|
|
Faktúra |
1012025
|
príspevok stravné 1/2025
|
403,00 |
s DPH |
DF6/2025
|
|
30.01.2025 |
ŠJ pri ZŠ |
ZŠ Krosnianska 4, 040 22 Košice |
Ing. Danka Daneshjoová |
riaditeľka |
|
30.01.2025 |
|
|
Faktúra |
1012025
|
réžia str.1/2025
|
1 107,00 |
s DPH |
DF7/2025
|
|
30.01.2025 |
ŠJ pri ZŠ |
ZŠ Krosnianska 4, 040 22 Košice |
Ing. Danka Daneshjoová |
riaditeľka |
|
30.01.2025 |
|
Zmluva |
01/2025/ZŠ
|
Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 01/2025/ZŠ
|
261,70 |
bez DPH |
|
|
30.01.2025 |
HORUS-budúcim generáciám |
Základná škola |
Ing. Danka Daneshjoová |
riaditeľka |
|
30.01.2025 |
|
|
Zmluva |
Dodatok č. 1 ZoD č. H16/2025
|
Dodatok č. 1 ZoD č. H16/2025
|
15.-/mesačne |
bez DPH |
|
|
27.01.2025 |
Miroslav Harčarik |
Základná škola |
Ing. Danka Daneshjoová |
riaditeľka |
|
06.02.2025 |
|
|
Zmluva |
Dodatok č. 1 k Rámcovej dohode č. Z20244084_Z
|
Mäso a mäsové výrobky
|
|
s DPH |
|
|
21.01.2025 |
ERIK, s.r.o. |
ZŠ Krosnianska 4, Košice |
Ing. Danka Daneshjoová |
riaditeľka školy |
|
06.02.2025 |
|
|
Faktúra |
8412500169
|
software - učto 2022
|
1 083,88 |
s DPH |
DF4/2025
|
|
20.01.2025 |
Seyfor Slovensko a.s. |
ZŠ Krosnianska 4, 040 22 Košice |
Ing. Danka Daneshjoová |
riaditeľka |
|
20.01.2025 |
|
|
Faktúra |
20250001
|
požičovňa náradia - striekacia pištoľ na maľovanie
|
45,00 |
s DPH |
DF3/2025
|
|
16.01.2025 |
Miromet - Mirslav Ďabolko |
Základná škola,Krosnianska 4, 040 22 Košice |
Ing. Danka Daneshjoová |
riaditeľka |
|
16.01.2025 |
|
|
Faktúra |
2501001844
|
multisport karty
|
404,00 |
s DPH |
DF1/2025
|
|
16.01.2025 |
Benefit Systems Slovakia s.r.o, |
ZŠ Krosnianska 4, 040 22 Košice |
Ing. Danka Daneshjoová |
riaditeľka |
|
16.01.2025 |
|
|
Faktúra |
3010052175
|
plyn - vyúčtovanie za rok 2024
|
-259,70 |
s DPH |
DF 5/2025
|
|
16.01.2025 |
VSE a.s. |
ZŠ Krosnianska 4, 040 22 Košice |
Ing. Danka Daneshjoová |
riaditeľka |
|
16.01.2025 |
|
|
Faktúra |
70587967
|
virtuálna knižnica
|
389,37 |
s DPH |
DF2/2025
|
|
16.01.2025 |
Komenský s.r.o. |
ZŠ Krosnianska 4, 040 22 Košice |
Ing. Danka Daneshjoová |
riaditeľka |
|
16.01.2025 |
|
|
Faktúra |
1900060001
|
dodávka tepla a TUV
|
13 075,60 |
s DPH |
DF304/2024
|
|
15.01.2025 |
TEHO Košice |
ZŠ Krosnianska 4, 040 22 Košice |
Ing. Danka Daneshjoová |
riaditeľka |
|
15.01.2025 |
|
|
Faktúra |
8362684675
|
hovorné
|
23,99 |
s DPH |
DF 303/2024
|
|
10.01.2025 |
Slovak Telekom a.s. |
ZŠ Krosnianska 4, 040 22 Košice |
Ing. Danka Daneshjoová |
riaditeľka |
|
10.01.2025 |
|
|
Faktúra |
2290067425
|
el.energie
|
1 356,95 |
s DPH |
DF 302/2024
|
|
10.01.2025 |
VSE a.s. |
ZŠ Krosnianska 4, 040 22 Košice |
Ing. Danka Daneshjoová |
riaditeľka |
|
10.01.2025 |
|
|
Faktúra |
2501111595
|
skutoč. spotreba vody
|
2 342,14 |
s DPH |
DF 301/2024
|
|
03.01.2025 |
VVS a.s. |
ZŠ Krosnianska 4, 040 22 Košice |
Ing. Danka Daneshjoová |
riaditeľka |
|
03.01.2025 |
|
|
Faktúra |
8362456342
|
hovorné
|
138,46 |
s DPH |
DF 300/2024
|
|
03.01.2025 |
Slovak Telekom a.s. |
ZŠ Krosnianska 4, 040 22 Košice |
Ing. Danka Daneshjoová |
riaditeľka |
|
03.01.2025 |
|
|
Faktúra |
2410256
|
toner - spotrebný materiál
|
242,00 |
s DPH |
DF 299/2024
|
|
27.12.2024 |
Alpha Draconis s.r.o. |
ZŠ Krosnianska 4, 040 22 Košice |
Ing. Danka Daneshjoová |
riaditeľka |
|
27.12.2024 |
|
|
Faktúra |
202461
|
oprava vodovodu - únik
|
6 996,00 |
s DPH |
DF298/2024
|
|
27.12.2024 |
PETANN s.r.o. |
ZŠ Krosnianska 4, 040 22 Košice |
Ing. Danka Daneshjoová |
riaditeľka |
|
27.12.2024 |
|
|
Faktúra |
2410254
|
upgrade
|
607,00 |
s DPH |
DF 297/2024
|
|
23.12.2024 |
Alpha Draconis s.r.o. |
ZŠ Krosnianska 4, 040 22 Košice |
Ing. Danka Daneshjoová |
riaditeľka |
|
23.12.2024 |
|
|
Faktúra |
2410250
|
nákup PC komponentov
|
1 754,00 |
s DPH |
DF 296/2024
|
|
23.12.2024 |
Alpha Draconis s.r.o. |
ZŠ Krosnianska 4, 040 22 Košice |
Ing. Danka Daneshjoová |
riaditeľka |
|
23.12.2024 |
|
|
Faktúra |
9124007625
|
dochádzka - komponenty
|
897,00 |
s DPH |
DF295/2024
|
|
20.12.2024 |
ASC Applied Software Consultants, s.r.o. |
ZŠ Krosnianska 4, 040 22 Košice |
Ing. Danka Daneshjoová |
riaditeľka |
|
20.12.2024 |