|
|
Faktúra |
8032014
|
rev.zdvíhacie zariadenieu
|
24,90 |
s DPH |
|
H16/2005
|
25.03.2014 |
Miroslav Harčarik |
ZŠ Krosnianska 4 Košice |
PaedDr. Štefan Dzurovčák |
riaditeľ školy |
|
31.03.2014 |
|
|
Faktúra |
3203140036
|
vyúčt.prev.nákl. MŠ rok 2013
|
886,96 |
s DPH |
|
2013000293
|
08.07.2014 |
Mesto Košice |
ZŠ Krosnianska 4 Košice |
Ing.Danka Daneschjoová |
riaditeľka školy |
|
08.07.2014 |
|
|
Faktúra |
1602622
|
učebnice AJ
|
2 099,99 |
s DPH |
|
201612063
|
06.06.2016 |
Oxico |
ZŠ Krosnianska 4, Košice |
Ing.Danka Daneschjoová |
riaditeľka školy |
06.06.2016 |
06.06.2016 |
|
|
Faktúra |
180008
|
výmena okien
|
14 776,55 |
s DPH |
|
1/2018
|
27.03.2018 |
Fami plus s.r.o. |
ZŠ Krosnianska 4, Košice |
Ing.Danka Daneschjoová |
riaditeľka školy |
|
27.03.2018 |
|
|
Objednávka |
46/2022
|
učebnice CJ
|
1 751,00 |
s DPH |
|
|
27.10.2022 |
MEGABOOKS SK, spol. s r.o. |
ZŠ Krosnianska 4, 040 22 Košice |
Ing. Danka Daneshjoová |
riaditeľka |
|
27.10.2022 |
|
|
Faktúra |
5122022
|
servis zdvíhacieho zariadenia
|
24,90 |
s DPH |
|
|
07.12.2022 |
Miroslav Harčarik |
ZŠ Krosnianska 4, 040 22 Košice |
Ing. Danka Daneshjoová |
riaditeľka |
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
20220214
|
činnosť bezpeč. technika
|
800,00 |
s DPH |
|
|
06.12.2022 |
Haspotex-s.r.o. |
ZŠ Krosnianska 4, 040 22 Košice |
Ing. Danka Daneshjoová |
riaditeľka |
|
06.12.2022 |
|
|
Faktúra |
2022029
|
odvoz odpadu
|
60,00 |
s DPH |
|
|
06.12.2022 |
M+M Systematic s.r.o. |
ZŠ Krosnianska 4, 040 22 Košice |
Ing. Danka Daneshjoová |
riaditeľka |
|
06.12.2022 |
|
|
Faktúra |
20220789
|
podložka Marimer
|
263,20 |
s DPH |
|
|
07.12.2022 |
Richard Lacko |
ZŠ Krosnianska 4, 040 22 Košice |
Ing. Danka Daneshjoová |
riaditeľka |
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
3010052175
|
zemný plyn
|
48,00 |
s DPH |
|
|
07.12.2022 |
VSE a.s. |
ZŠ Krosnianska 4, 040 22 Košice |
Ing. Danka Daneshjoová |
riaditeľka |
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
2290067425
|
elektrina
|
3 415,57 |
s DPH |
|
|
07.12.2022 |
VSE a.s. |
ZŠ Krosnianska 4, 040 22 Košice |
Ing. Danka Daneshjoová |
riaditeľka |
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
22798
|
spracovanie účtovníctva 12/2022
|
370,00 |
s DPH |
|
|
07.12.2022 |
SSS |
ZŠ Krosnianska 4, 040 22 Košice |
Ing. Danka Daneshjoová |
riaditeľka |
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
5922025280
|
prístup - verejná správa
|
306,00 |
s DPH |
|
|
07.12.2022 |
PP, s.r.o. |
ZŠ Krosnianska 4, 040 22 Košice |
Ing. Danka Daneshjoová |
riaditeľka |
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
10220015
|
notebook s prísl.
|
599,00 |
s DPH |
|
|
07.12.2022 |
PM Solutions s.r.o. |
ZŠ Krosnianska 4, 040 22 Košice |
Ing. Danka Daneshjoová |
riaditeľka |
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
10220016
|
PC zostava s prísl.
|
418,87 |
s DPH |
|
|
07.12.2022 |
PM Solutions s.r.o. |
ZŠ Krosnianska 4, 040 22 Košice |
Ing. Danka Daneshjoová |
riaditeľka |
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
2212002000
|
multisport karty
|
304,00 |
s DPH |
|
|
07.12.2022 |
Benefit Systems Slovakia s.r.o. |
ZŠ Krosnianska 4, 040 22 Košice |
Ing. Danka Daneshjoová |
riaditeľka |
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
223637
|
šatky - náhradné plnenie
|
1 822,80 |
s DPH |
|
|
07.12.2022 |
Chránené dielne, s. r. o. |
ZŠ Krosnianska 4, 040 22 Košice |
Ing. Danka Daneshjoová |
riaditeľka |
|
07.12.2022 |
|
|
Objednávka |
48/2022
|
detská penová podložka
|
263,20 |
s DPH |
|
|
03.11.2022 |
Richard Lacko |
ZŠ Krosnianska 4, 040 22 Košice |
Ing. Danka Daneshjoová |
riaditeľka |
|
03.11.2022 |
|
|
Faktúra |
FV2161011365
|
cartridge
|
144,19 |
s DPH |
|
|
16.12.2022 |
CAMEA SK, s.r.o. |
ZŠ Krosnianska 4, 040 22 Košice |
Ing. Danka Daneshjoová |
riaditeľka |
|
16.12.2022 |
|
|
Faktúra |
8316696761
|
služby mobilného operátora
|
24,00 |
s DPH |
|
|
07.12.2022 |
Slovak Telekom a.s. |
ZŠ Krosnianska 4, 040 22 Košice |
Ing. Danka Daneshjoová |
riaditeľka |
|
07.12.2022 |