|
|
Objednávka |
27/2026
|
hygienický tovar pre žiakov (toaletný papier, sieťky na mydlo)
|
523,06 |
s DPH |
|
SRRZ
|
17.05.2026 |
Krídla, s.r.o. |
ZŠ Krosnianska 4, 040 22 Košice |
Ing. Danka Daneshjoová |
riaditeľka |
|
18.05.2026 |
|
|
Faktúra |
8032014
|
rev.zdvíhacie zariadenieu
|
24,90 |
s DPH |
|
H16/2005
|
25.03.2014 |
Miroslav Harčarik |
ZŠ Krosnianska 4 Košice |
PaedDr. Štefan Dzurovčák |
riaditeľ školy |
|
31.03.2014 |
|
|
Faktúra |
3203140036
|
vyúčt.prev.nákl. MŠ rok 2013
|
886,96 |
s DPH |
|
2013000293
|
08.07.2014 |
Mesto Košice |
ZŠ Krosnianska 4 Košice |
Ing.Danka Daneschjoová |
riaditeľka školy |
|
08.07.2014 |
|
|
Faktúra |
1602622
|
učebnice AJ
|
2 099,99 |
s DPH |
|
201612063
|
06.06.2016 |
Oxico |
ZŠ Krosnianska 4, Košice |
Ing.Danka Daneschjoová |
riaditeľka školy |
06.06.2016 |
06.06.2016 |
|
|
Faktúra |
180008
|
výmena okien
|
14 776,55 |
s DPH |
|
1/2018
|
27.03.2018 |
Fami plus s.r.o. |
ZŠ Krosnianska 4, Košice |
Ing.Danka Daneschjoová |
riaditeľka školy |
|
27.03.2018 |
|
Zmluva |
|
ZMLUVA Mäso Kolesár
|
|
s DPH |
|
|
07.01.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
2023008
|
odvoz odpadu ŠKJ
|
60,00 |
s DPH |
|
|
06.03.2023 |
M+M Systematic s.r.o. |
ZŠ Krosnianska 4, 040 22 Košice |
Ing. Danka Daneshjoová |
riaditeľka |
|
06.03.2023 |
|
|
Faktúra |
202303001
|
LV - ubytovanie
|
7 050,00 |
s DPH |
|
|
08.03.2023 |
Tatra Invest s.r.o. |
ZŠ Krosnianska 4, 040 22 Košice |
Ing. Danka Daneshjoová |
riaditeľka |
|
08.03.2023 |
|
|
Faktúra |
8322166380
|
hovorné
|
24,00 |
s DPH |
|
|
06.03.2023 |
Slovak Telekom a.s. |
ZŠ Krosnianska 4, 040 22 Košice |
Ing. Danka Daneshjoová |
riaditeľka |
|
06.03.2023 |
|
|
Faktúra |
8323794547
|
hovorné 02/2023
|
140,40 |
s DPH |
|
|
06.03.2023 |
Slovak Telekom a.s. |
ZŠ Krosnianska 4, 040 22 Košice |
Ing. Danka Daneshjoová |
riaditeľka |
|
06.03.2023 |
|
|
Faktúra |
512300072
|
paušálny poplatok
|
18,00 |
s DPH |
|
|
01.03.2023 |
BPMK s.r.o. |
ZŠ Krosnianska 4, 040 22 Košice |
Ing. Danka Daneshjoová |
riaditeľka |
|
01.03.2023 |
|
|
Faktúra |
202303
|
oporava fasády PU
|
840,00 |
s DPH |
|
|
02.03.2023 |
KFK Slovakia s.r.o. |
ZŠ Krosnianska 4, 040 22 Košice |
Ing. Danka Daneshjoová |
riaditeľka |
|
02.03.2023 |
|
|
Faktúra |
23091
|
spracovanie účtovníctva 02/2023
|
370,00 |
s DPH |
|
|
01.03.2023 |
Stredisko služieb škole |
ZŠ Krosnianska 4, 040 22 Košice |
Ing. Danka Daneshjoová |
riaditeľka |
|
01.03.2023 |
|
|
Faktúra |
23035
|
spracovanie účtovníctva 01/2023
|
370,00 |
s DPH |
|
|
28.02.2023 |
Stredisko služieb škole |
ZŠ Krosnianska 4, 040 22 Košice |
Ing. Danka Daneshjoová |
riaditeľka |
|
28.02.2023 |
|
|
Faktúra |
9107030412
|
poistenie majetku/budovy
|
629,69 |
s DPH |
|
|
28.02.2023 |
Uniqa poisťovňa a.s. |
ZŠ Krosnianska 4, 040 22 Košice |
Ing. Danka Daneshjoová |
riaditeľka |
|
28.02.2023 |
|
|
Faktúra |
4022023
|
réžia strava 02/2023
|
1 027,20 |
s DPH |
|
|
28.02.2023 |
ŠJ pri ZŠ |
ZŠ Krosnianska 4, 040 22 Košice |
Ing. Danka Daneshjoová |
riaditeľka |
|
28.02.2023 |
|
|
Faktúra |
3022023
|
príspevok stravné 02/2023
|
761,84 |
s DPH |
|
|
28.02.2023 |
ŠJ pri ZŠ |
ZŠ Krosnianska 4, 040 22 Košice |
Ing. Danka Daneshjoová |
riaditeľka |
|
28.02.2023 |
|
|
Faktúra |
7032023
|
LV - doprava
|
1 440,00 |
s DPH |
|
|
08.03.2023 |
LuXbus s.r.o |
ZŠ Krosnianska 4, 040 22 Košice |
Ing. Danka Daneshjoová |
riaditeľka |
|
08.03.2023 |
|
|
Faktúra |
3010052175
|
plyn 02/2023
|
161,60 |
s DPH |
|
|
08.03.2023 |
VSE a.s. |
ZŠ Krosnianska 4, 040 22 Košice |
Ing. Danka Daneshjoová |
riaditeľka |
|
08.03.2023 |
|
|
Faktúra |
2290067425
|
elektrická energia 02/2023
|
3 280,81 |
s DPH |
|
|
08.03.2023 |
VSE a.s. |
ZŠ Krosnianska 4, 040 22 Košice |
Ing. Danka Daneshjoová |
riaditeľka |
|
08.03.2023 |