|
|
Objednávka |
27/2026
|
hygienický tovar pre žiakov (toaletný papier, sieťky na mydlo)
|
523,06 |
s DPH |
|
SRRZ
|
17.05.2026 |
Krídla, s.r.o. |
ZŠ Krosnianska 4, 040 22 Košice |
Ing. Danka Daneshjoová |
riaditeľka |
|
18.05.2026 |
|
|
Faktúra |
8032014
|
rev.zdvíhacie zariadenieu
|
24,90 |
s DPH |
|
H16/2005
|
25.03.2014 |
Miroslav Harčarik |
ZŠ Krosnianska 4 Košice |
PaedDr. Štefan Dzurovčák |
riaditeľ školy |
|
31.03.2014 |
|
|
Faktúra |
3203140036
|
vyúčt.prev.nákl. MŠ rok 2013
|
886,96 |
s DPH |
|
2013000293
|
08.07.2014 |
Mesto Košice |
ZŠ Krosnianska 4 Košice |
Ing.Danka Daneschjoová |
riaditeľka školy |
|
08.07.2014 |
|
|
Faktúra |
1602622
|
učebnice AJ
|
2 099,99 |
s DPH |
|
201612063
|
06.06.2016 |
Oxico |
ZŠ Krosnianska 4, Košice |
Ing.Danka Daneschjoová |
riaditeľka školy |
06.06.2016 |
06.06.2016 |
|
|
Faktúra |
180008
|
výmena okien
|
14 776,55 |
s DPH |
|
1/2018
|
27.03.2018 |
Fami plus s.r.o. |
ZŠ Krosnianska 4, Košice |
Ing.Danka Daneschjoová |
riaditeľka školy |
|
27.03.2018 |
|
Zmluva |
|
ZMLUVA Mäso Kolesár
|
|
s DPH |
|
|
07.01.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
2023078
|
doprava ŠVP KE- Dem. dolina - KE
|
1 080,00 |
s DPH |
|
|
22.05.2023 |
Minibuseuropa s.r.o. |
ZŠ Krosnianska 4, 040 22 Košice |
Ing. Danka Daneshjoová |
riaditeľka |
|
22.05.2023 |
|
|
Faktúra |
10052023
|
réžia strava 05/2023
|
1 080,00 |
s DPH |
|
|
26.05.2023 |
ŠJ pri ZŠ |
ZŠ Krosnianska 4, 040 22 Košice |
Ing. Danka Daneshjoová |
riaditeľka |
|
26.05.2023 |
|
|
Faktúra |
9052023
|
príspevok stravné 05/2023
|
801,00 |
s DPH |
|
|
22.05.2023 |
ŠJ pri ZŠ |
ZŠ Krosnianska 4, 040 22 Košice |
Ing. Danka Daneshjoová |
riaditeľka |
|
22.05.2023 |
|
|
Faktúra |
2023045
|
odvoz odpadu ŠKJ
|
60,00 |
s DPH |
|
|
12.05.2023 |
M+M Systematic s.r.o. |
ZŠ Krosnianska 4, 040 22 Košice |
Ing. Danka Daneshjoová |
riaditeľka |
|
12.05.2023 |
|
|
Faktúra |
23VD00022
|
servisné práce IT
|
250,00 |
s DPH |
|
|
12.05.2023 |
Amina SK s.r.o. |
ZŠ Krosnianska 4, 040 22 Košice |
Ing. Danka Daneshjoová |
riaditeľka |
|
12.05.2023 |
|
|
Faktúra |
2301033
|
ubytovanie + doprava ŠVP - Tatranská Lomnica-Tulipán
|
9 950,00 |
s DPH |
|
|
30.05.2023 |
FANY STORE s.r.o. |
ZŠ Krosnianska 4, 040 22 Košice |
Ing. Danka Daneshjoová |
riaditeľka |
|
30.05.2023 |
|
|
Faktúra |
23214
|
účtovníctvo 04/2023
|
370,00 |
s DPH |
|
|
12.05.2023 |
Stredisko služieb škole |
ZŠ Krosnianska 4, 040 22 Košice |
Ing. Danka Daneshjoová |
riaditeľka |
|
12.05.2023 |
|
|
Faktúra |
8323944924
|
hovorné
|
24,00 |
s DPH |
|
|
12.05.2023 |
Slovak Telekom a.s. |
ZŠ Krosnianska 4, 040 22 Košice |
Ing. Danka Daneshjoová |
riaditeľka |
|
12.05.2023 |
|
|
Faktúra |
1900060001
|
dodávka tela a TÚV
|
7 204,82 |
s DPH |
|
|
12.05.2023 |
TEHO s.r.o. |
ZŠ Krosnianska 4, 040 22 Košice |
Ing. Danka Daneshjoová |
riaditeľka |
|
12.05.2023 |
|
|
Faktúra |
3010052175
|
plyn 04/2023
|
161,60 |
s DPH |
|
|
09.05.2023 |
VSE a.s. |
ZŠ Krosnianska 4, 040 22 Košice |
Ing. Danka Daneshjoová |
riaditeľka |
|
09.05.2023 |
|
|
Faktúra |
8327328946
|
hovorné 03/2023
|
134,05 |
s DPH |
|
|
18.05.2023 |
Slovak Telekom a.s. |
ZŠ Krosnianska 4, 040 22 Košice |
Ing. Danka Daneshjoová |
riaditeľka |
|
18.05.2023 |
|
|
Faktúra |
2301034
|
ubytovanie ŠVP - hotel RIVERSIDE
|
3 255,00 |
s DPH |
|
|
30.05.2023 |
FANY STORE s.r.o. |
ZŠ Krosnianska 4, 040 22 Košice |
Ing. Danka Daneshjoová |
riaditeľka |
|
30.05.2023 |
|
|
Objednávka |
11/2023
|
Obed - Deň učiteľov
|
1 794.00 |
s DPH |
|
|
24.03.2023 |
Hotel Gloria Palac s.r.o. |
ZŠ Krosnianska 4, 040 22 Košice |
Ing. Danka Daneshjoová |
riaditeľka |
|
24.03.2023 |
|
|
Faktúra |
2023077
|
doprava ŠVP KE- Pohr. Polhora - KE
|
1 428,00 |
s DPH |
|
|
30.05.2023 |
Minibuseuropa s.r.o. |
ZŠ Krosnianska 4, 040 22 Košice |
Ing. Danka Daneshjoová |
riaditeľka |
|
30.05.2023 |