Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	7263120558	spotreba plunu	14,00	s DPH			15.08.2014	SPP a.s.	zŠ Krosnianska 4 Košice	Ing.Danka Daneschjoová	riaditeľka školy		15.08.2014
	Faktúra	511031888	poistenie majetku	489,39	s DPH			02.10.2017	Alliansz, a.s.	ZŠ Krosnianska 4, Košice	Ing.Danka Daneschjoová	riaditeľka školy		02.10.2017
	Faktúra	70587967	knižnica komenský	198,72	s DPH			12.11.2018	Komenský s.r.o.	ZŠ Krosnianska 4, Košice	Ing.Danka Daneschjoová	riaditeľka školy		12.11.2018
	Faktúra	180096	kuch.odpad	36,00	s DPH			26.11.2018	Dušan Varga	ZŠ Krosnianska 4, Košice	Ing.Danka Daneschjoová	riaditeľka školy		26.11.2018
	Faktúra	5590029276	program ives	83,65	s DPH			26.11.2018	ives	ZŠ Krosnianska 4, Košice	Ing.Danka Daneschjoová	riaditeľka školy		26.11.2018
	Faktúra	1800060001	teplo	5 887,03	s DPH			19.11.2018	Teho s.r.o.	ZŠ Krosnianska 4, Košice	Ing.Danka Daneschjoová	riaditeľka školy		19.11.2018
	Objednávka	51/2018	stavebný dozor rek. TV	350,00	s DPH			12.11.2018	Stanková Alica ALSTAV	ZŠ Krosnianska 4, Košice	Ing.Danka Daneschjoová	riaditeľka školy		12.11.2018
	Zmluva	4/2018	Rekonštrukcia veľkej telocvične		s DPH			19.11.2018	KFK Slovakia s.r.o.	ZŠ Krosnianska 4, Košice	Ing.Danka Daneschjoová	riaditeľka školy		19.11.2018
	Faktúra	5720041534	poistenie majetku	1 071,00	s DPH			15.11.2018	Generali poisťovňa a.s.	ZŠ Krosnianska 4, Košice	Ing.Danka Daneschjoová	riaditeľka školy		15.11.2018
	Faktúra	20181263	podlahová krytina	148,42	s DPH			15.11.2018	EK plast s.r.o.	ZŠ Krosnianska 4, Košice	Ing.Danka Daneschjoová	riaditeľka školy		15.11.2018
	Faktúra	1800034	správca IT	250,00	s DPH			15.11.2018	Amina Sk s.r.o.	ZŠ Krosnianska 4, Košice	Ing.Danka Daneschjoová	riaditeľka školy		15.11.2018
	Faktúra	1800033	správca IT	250,00	s DPH			15.11.2018	Amina Sk s.r.o.	ZŠ Krosnianska 4, Košice	Ing.Danka Daneschjoová	riaditeľka školy		15.11.2018
	Faktúra	18551	vyúčt. VO TV	400,00	s DPH			13.11.2018	SSS	ZŠ Krosnianska 4, Košice	Ing.Danka Daneschjoová	riaditeľka školy		14.11.2018
	Faktúra	2290067425	elektrina	1 202,74	s DPH			13.11.2018	VSE a.s.	ZŠ Krosnianska 4, Košice	Ing.Danka Daneschjoová	riaditeľka školy		13.11.2018
	Faktúra	20180161	činnosť technika BOZP,PO, CO	1 005,00	s DPH			12.11.2018	Haspo tex s.r.o.	ZŠ Krosnianska 4, Košice	Ing.Danka Daneschjoová	riaditeľka školy		12.11.2018
	Objednávka	52/2018	stolový počítač	500,00	s DPH			19.11.2018	Amina s.r.o	ZŠ Krosnianska 4, Košice	Ing.Danka Daneschjoová	riaditeľka školy		19.11.2018
	Faktúra	20180146	revízia PHP	696,00	s DPH			12.11.2018	Haspo tex s.r.o.	ZŠ Krosnianska 4, Košice	Ing.Danka Daneschjoová	riaditeľka školy		12.11.2018
	Objednávka	50/2018	škrabka zemiakov	1 280,40	s DPH			12.11.2018	GST Gastro Servis	ZŠ Krosnianska 4, Košice	Ing.Danka Daneschjoová	riaditeľka školy		12.11.2018
	Objednávka	49/2018	revízia PHP	696,00	s DPH			05.11.2018	Haspo tex s.r.o.	ZŠ Krosnianska 4, Košice	Ing.Danka Daneschjoová	riaditeľka školy		05.11.2018
	Objednávka	48/201/8	technok BOZP	1 005,00	s DPH			05.11.2018	Haspo tex s.r.o.	ZŠ Krosnianska 4, Košice	Ing.Danka Daneschjoová	riaditeľka školy		05.11.2018