianska 4, 040 22 Košice |
Ing. Danka Daneshjoová |
riaditeľka |
|
08.07.2025 |
|
|
Faktúra |
FV250853
|
maliarske potreby, farby
|
80,76 |
s DPH |
DF135/2025
|
|
07.07.2025 |
Farby Kušnír s.r.o. |
ZŠ Krosnianska 4, 040 22 Košice |
Ing. Danka Daneshjoová |
riaditeľka |
|
07.07.2025 |
|
|
Faktúra |
3010052175
|
plyn 07/2025
|
78,20 |
s DPH |
DF 134/2025
|
|
07.07.2025 |
Energetika Slovensko a.s. |
ZŠ Krosnianska 4, 040 22 Košice |
Ing. Danka Daneshjoová |
riaditeľka |
|
07.07.2025 |
|
|
Faktúra |
8372018673
|
hovorné
|
148,70 |
s DPH |
DF 133/2025
|
|
07.07.2025 |
Slovak Telekom a.s. |
ZŠ Krosnianska 4, 040 22 Košice |
Ing. Danka Daneshjoová |
riaditeľka |
|
07.07.2025 |
|
|
Faktúra |
2507001849
|
multisport karty
|
632,00 |
s DPH |
DF 132/2025
|
|
07.07.2025 |
Benefit Systems Slovakia s.r.o, |
ZŠ Krosnianska 4, 040 22 Košice |
Ing. Danka Daneshjoová |
riaditeľka |
|
07.07.2025 |
|
|
Faktúra |
2510127
|
nákup komponentov, usb adapter
|
663,65 |
s DPH |
DF 130/2025
|
|
07.07.2025 |
Alpha Draconis s.r.o. |
ZŠ Krosnianska 4, 040 22 Košice |
Ing. Danka Daneshjoová |
riaditeľka |
|
07.07.2025 |
|
|
Faktúra |
25287
|
účtovnícke služby
|
370,00 |
s DPH |
DF 131/2025
|
|
07.07.2025 |
Stredisko služieb škole |
ZŠ Krosnianska 4, 040 22 Košice |
Ing. Danka Daneshjoová |
riaditeľka |
|
07.07.2025 |
|
|
Faktúra |
2510126
|
krúžky 06/2025
|
530,21 |
s DPH |
DF 129/2025
|
|
07.07.2025 |
Alpha Draconis s.r.o. |
ZŠ Krosnianska 4, 040 22 Košice |
Ing. Danka Daneshjoová |
riaditeľka |
|
07.07.2025 |
|
|
Faktúra |
13062025
|
réžia str. 06/2025
|
1 231,20 |
s DPH |
DF 128/2025
|
|
30.06.2025 |
ŠJ pri ZŠ |
ZŠ Krosnianska 4, 040 22 Košice |
Ing. Danka Daneshjoová |
riaditeľka |
|
30.06.2025 |
|
|
Faktúra |
10052025
|
príspevok str. 06/2025
|
424,08 |
s DPH |
DF 127/2025
|
|
30.06.2025 |
ŠJ pri ZŠ |
ZŠ Krosnianska 4, 040 22 Košice |
Ing. Danka Daneshjoová |
riaditeľka |
|
30.06.2025 |