|
|
Objednávka |
31/2020
|
oprava elektrického kotla KE 200
|
355,00 |
s DPH |
|
|
03.06.2020 |
Elektroservis VV, s.r.o. |
ZŠ Krosnianska 4, Košice |
Ing.Danka Daneschjoová |
riaditeľka školy |
|
03.06.2020 |
|
|
Faktúra |
2290067425
|
elektrina
|
2 136,65 |
s DPH |
|
|
10.02.2022 |
VSE a.s. |
ZŠ Krosnianska 4, 040 22 Košice |
Ing. Danka Daneshjoová |
riaditeľka |
|
10.02.2022 |
|
|
Faktúra |
3010052175
|
dobropis plyn
|
-51,48 |
s DPH |
|
|
17.01.2022 |
innogy Slovakia s.r.o. |
ZŠ Krosnianska 4, 040 22 Košice |
Ing. Danka Daneshjoová |
riaditeľka |
|
17.01.2022 |
|
|
Faktúra |
8412200185
|
programová verzia rok 2022 účtovníctvo
|
821,52 |
s DPH |
|
|
19.01.2022 |
Solitea Vema a.s. |
ZŠ Krosnianska 4, 040 22 Košice |
Ing. Danka Daneshjoová |
riaditeľka |
|
19.01.2022 |
|
|
Faktúra |
20220017
|
toner
|
35,00 |
s DPH |
|
|
24.01.2022 |
TINTA-INK s.r.o. |
ZŠ Krosnianska 4, 040 22 Košice |
Ing. Danka Daneshjoová |
riaditeľka |
|
24.01.2022 |
|
|
Faktúra |
2500466372
|
voda
|
3 491,14 |
s DPH |
|
|
27.01.2022 |
VVS a.s. |
ZŠ Krosnianska 4, 040 22 Košice |
Ing. Danka Daneshjoová |
riaditeľka |
|
27.01.2022 |
|
|
Faktúra |
2012022
|
réžia 1/2022
|
733,20 |
s DPH |
|
|
31.01.2022 |
ŠJ pri ZŠ |
ZŠ Krosnianska 4, 040 22 Košice |
Ing. Danka Daneshjoová |
riaditeľka |
|
31.01.2022 |
|
|
Faktúra |
1012022
|
príspevok 1/2022
|
116,09 |
s DPH |
|
|
31.01.2022 |
ŠJ pri ZŠ |
ZŠ Krosnianska 4, 040 22 Košice |
Ing. Danka Daneshjoová |
riaditeľka |
|
31.01.2022 |
|
|
Faktúra |
2201000240
|
program na ŠJ
|
42,00 |
s DPH |
|
|
01.02.2022 |
SOFT-GL s.r.o. |
ZŠ Krosnianska 4, 040 22 Košice |
Ing. Danka Daneshjoová |
riaditeľka |
|
01.02.2022 |
|
|
Faktúra |
512200057
|
paušál zmluva
|
18,00 |
s DPH |
|
|
01.02.2022 |
BPMK s.r.o. |
ZŠ Krosnianska 4, 040 22 Košice |
Ing. Danka Daneshjoová |
riaditeľka |
|
01.02.2022 |
|
|
Faktúra |
8299218983
|
služby mobilného operátora
|
58,86 |
s DPH |
|
|
07.02.2022 |
Slovak Telekom a.s. |
ZŠ Krosnianska 4, 040 22 Košice |
Ing. Danka Daneshjoová |
riaditeľka |
|
07.02.2022 |
|
|
Faktúra |
3010052175
|
plyn
|
48,00 |
s DPH |
|
|
07.02.2022 |
Innogy Slovensko s.r.o. |
ZŠ Krosnianska 4, 040 22 Košice |
Ing. Danka Daneshjoová |
riaditeľka |
|
07.02.2022 |
|
|
Faktúra |
8300021600
|
služby mobilného operátora
|
34,61 |
s DPH |
|
|
10.02.2022 |
Slovak Telekom a.s. |
ZŠ Krosnianska 4, 040 22 Košice |
Ing. Danka Daneshjoová |
riaditeľka |
|
10.02.2022 |
|
|
Faktúra |
22VF00001
|
serv. práce IT 1/2022
|
250,00 |
s DPH |
|
|
15.02.2022 |
Amina Sk s.r.o. |
ZŠ Krosnianska 4, 040 22 Košice |
Ing. Danka Daneshjoová |
riaditeľka |
|
15.02.2022 |
|
|
Faktúra |
22201025
|
registratúra r. 2022
|
600,00 |
s DPH |
|
|
17.01.2022 |
Lomtec. com a.s., |
ZŠ Krosnianska 4, 040 22 Košice |
Ing. Danka Daneshjoová |
riaditeľka |
|
17.01.2022 |
|
|
Faktúra |
3006000121
|
teplo 1/2022
|
9 785,76 |
s DPH |
|
|
15.02.2022 |
TEHO s.r.o. |
ZŠ Krosnianska 4, 040 22 Košice |
Ing. Danka Daneshjoová |
riaditeľka |
|
15.02.2022 |
|
|
Faktúra |
22035
|
spracovanie účtovníctva 01/2022
|
370,00 |
s DPH |
|
|
15.02.2022 |
SSS |
ZŠ Krosnianska 4, 040 22 Košice |
Ing. Danka Daneshjoová |
riaditeľka |
|
15.02.2022 |
|
|
Faktúra |
10220001
|
dotykové obrazovky
|
13 383,00 |
s DPH |
|
|
25.02.2022 |
PM Solutions s.r.o. |
ZŠ Krosnianska 4, 040 22 Košice |
Ing. Danka Daneshjoová |
riaditeľka |
|
25.02.2022 |
|
|
Faktúra |
3022022
|
príspevok strava 02/2022
|
95,95 |
s DPH |
|
|
28.02.2022 |
ŠJ pri ZŠ |
ZŠ Krosnianska 4, 040 22 Košice |
Ing. Danka Daneshjoová |
riaditeľka |
|
28.02.2022 |
|
|
Faktúra |
4022022
|
réžia str. 02/2022
|
606,00 |
s DPH |
|
|
28.02.2022 |
ŠJ pri ZŠ |
ZŠ Krosnianska 4, 040 22 Košice |
Ing. Danka Daneshjoová |
riaditeľka |
|
28.02.2022 |