|
|
Faktúra |
17122021
|
príspevok 12/2021
|
76,38 |
s DPH |
|
|
17.12.2021 |
ŠJ pri ZŠ |
ZŠ Krosnianska 4, 040 22 Košice |
Ing. Danka Daneshjoová |
riaditeľka |
|
17.12.2021 |
|
|
Faktúra |
OF21510489
|
vysávač na listy
|
125,89 |
s DPH |
|
|
17.12.2021 |
HECHT SK, spol. s r.o. |
ZŠ Krosnianska 4, 040 22 Košice |
Ing. Danka Daneshjoová |
riaditeľka |
|
17.12.2021 |
|
|
Faktúra |
482122021
|
stoličky
|
285,99 |
s DPH |
|
|
17.12.2021 |
MERKURY SHOP s.r.o. |
ZŠ Krosnianska 4, 040 22 Košice |
Ing. Danka Daneshjoová |
riaditeľka |
|
17.12.2021 |
|
|
Faktúra |
3122021
|
servis zdvíhacieho zariadenia
|
24,90 |
s DPH |
|
|
20.12.2021 |
Miroslav Harčarik |
ZŠ Krosnianska 4, 040 22 Košice |
Ing. Danka Daneshjoová |
riaditeľka |
|
20.12.2021 |
|
|
Faktúra |
4122021
|
opakované skúšky
|
150,00 |
s DPH |
|
|
20.12.2021 |
Miroslav Harčarik |
ZŠ Krosnianska 4, 040 22 Košice |
Ing. Danka Daneshjoová |
riaditeľka |
|
20.12.2021 |
|
|
Objednávka |
48/2021
|
výmena plynových uzáverov
|
500,00 |
s DPH |
|
|
01.12.2021 |
BPMK s.r.o. |
ZŠ Krosnianska 4, 040 22 Košice |
Ing. Danka Daneshjoová |
riaditeľka |
|
01.12.2021 |
|
|
Objednávka |
46/2021
|
hasiace prístroje
|
551,00 |
s DPH |
|
|
22.11.2021 |
Haspotex-s.r.o. |
ZŠ Krosnianska 4, 040 22 Košice |
Ing. Danka Daneshjoová |
riaditeľka |
|
22.11.2021 |
|
|
Faktúra |
3210357
|
tlačivá
|
234,00 |
s DPH |
|
|
16.12.2021 |
DATAS-VT s.r.o. |
ZŠ Krosnianska 4, 040 22 Košice |
Ing. Danka Daneshjoová |
riaditeľka |
|
16.12.2021 |
|
|
Faktúra |
70587967
|
virtuálna knižnica
|
298,08 |
s DPH |
|
|
25.11.2021 |
Komenský s.r.o. |
ZŠ Krosnianska 4, 040 22 Košice |
Ing. Danka Daneshjoová |
riaditeľka |
|
25.11.2021 |
|
|
Faktúra |
21722
|
spracovanie účtovníctva 10/2021
|
370,00 |
s DPH |
|
|
09.11.2021 |
SSS |
ZŠ Krosnianska 4, 040 22 Košice |
Ing. Danka Daneshjoová |
riaditeľka |
|
09.11.2021 |
|
|
Faktúra |
8293793692
|
služby mobilného operátora
|
30,00 |
s DPH |
|
|
09.11.2021 |
Slovak Telekom |
ZŠ Krosnianska 4, 040 22 Košice |
Ing. Danka Daneshjoová |
riaditeľka |
|
09.11.2021 |
|
|
Faktúra |
2021501851
|
hygiena
|
1 359,36 |
s DPH |
|
|
09.11.2021 |
BELT Slovakia s.r.o. |
ZŠ Krosnianska 4, 040 22 Košice |
Ing. Danka Daneshjoová |
riaditeľka |
|
09.11.2021 |
|
|
Faktúra |
216273
|
sedacie vaky
|
1 183,60 |
s DPH |
|
|
09.11.2021 |
Evenit s.r.o. |
ZŠ Krosnianska 4, 040 22 Košice |
Ing. Danka Daneshjoová |
riaditeľka |
|
09.11.2021 |
|
|
Faktúra |
1900060001
|
teplo 10/2021
|
6 263,46 |
s DPH |
|
|
12.11.2021 |
TEHO s.r.o. |
ZŠ Krosnianska 4, 040 22 Košice |
Ing. Danka Daneshjoová |
riaditeľka |
|
12.11.2021 |
|
|
Faktúra |
21VF00052
|
servisné práce IT
|
250,00 |
s DPH |
|
|
12.11.2021 |
Amina SK s.r.o. |
ZŠ Krosnianska 4, 040 22 Košice |
Ing. Danka Daneshjoová |
riaditeľka |
|
12.11.2021 |
|
|
Faktúra |
2110412
|
krúžok
|
170,10 |
s DPH |
|
|
15.11.2021 |
Alpha Draconis s.r.o. |
ZŠ Krosnianska 4, 040 22 Košice |
Ing. Danka Daneshjoová |
riaditeľka |
|
15.11.2021 |
|
Zmluva |
226/ITA-ZŠ/2017
|
Dodatok č. 2
|
|
s DPH |
|
|
25.05.2018 |
CVTI SR |
|
Ing. Danka Daneshjoová |
riaditeľka školy |
|
26.11.2021 |
|
|
Zmluva |
24/2021/ZŠ
|
Zmluva o spracúvaní osobných údajov sprostredkovateľom
|
|
s DPH |
|
|
25.05.2018 |
KOMENSKY , s.r. |
ZŠ Krosnianska 4, Košice |
Ing. Danka Daneshjoová |
riaditeľka školy |
|
26.11.2021 |
|
|
Zmluva |
226/ITA-ZŠ/2017
|
Dodatok č. 2 k Zmluve o partnerstve
|
|
s DPH |
|
|
25.11.2021 |
CITI SR |
|
Ing. Danka Daneshjoová |
riaditeľka školy |
|
26.11.2021 |
|
|
Zmluva |
24/2021/ZŠ
|
Zmluva o spracúvaní osobných údajov sprostredkovateľom
|
|
s DPH |
|
|
25.11.2021 |
KOMENSKY , s.r. |
ZŠ Krosnianska 4, Košice |
Ing. Danka Daneshjoová |
riaditeľka školy |
|
26.11.2021 |