|
|
Faktúra |
7263120558
|
spotreba plunu
|
14,00 |
s DPH |
|
|
15.08.2014 |
SPP a.s. |
zŠ Krosnianska 4 Košice |
Ing.Danka Daneschjoová |
riaditeľka školy |
|
15.08.2014 |
|
|
Objednávka |
30/2017
|
štrk na opravu rampy vchd do ŠJ
|
41,30 |
s DPH |
|
|
18.09.2017 |
BASK GRAVEL s.r.o. |
ZŠ Krosnianska 4, Košice |
Ing.Danka Daneschjoová |
riaditeľka školy |
|
18.09.2017 |
|
|
Objednávka |
50/2018
|
škrabka zemiakov
|
1 280,40 |
s DPH |
|
|
12.11.2018 |
GST Gastro Servis |
ZŠ Krosnianska 4, Košice |
Ing.Danka Daneschjoová |
riaditeľka školy |
|
12.11.2018 |
|
Zmluva |
4/2018
|
Rekonštrukcia veľkej telocvične
|
|
s DPH |
|
|
19.11.2018 |
KFK Slovakia s.r.o. |
ZŠ Krosnianska 4, Košice |
Ing.Danka Daneschjoová |
riaditeľka školy |
|
19.11.2018 |
|
|
Faktúra |
5720041534
|
poistenie majetku
|
1 071,00 |
s DPH |
|
|
15.11.2018 |
Generali poisťovňa a.s. |
ZŠ Krosnianska 4, Košice |
Ing.Danka Daneschjoová |
riaditeľka školy |
|
15.11.2018 |
|
|
Faktúra |
20181263
|
podlahová krytina
|
148,42 |
s DPH |
|
|
15.11.2018 |
EK plast s.r.o. |
ZŠ Krosnianska 4, Košice |
Ing.Danka Daneschjoová |
riaditeľka školy |
|
15.11.2018 |
|
|
Faktúra |
1800034
|
správca IT
|
250,00 |
s DPH |
|
|
15.11.2018 |
Amina Sk s.r.o. |
ZŠ Krosnianska 4, Košice |
Ing.Danka Daneschjoová |
riaditeľka školy |
|
15.11.2018 |
|
|
Faktúra |
1800033
|
správca IT
|
250,00 |
s DPH |
|
|
15.11.2018 |
Amina Sk s.r.o. |
ZŠ Krosnianska 4, Košice |
Ing.Danka Daneschjoová |
riaditeľka školy |
|
15.11.2018 |
|
|
Faktúra |
18551
|
vyúčt. VO TV
|
400,00 |
s DPH |
|
|
13.11.2018 |
SSS |
ZŠ Krosnianska 4, Košice |
Ing.Danka Daneschjoová |
riaditeľka školy |
|
14.11.2018 |
|
|
Faktúra |
18535
|
sprac.účt.
|
370,00 |
s DPH |
|
|
14.11.2018 |
SSS |
ZŠ Krosnianska 4, Košice |
Ing.Danka Daneschjoová |
riaditeľka školy |
|
13.11.2018 |
|
|
Faktúra |
2290067425
|
elektrina
|
1 202,74 |
s DPH |
|
|
13.11.2018 |
VSE a.s. |
ZŠ Krosnianska 4, Košice |
Ing.Danka Daneschjoová |
riaditeľka školy |
|
13.11.2018 |
|
|
Faktúra |
70587967
|
knižnica komenský
|
198,72 |
s DPH |
|
|
12.11.2018 |
Komenský s.r.o. |
ZŠ Krosnianska 4, Košice |
Ing.Danka Daneschjoová |
riaditeľka školy |
|
12.11.2018 |
|
|
Faktúra |
20180161
|
činnosť technika BOZP,PO, CO
|
1 005,00 |
s DPH |
|
|
12.11.2018 |
Haspo tex s.r.o. |
ZŠ Krosnianska 4, Košice |
Ing.Danka Daneschjoová |
riaditeľka školy |
|
12.11.2018 |
|
|
Faktúra |
20180146
|
revízia PHP
|
696,00 |
s DPH |
|
|
12.11.2018 |
Haspo tex s.r.o. |
ZŠ Krosnianska 4, Košice |
Ing.Danka Daneschjoová |
riaditeľka školy |
|
12.11.2018 |
|
|
Objednávka |
49/2018
|
revízia PHP
|
696,00 |
s DPH |
|
|
05.11.2018 |
Haspo tex s.r.o. |
ZŠ Krosnianska 4, Košice |
Ing.Danka Daneschjoová |
riaditeľka školy |
|
05.11.2018 |
|
|
Faktúra |
1800060001
|
teplo
|
5 887,03 |
s DPH |
|
|
19.11.2018 |
Teho s.r.o. |
ZŠ Krosnianska 4, Košice |
Ing.Danka Daneschjoová |
riaditeľka školy |
|
19.11.2018 |
|
|
Objednávka |
48/201/8
|
technok BOZP
|
1 005,00 |
s DPH |
|
|
05.11.2018 |
Haspo tex s.r.o. |
ZŠ Krosnianska 4, Košice |
Ing.Danka Daneschjoová |
riaditeľka školy |
|
05.11.2018 |
|
|
Objednávka |
47/2018
|
toner
|
67,20 |
s DPH |
|
|
05.11.2018 |
Autocont Sk a.s. |
ZŠ Krosnianska 4, Košice |
Ing.Danka Daneschjoová |
riaditeľka školy |
|
05.11.2018 |
|
|
Faktúra |
8221017292
|
mobil
|
38,05 |
s DPH |
|
|
12.11.2018 |
Slovak telekom as. |
ZŠ Krosnianska 4, Košice |
Ing.Danka Daneschjoová |
riaditeľka školy |
|
12.11.2018 |
|
|
Faktúra |
1810264
|
lego krúžok
|
184,00 |
s DPH |
|
|
08.11.2018 |
Alpha Draconis s.r.o. |
ZŠ Krosnianska 4, Košice |
Ing.Danka Daneschjoová |
riaditeľka školy |
|
08.11.2018 |