|
|
Faktúra |
8032014
|
rev.zdvíhacie zariadenieu
|
24,90 |
s DPH |
|
H16/2005
|
25.03.2014 |
Miroslav Harčarik |
ZŠ Krosnianska 4 Košice |
PaedDr. Štefan Dzurovčák |
riaditeľ školy |
|
31.03.2014 |
|
|
Faktúra |
3203140036
|
vyúčt.prev.nákl. MŠ rok 2013
|
886,96 |
s DPH |
|
2013000293
|
08.07.2014 |
Mesto Košice |
ZŠ Krosnianska 4 Košice |
Ing.Danka Daneschjoová |
riaditeľka školy |
|
08.07.2014 |
|
|
Faktúra |
1602622
|
učebnice AJ
|
2 099,99 |
s DPH |
|
201612063
|
06.06.2016 |
Oxico |
ZŠ Krosnianska 4, Košice |
Ing.Danka Daneschjoová |
riaditeľka školy |
06.06.2016 |
06.06.2016 |
|
|
Faktúra |
180008
|
výmena okien
|
14 776,55 |
s DPH |
|
1/2018
|
27.03.2018 |
Fami plus s.r.o. |
ZŠ Krosnianska 4, Košice |
Ing.Danka Daneschjoová |
riaditeľka školy |
|
27.03.2018 |
|
|
Objednávka |
2/2022
|
šatníkové skrinky
|
24 424,44 |
s DPH |
|
|
14.02.2022 |
ABAmet s.r.o. |
ZŠ Krosnianska 4, 040 22 Košice |
Ing. Danka Daneshjoová |
riaditeľka |
|
14.02.2022 |
|
|
Faktúra |
8300021600
|
služby mobilného operátora
|
34,61 |
s DPH |
|
|
10.02.2022 |
Slovak Telekom a.s. |
ZŠ Krosnianska 4, 040 22 Košice |
Ing. Danka Daneshjoová |
riaditeľka |
|
10.02.2022 |
|
|
Faktúra |
2290067425
|
elektrina
|
2 136,65 |
s DPH |
|
|
10.02.2022 |
VSE a.s. |
ZŠ Krosnianska 4, 040 22 Košice |
Ing. Danka Daneshjoová |
riaditeľka |
|
10.02.2022 |
|
|
Faktúra |
22VF00001
|
serv. práce IT 1/2022
|
250,00 |
s DPH |
|
|
15.02.2022 |
Amina Sk s.r.o. |
ZŠ Krosnianska 4, 040 22 Košice |
Ing. Danka Daneshjoová |
riaditeľka |
|
15.02.2022 |
|
|
Faktúra |
3006000121
|
teplo 1/2022
|
9 785,76 |
s DPH |
|
|
15.02.2022 |
TEHO s.r.o. |
ZŠ Krosnianska 4, 040 22 Košice |
Ing. Danka Daneshjoová |
riaditeľka |
|
15.02.2022 |
|
|
Faktúra |
22035
|
spracovanie účtovníctva 01/2022
|
370,00 |
s DPH |
|
|
15.02.2022 |
SSS |
ZŠ Krosnianska 4, 040 22 Košice |
Ing. Danka Daneshjoová |
riaditeľka |
|
15.02.2022 |
|
|
Faktúra |
10220001
|
dotykové obrazovky
|
13 383,00 |
s DPH |
|
|
25.02.2022 |
PM Solutions s.r.o. |
ZŠ Krosnianska 4, 040 22 Košice |
Ing. Danka Daneshjoová |
riaditeľka |
|
25.02.2022 |
|
|
Faktúra |
3022022
|
príspevok strava 02/2022
|
95,95 |
s DPH |
|
|
28.02.2022 |
ŠJ pri ZŠ |
ZŠ Krosnianska 4, 040 22 Košice |
Ing. Danka Daneshjoová |
riaditeľka |
|
28.02.2022 |
|
|
Faktúra |
4022022
|
réžia str. 02/2022
|
606,00 |
s DPH |
|
|
28.02.2022 |
ŠJ pri ZŠ |
ZŠ Krosnianska 4, 040 22 Košice |
Ing. Danka Daneshjoová |
riaditeľka |
|
28.02.2022 |
|
|
Objednávka |
1/2022
|
obnova prihlasovania na stravu 2022
|
42,00 |
s DPH |
|
|
25.01.2022 |
SOFT-GL s.r.o. |
ZŠ Krosnianska 4, 040 22 Košice |
Ing. Danka Daneshjoová |
riaditeľka |
|
25.01.2022 |
|
Zmluva |
|
ZMLUVA Mäso Kolesár
|
|
s DPH |
|
|
07.01.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
3010052175
|
plyn
|
48,00 |
s DPH |
|
|
07.02.2022 |
Innogy Slovensko s.r.o. |
ZŠ Krosnianska 4, 040 22 Košice |
Ing. Danka Daneshjoová |
riaditeľka |
|
07.02.2022 |
|
|
Faktúra |
2200009
|
lyžiarsky výcvik
|
7 003,00 |
s DPH |
|
|
01.03.2022 |
Vojtech Eltschlager |
Základná škola |
Ing. Danka Daneshjoová |
riaditeľka |
|
01.03.2022 |
|
|
Faktúra |
50220022
|
doprava na LVK
|
624,16 |
s DPH |
|
|
01.03.2022 |
LuXbus s.r.o. |
Základná škola |
Ing. Danka Daneshjoová |
riaditeľka |
|
01.03.2022 |
|
|
Faktúra |
2210053
|
lego krúžok
|
145,80 |
s DPH |
|
|
01.03.2022 |
Alpha Draconis s.r.o. |
Základná škola |
Ing. Danka Daneshjoová |
riaditeľka |
|
01.03.2022 |
|
|
Faktúra |
2210088
|
lego krúžok
|
145,80 |
s DPH |
|
|
01.03.2022 |
Alpha Draconis s.r.o. |
Základná škola |
Ing. Danka Daneshjoová |
riaditeľka |
|
01.03.2022 |