|
|
Faktúra |
8052024
|
príspevok na stravu
|
504,60 |
s DPH |
DF 83/2024
|
|
30.05.2024 |
ŠJ pri ZŠ |
ZŠ Krosnianska 4 040 22 Košice |
Ing. Danka Daneshjoová |
riaditľka |
|
30.05.2024 |
|
|
Faktúra |
11062024
|
príspevok na stravu
|
456,32 |
s DPH |
DF 112/2024
|
|
26.06.2024 |
ŠJ pri ZŠ |
ZŠ Krosnianska 4 040 22 Košice |
Ing. Danka Daneshjoová |
riaditľka |
|
26.06.2024 |
|
|
Faktúra |
3010052175
|
plyn 4/2020
|
48,60 |
s DPH |
|
|
01.04.2020 |
innogy Slovakia s.r.o. |
ZŠ Krosnianska 4, Košice |
Ing.Danka Daneschjoová |
riaditeľka školy |
|
01.04.2020 |
|
|
Faktúra |
1902000283
|
prihlasovanie na stravu ŠJ
|
31,92 |
s DPH |
|
|
07.02.2019 |
SOFT-GL s.r.o. |
ZŠ Krosnianska 4, Košice |
Ing.Danka Daneschjoová |
riaditeľka školy |
|
07.02.2019 |
|
|
Faktúra |
3671801668
|
vyčistenie kopírky
|
62,40 |
s DPH |
|
|
05.02.2019 |
Autocont s.r.o., |
ZŠ Krosnianska 4, Košice |
Ing.Danka Daneschjoová |
riaditeľka školy |
|
05.02.2019 |
|
|
Faktúra |
8226106278
|
telefón
|
72,07 |
s DPH |
|
|
06.02.2019 |
Slovak Telekom a.s. |
ZŠ Krosnianska 4, Košice |
Ing.Danka Daneschjoová |
riaditeľka školy |
|
06.02.2019 |
|
|
Objednávka |
1/2019
|
vyčistenie kopírky
|
63,00 |
s DPH |
|
|
24.01.2019 |
Autocont s.r.o. |
ZŠ Krosnianska 4, Košice |
Ing.Danka Daneschjoová |
riaditeľka školy |
|
24.01.2019 |
|
|
Faktúra |
3010052175
|
plyn
|
54,20 |
s DPH |
|
|
07.02.2019 |
Innogy Slovensko a.s.o. |
ZŠ Krosnianska 4, Košice |
Ing.Danka Daneschjoová |
riaditeľka školy |
|
07.02.2019 |
|
|
Objednávka |
2/2019
|
prihasovanie na stravu cez www stránu
|
31,92 |
s DPH |
|
|
01.02.2019 |
SOFT-GL |
ZŠ Krosnianska 4, Košice |
Ing.Danka Daneschjoová |
riaditeľka školy |
|
01.02.2019 |
|
|
Faktúra |
02012019
|
réžia strava
|
841,20 |
s DPH |
|
|
31.01.2019 |
ŠJ pri ZŠ |
ZŠ Krosnianska 4, Košice |
Ing.Danka Daneschjoová |
riaditeľka školy |
|
31.01.2019 |
|
|
Faktúra |
1910028
|
vedenie krúžku lego krúžok
|
207,00 |
s DPH |
|
|
07.02.2019 |
Alpha Draconis s.r.o. |
ZŠ Krosnianska 4, Košice |
Ing.Danka Daneschjoová |
riaditeľka školy |
|
07.02.2019 |
|
|
Objednávka |
3/2019
|
oprava myčky riadu
|
240,00 |
s DPH |
|
|
24.01.2019 |
Elekroservis VV s.r.o. |
ZŠ Krosnianska 4, Košice |
Ing.Danka Daneschjoová |
riaditeľka školy |
|
24.01.2019 |
|
|
Faktúra |
1900030
|
oprava myčky riadu
|
236,40 |
s DPH |
|
|
11.02.2019 |
Elekroservis VV s.r.o. |
ZŠ Krosnianska 4, Košice |
Ing.Danka Daneschjoová |
riaditeľka školy |
|
11.02.2019 |
|
|
Faktúra |
2290067425
|
elektrina
|
1 075,39 |
s DPH |
|
|
12.02.2019 |
VSE a.s. |
ZŠ Krosnianska 4, Košice |
Ing.Danka Daneschjoová |
riaditeľka školy |
|
11.02.2019 |
|
|
Faktúra |
8227116448
|
mobil
|
34,78 |
s DPH |
|
|
11.02.2019 |
Slovak Telekom a.s. |
ZŠ Krosnianska 4, Košice |
Ing.Danka Daneschjoová |
riaditeľka školy |
|
11.02.2019 |
|
|
Faktúra |
20190028
|
kalibrácia váhy
|
117,00 |
s DPH |
|
|
15.02.2019 |
Ing. Ivan Leško -Garoma |
ZŠ Krosnianska 4, Košice |
Ing.Danka Daneschjoová |
riaditeľka školy |
|
15.02.2019 |
|
|
Faktúra |
21901040
|
servisná zmluva registratúra 2019
|
600,00 |
s DPH |
|
|
01.02.2019 |
Lomtec com., a.s., |
ZŠ Krosnianska 4, Košice |
Ing.Danka Daneschjoová |
riaditeľka školy |
|
01.02.2019 |
|
|
Zmluva |
323312017
|
volby VUC
|
101,00 |
s DPH |
|
|
20.10.2017 |
Mestská časť Košice Dargovských hrdinov |
ZŠ Krosnianska 4, Košice |
Ing.Danka Daneschjoová |
riaditeľka školy |
|
20.10.2017 |
|
|
Faktúra |
01012019
|
príspevok strava
|
77,11 |
s DPH |
|
|
31.01.2019 |
ŠJ pri ZŠ |
ZŠ Krosnianska 4, Košice |
Ing.Danka Daneschjoová |
riaditeľka školy |
|
31.01.2019 |
|
|
Faktúra |
1900059
|
oprava myčky
|
159,30 |
s DPH |
|
|
21.02.2019 |
Elektroservis VV s.r.o. |
ZŠ Krosnianska 4, Košice |
Ing.Danka Daneschjoová |
riaditeľka školy |
|
21.02.2019 |