|
|
Faktúra |
04092020
|
revizia zdvíhacieho zariadenia
|
24,90 |
s DPH |
|
|
28.09.2020 |
Miroslav Harčarik |
Základná škola |
Ing.Danka Daneschjoová |
riaditeľka školy |
|
28.09.2020 |
|
|
Faktúra |
8311035442
|
služby mobilného operátora
|
142,15 |
s DPH |
|
|
05.08.2022 |
Slovak Telekom a.s. |
ZŠ Krosnianska 4, 040 22 Košice |
Ing. Danka Daneshjoová |
riaditeľka |
|
05.08.2022 |
|
|
Faktúra |
1212205218
|
učebnice
|
7 455,80 |
s DPH |
|
|
14.07.2022 |
Aitec, s.r.o. |
ZŠ Krosnianska 4, 040 22 Košice |
Ing. Danka Daneshjoová |
riaditeľka |
|
14.07.2022 |
|
|
Faktúra |
2212607
|
učebnice Slovenský jazyk
|
884,00 |
s DPH |
|
|
14.07.2022 |
Taktik vydavateľstvo, s.r.o. |
ZŠ Krosnianska 4, 040 22 Košice |
Ing. Danka Daneshjoová |
riaditeľka |
|
14.07.2022 |
|
|
Faktúra |
ZAL12022202
|
pracovné zošity náboženstvo
|
60,20 |
s DPH |
|
|
14.07.2022 |
Katolícke pedagogické a katechetické centrum, n.o |
ZŠ Krosnianska 4, 040 22 Košice |
Ing. Danka Daneshjoová |
riaditeľka |
|
14.07.2022 |
|
|
Faktúra |
1442733741
|
pracovné zošity náboženstvo
|
32,69 |
s DPH |
|
|
14.07.2022 |
Martinu, s.r.o. |
ZŠ Krosnianska 4, 040 22 Košice |
Ing. Danka Daneshjoová |
riaditeľka |
|
14.07.2022 |
|
|
Objednávka |
33/2022
|
učebnice SJ, Matematika
|
7 455.80 |
s DPH |
|
|
07.07.2022 |
Aitec, s.r.o. |
ZŠ Krosnianska 4, 040 22 Košice |
Ing. Danka Daneshjoová |
riaditeľka |
|
07.07.2022 |
|
|
Objednávka |
34/2022
|
učebnice
|
884,00 |
s DPH |
|
|
07.07.2022 |
Taktik vydavateľstvo, s.r.o. |
ZŠ Krosnianska 4, 040 22 Košice |
Ing. Danka Daneshjoová |
riaditeľka |
|
07.07.2022 |
|
|
Objednávka |
35/2022
|
pracovné zošity náboženstvo
|
60,20 |
s DPH |
|
|
07.07.2022 |
Katolícke pedagogické a katechetické centrum, n.o |
ZŠ Krosnianska 4, 040 22 Košice |
Ing. Danka Daneshjoová |
riaditeľka |
|
07.07.2022 |
|
|
Objednávka |
36/2022
|
učebnice
|
32,69 |
s DPH |
|
|
07.07.2022 |
Martinu, s.r.o. |
ZŠ Krosnianska 4, 040 22 Košice |
Ing. Danka Daneshjoová |
riaditeľka |
|
07.07.2022 |
|
|
Faktúra |
1222205841
|
tlačivá
|
53,27 |
s DPH |
|
|
01.08.2022 |
ŠEVT a.s. |
ZŠ Krosnianska 4, 040 22 Košice |
Ing. Danka Daneshjoová |
riaditeľka |
|
01.08.2022 |
|
|
Faktúra |
1222207177
|
tlačivá
|
310,20 |
s DPH |
|
|
02.08.2022 |
ŠEVT a.s. |
ZŠ Krosnianska 4, 040 22 Košice |
Ing. Danka Daneshjoová |
riaditeľka |
|
02.08.2022 |
|
|
Faktúra |
2500576801
|
voda
|
3 183,56 |
s DPH |
|
|
01.08.2022 |
VVS a.s. |
ZŠ Krosnianska 4, 040 22 Košice |
Ing. Danka Daneshjoová |
riaditeľka |
|
01.08.2022 |
|
|
Faktúra |
70587967
|
digitálna knižnica
|
40,00 |
s DPH |
|
|
03.08.2022 |
KOMENSKY s.r.o. |
ZŠ Krosnianska 4, 040 22 Košice |
Ing. Danka Daneshjoová |
riaditeľka |
|
03.08.2022 |
|
|
Faktúra |
2290067425
|
elektrina
|
881,46 |
s DPH |
|
|
08.08.2022 |
VSE a.s. |
ZŠ Krosnianska 4, 040 22 Košice |
Ing. Danka Daneshjoová |
riaditeľka |
|
08.08.2022 |
|
|
Faktúra |
22092
|
občerstvenie - ukončenie šk.r.
|
982,81 |
s DPH |
|
|
11.07.2022 |
S.E.M.I. s.r.o. |
ZŠ Krosnianska 4, 040 22 Košice |
Ing. Danka Daneshjoová |
riaditeľka |
|
11.07.2022 |
|
|
Faktúra |
220803
|
likvidácia odpadu
|
658,08 |
s DPH |
|
|
08.08.2022 |
VČIELKA KOŠICE s.r.o. |
ZŠ Krosnianska 4, 040 22 Košice |
Ing. Danka Daneshjoová |
riaditeľka |
|
08.08.2022 |
|
|
Faktúra |
8311178729
|
služby mobilného operátora
|
24,00 |
s DPH |
|
|
10.08.2022 |
Slovak Telekom a.s. |
ZŠ Krosnianska 4, 040 22 Košice |
Ing. Danka Daneshjoová |
riaditeľka |
|
10.08.2022 |
|
|
Faktúra |
3010052175
|
plyn
|
48,00 |
s DPH |
|
|
11.08.2022 |
VSE a.s. |
ZŠ Krosnianska 4, 040 22 Košice |
Ing. Danka Daneshjoová |
riaditeľka |
|
11.08.2022 |
|
|
Faktúra |
1900060001
|
teplo
|
2 657,05 |
s DPH |
|
|
11.08.2022 |
TEHO s.r.o. |
ZŠ Krosnianska 4, 040 22 Košice |
Ing. Danka Daneshjoová |
riaditeľka |
|
11.08.2022 |