|
|
Faktúra |
1900060001
|
teplo
|
7 685,94 |
s DPH |
|
|
15.12.2020 |
TEHO s.r.o. |
ZŠ Krosnianska 4, 040 22 Košice |
Ing. Danka Daneshjoová |
riaditeľka |
|
15.12.2020 |
|
|
Faktúra |
3010052175
|
plyn
|
161,60 |
s DPH |
|
|
07.02.2023 |
VSE a.s. |
ZŠ Krosnianska 4, 040 22 Košice |
Ing. Danka Daneshjoová |
riaditeľka |
|
07.02.2023 |
|
|
Faktúra |
2290067425
|
elektrina
|
2 944.13 |
s DPH |
|
|
09.01.2023 |
VSE a.s. |
ZŠ Krosnianska 4, 040 22 Košice |
Ing. Danka Daneshjoová |
riaditeľka |
|
09.01.2023 |
|
|
Faktúra |
2301001972
|
multisport karty
|
324,00 |
s DPH |
|
|
10.01.2023 |
Benefit Systems Slovakia s.r.o. |
ZŠ Krosnianska 4, 040 22 Košice |
Ing. Danka Daneshjoová |
riaditeľka |
|
10.01.2023 |
|
|
Faktúra |
3010052175
|
plyn
|
116,39 |
s DPH |
|
|
18.01.2023 |
VSE a.s. |
ZŠ Krosnianska 4, 040 22 Košice |
Ing. Danka Daneshjoová |
riaditeľka |
|
18.01.2023 |
|
|
Faktúra |
2500684319
|
skutočná spotreba vody
|
3 799,96 |
s DPH |
|
|
25.01.2023 |
VVS a.s. |
ZŠ Krosnianska 4, 040 22 Košice |
Ing. Danka Daneshjoová |
riaditeľka |
|
25.01.2023 |
|
|
Faktúra |
1012023
|
príspevok na stravu 01/2023
|
707,55 |
s DPH |
|
|
31.01.2023 |
ŠJ pri ZŠ |
ZŠ Krosnianska 4, 040 22 Košice |
Ing. Danka Daneshjoová |
riaditeľka |
|
31.01.2023 |
|
|
Faktúra |
2012023
|
réžia strava 01/2023
|
954,00 |
s DPH |
|
|
31.01.2023 |
ŠJ pri ZŠ |
ZŠ Krosnianska 4, 040 22 Košice |
Ing. Danka Daneshjoová |
riaditeľka |
|
31.01.2023 |
|
|
Faktúra |
2301000294
|
software ŠJ
|
54,00 |
s DPH |
|
|
31.01.2023 |
SOFT-GL s.r.o. |
ZŠ Krosnianska 4, 040 22 Košice |
Ing. Danka Daneshjoová |
riaditeľka |
|
31.01.2023 |
|
|
Faktúra |
2300007
|
oprava gastrozariadenia
|
150,60 |
s DPH |
|
|
31.01.2023 |
Elektroservis VV, s.r.o. |
ZŠ Krosnianska 4, 040 22 Košice |
Ing. Danka Daneshjoová |
riaditeľka |
|
31.01.2023 |
|
|
Faktúra |
22301024
|
software - registratúra
|
600,00 |
s DPH |
|
|
31.01.2023 |
Lomtec.com a.s |
ZŠ Krosnianska 4, 040 22 Košice |
Ing. Danka Daneshjoová |
riaditeľka |
|
31.01.2023 |
|
|
Faktúra |
8412300170
|
Software - účtovníctvo 2023
|
926,64 |
s DPH |
|
|
31.01.2023 |
Seyfor Slovensko a.s. |
ZŠ Krosnianska 4, 040 22 Košice |
Ing. Danka Daneshjoová |
riaditeľka |
|
31.01.2023 |
|
|
Faktúra |
6331003504
|
poistenie budov
|
32,83 |
s DPH |
|
|
31.01.2023 |
Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. |
ZŠ Krosnianska 4, 040 22 Košice |
Ing. Danka Daneshjoová |
riaditeľka |
|
31.01.2023 |
|
|
Faktúra |
1022023
|
demotáž a montáž hl. ističa v kuchyni
|
637,31 |
s DPH |
|
|
01.02.2023 |
E - Installations s.r.o. |
ZŠ Krosnianska 4, 040 22 Košice |
Ing. Danka Daneshjoová |
riaditeľka |
|
01.02.2023 |
|
|
Faktúra |
8322018540
|
hovorné
|
140,40 |
s DPH |
|
|
06.02.2023 |
Slovak Telekom a.s. |
ZŠ Krosnianska 4, 040 22 Košice |
Ing. Danka Daneshjoová |
riaditeľka |
|
06.02.2023 |
|
|
Faktúra |
2302001962
|
multisport karty
|
324,00 |
s DPH |
|
|
16.02.2023 |
Benefit Systems Slovakia s.r.o. |
ZŠ Krosnianska 4, 040 22 Košice |
Ing. Danka Daneshjoová |
riaditeľka |
|
16.02.2023 |
|
Zmluva |
Z20232586_Z
|
Chladená hydina
|
12 712,80 |
s DPH |
|
|
12.04.2023 |
MASO J+L, s.r.o. |
ZŠ Krosnianska 4, Košice |
Ing. Danka Daneshjoová |
riaditeľka školy |
|
13.04.2023 |
|
|
Faktúra |
2290067425
|
elektrina 01/2023
|
3 508,37 |
s DPH |
|
|
16.02.2023 |
VSE a.s. |
ZŠ Krosnianska 4, 040 22 Košice |
Ing. Danka Daneshjoová |
riaditeľka |
|
16.02.2023 |
|
|
Faktúra |
1900060001
|
dodávka tepla a TUV
|
17 331,90 |
s DPH |
|
|
15.02.2023 |
TEHO s.r.o. |
ZŠ Krosnianska 4, 040 22 Košice |
Ing. Danka Daneshjoová |
riaditeľka |
|
15.02.2023 |
|
|
Faktúra |
3022023
|
príspevok stravné 02/2023
|
761,84 |
s DPH |
|
|
28.02.2023 |
ŠJ pri ZŠ |
ZŠ Krosnianska 4, 040 22 Košice |
Ing. Danka Daneshjoová |
riaditeľka |
|
28.02.2023 |