|
|
Faktúra |
250100006
|
numerika
|
550,00 |
s DPH |
DF199/2025
|
|
21.04.2026 |
Akadémia mentálnych algoritmov o.z. |
ZŠ Krosnianska 4, 040 22 Košice |
Ing. Danka Daneshjoová |
riaditeľka |
|
21.04.2026 |
|
|
Faktúra |
12026005
|
obed - SF
|
1 856,00 |
s DPH |
DF 59/2026
|
|
31.03.2026 |
HOTEL GLORIA PALAC, s.r.o. |
ZŠ Krosnianska 4, 040 22 Košice |
Ing. Danka Daneshjoová |
riaditeľka |
|
31.03.2026 |
|
|
Faktúra |
2012026
|
réžia 03/2026
|
1 031,40 |
s DPH |
DF 58/2026
|
|
31.03.2026 |
ŠJ pri ZŠ |
ZŠ Krosnianska 4, 040 22 Košice |
Ing. Danka Daneshjoová |
riaditeľka |
|
31.03.2026 |
|
|
Faktúra |
2610020
|
príspevok na stravné 03/2026
|
355,26 |
s DPH |
DF 57/2026
|
|
31.03.2026 |
ŠJ pri ZŠ |
ZŠ Krosnianska 4, 040 22 Košice |
Ing. Danka Daneshjoová |
riaditeľka |
|
31.03.2026 |
|
|
Faktúra |
2610020
|
krúžky za 03/2026
|
531,19 |
s DPH |
DF 56/2026
|
|
27.03.2026 |
Alpha Draconis s.r.o. |
ZŠ Krosnianska 4, 040 22 Košice |
Ing. Danka Daneshjoová |
riaditeľka |
|
27.03.2026 |
|
|
Faktúra |
2026024
|
odvoz odpadu
|
70,00 |
s DPH |
DF 55/2026
|
|
27.03.2026 |
M+M systematic |
ZŠ Krosnianska 4, 040 22 Košice |
Ing. Danka Daneshjoová |
riaditeľka |
|
27.03.2026 |
|
Zmluva |
02/2026/ZŠ
|
Zmluva o združenej dodávke elektriny
|
|
s DPH |
|
|
23.03.2026 |
Energetika Slovensko a.s. |
ZŠ Krosnianska 4, Košice |
Ing. Danka Daneshjoová |
riaditeľka školy |
|
24.03.2026 |
|
|
Faktúra |
8032026
|
servis zdvíhacieho zariadenia
|
45,00 |
s DPH |
DF 54/2026
|
|
24.03.2026 |
Miroslav Harčarik |
ZŠ Krosnianska 4, 040 22 Košice |
Ing. Danka Daneshjoová |
riaditeľka |
|
24.03.2026 |
|
|
Faktúra |
26102
|
účtovnícke služby
|
370,00 |
s DPH |
DF 53/2026
|
|
17.03.2026 |
Stredisko služieb škole |
ZŠ Krosnianska 4, 040 22 Košice |
Ing. Danka Daneshjoová |
riaditeľka |
|
17.03.2026 |
|
|
Faktúra |
1900060001
|
dodávka tepla a TUV za 2/2026
|
12 604,87 |
s DPH |
DF 50/2026
|
|
17.03.2026 |
TEHO Košice |
ZŠ Krosnianska 4, 040 22 Košice |
Ing. Danka Daneshjoová |
riaditeľka |
|
17.03.2026 |
|
|
Faktúra |
7142062623
|
el. energia
|
1 690,97 |
s DPH |
DF 51/2026
|
|
17.03.2026 |
Energetika Slovensko a.s. |
ZŠ Krosnianska 4, 040 22 Košice |
Ing. Danka Daneshjoová |
riaditeľka |
|
17.03.2026 |
|
|
Faktúra |
FV260795
|
kancelársky materiál
|
273,04 |
s DPH |
DF 52/2026
|
|
17.03.2026 |
OLHA TRADE, s.r.o. |
ZŠ Krosnianska 4, 040 22 Košice |
Ing. Danka Daneshjoová |
riaditeľka |
|
17.03.2026 |
|
|
Faktúra |
8384685253
|
hovorné
|
148,66 |
s DPH |
DF 49/2026
|
|
17.03.2026 |
Slovak Telekom a.s. |
ZŠ Krosnianska 4, 040 22 Košice |
Ing. Danka Daneshjoová |
riaditeľka |
|
17.03.2026 |
|
|
Faktúra |
0/0/0006/017867
|
papier na pečenie
|
11,05 |
s DPH |
DF 48/2026
|
|
17.03.2026 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
ZŠ Krosnianska 4, 040 22 Košice |
Ing. Danka Daneshjoová |
riaditeľka |
|
17.03.2026 |
|
|
Objednávka |
19/2026
|
obed - SF
|
1 856.00 |
s DPH |
|
|
16.03.2026 |
HOTEL GLORIA PALAC, s.r.o. |
ZŠ Krosnianska 4, 040 22 Košice |
Ing. Danka Daneshjoová |
riaditeľka |
|
16.03.2026 |
|
|
Objednávka |
18/2026
|
servis zdvíhacieho zariadenia
|
45,00 |
s DPH |
|
|
13.03.2026 |
Miroslav Harčarik |
ZŠ Krosnianska 4, 040 22 Košice |
Ing. Danka Daneshjoová |
riaditeľka |
|
13.03.2026 |
|
|
Faktúra |
2603001824
|
multisport karty
|
262,50 |
s DPH |
DF 44/2026
|
|
10.03.2026 |
Benefit Systems Slovakia s.r.o, |
ZŠ Krosnianska 4, 040 22 Košice |
Ing. Danka Daneshjoová |
riaditeľka |
|
10.03.2026 |
|
|
Faktúra |
8384902059
|
hovorné
|
23,99 |
s DPH |
DF 46/2026
|
|
10.03.2026 |
Slovak Telekom a.s. |
ZŠ Krosnianska 4, 040 22 Košice |
Ing. Danka Daneshjoová |
riaditeľka |
|
10.03.2026 |
|
|
Faktúra |
0/0/0008/010259
|
ručný mixér
|
301,05 |
s DPH |
DF 47/2026
|
|
10.03.2026 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
ZŠ Krosnianska 4, 040 22 Košice |
Ing. Danka Daneshjoová |
riaditeľka |
|
10.03.2026 |
|
|
Faktúra |
6230827179
|
čistiace potreby
|
564,57 |
s DPH |
DF 43/2026
|
|
10.03.2026 |
Kärcher Slovakia s.r.o. |
ZŠ Krosnianska 4, 040 22 Košice |
Ing. Danka Daneshjoová |
riaditeľka |
|
10.03.2026 |