|
|
Faktúra |
8391157615
|
hovorné
|
23,99 |
s DPH |
DF 140/2026
|
|
09.07.2026 |
Slovak Telekom a.s. |
ZŠ Krosnianska 4, 040 22 Košice |
Ing. Danka Daneshjoová |
riaditeľka |
|
09.07.2026 |
|
|
Faktúra |
20260364
|
výkon zodp. osoby - GDPR - 07/2026
|
60,00 |
s DPH |
DF 135/2026
|
|
07.07.2026 |
Osobný údaj s.r.o. |
ZŠ Krosnianska 4, 040 22 Košice |
Ing. Danka Daneshjoová |
riaditeľka |
|
07.07.2026 |
|
|
Faktúra |
20260192
|
BOZP školenie
|
255,15 |
s DPH |
DF 136/2026
|
|
07.07.2026 |
Haspo-tex, s.r.o., r.s.p. |
ZŠ Krosnianska 4, 040 22 Košice |
Ing. Danka Daneshjoová |
riaditeľka |
|
07.07.2026 |
|
|
Faktúra |
2026039
|
učebné pomôcky - tabule
|
198,00 |
s DPH |
DF 138/2026
|
|
07.07.2026 |
Bareti, s.r.o. |
ZŠ Krosnianska 4 Košice |
Ing.Danka Daneschjoová |
riaditeľka |
|
07.07.2026 |
|
|
Faktúra |
8641763429
|
plyn za 07/2026
|
73,00 |
s DPH |
DF 137/2026
|
|
07.07.2026 |
SPP a.s. |
ZŠ Krosnianska 4 Košice |
Ing.Danka Daneschjoová |
riaditeľka |
|
07.07.2026 |
|
|
Faktúra |
11062026
|
príspevok stravné 06/2026
|
518,32 |
s DPH |
DF 133/2026
|
|
29.06.2026 |
ŠJ pri ZŠ |
ZŠ Krosnianska 4, 040 22 Košice |
Ing. Danka Daneshjoová |
riaditeľka |
|
29.06.2026 |
|
|
Faktúra |
12062026
|
réžia 06/2026
|
1 504.80 |
s DPH |
DF 134/2026
|
|
29.06.2026 |
ŠJ pri ZŠ |
ZŠ Krosnianska 4, 040 22 Košice |
Ing. Danka Daneshjoová |
riaditeľka |
|
29.06.2026 |
|
Zmluva |
14/2026/ZŠ
|
zmluva o nájme
|
438,25 |
s DPH |
|
|
24.06.2026 |
YOUNG ANGELS ACADEMY, o.z. |
Základná škola,Krosnianska 4, 040 22 Košice |
Ing. Danka Daneshjoová |
riaditeľka |
|
24.06.2026 |
|
|
Zmluva |
15/2026/ZŠ
|
zmluva o výpožičke
|
138,38 |
s DPH |
|
|
24.06.2026 |
Mestská časť Košice - Dargovských hrdinov |
Základná škola,Krosnianska 4, 040 22 Košice |
Ing. Danka Daneshjoová |
riaditeľka |
|
24.06.2026 |
|
|
Faktúra |
2610030
|
toner
|
1 166,57 |
s DPH |
DF 132/2026
|
|
23.06.2026 |
Alpha Draconis s.r.o. |
ZŠ Krosnianska 4, 040 22 Košice |
Ing. Danka Daneshjoová |
riaditeľka |
|
23.06.2026 |
|
|
Faktúra |
2610031
|
krúžky za 06/026
|
389,53 |
s DPH |
DF 131/2026
|
|
23.06.2026 |
Alpha Draconis s.r.o. |
ZŠ Krosnianska 4, 040 22 Košice |
Ing. Danka Daneshjoová |
riaditeľka |
|
23.06.2026 |
|
|
Faktúra |
26VF00153
|
odvoz a skartácia dokumentov z archívu
|
258,30 |
s DPH |
DF 130/2026
|
|
23.06.2026 |
OZO - Recykling, s.r.o. |
ZŠ Krosnianska 4, 040 22 Košice |
Ing. Danka Daneshjoová |
riaditeľka |
|
23.06.2026 |
|
|
Faktúra |
26303
|
účtovníctvo a PAM za 06/2026
|
370,00 |
s DPH |
DF 129/2026
|
|
22.06.2026 |
Stredisko služieb škole |
ZŠ Krosnianska 4, 040 22 Košice |
Ing. Danka Daneshjoová |
riaditeľka |
|
22.06.2026 |
|
|
Faktúra |
2026097
|
odvoz odpadu
|
70,00 |
s DPH |
DF 128/2026
|
|
19.06.2026 |
M+M systematic |
ZŠ Krosnianska 4, 040 22 Košice |
Ing. Danka Daneshjoová |
riaditeľka |
|
19.06.2026 |
|
|
Faktúra |
7181621069
|
el. energia 06/2026
|
1 229.25 |
s DPH |
DF 121/2026
|
|
15.06.2026 |
Energetika Slovensko a.s. |
ZŠ Krosnianska 4, 040 22 Košice |
Ing. Danka Daneshjoová |
riaditeľka |
|
15.06.2026 |
|
|
Faktúra |
8389373872
|
hovorné
|
150,14 |
s DPH |
DF 119/2026
|
|
15.06.2026 |
Slovak Telekom a.s. |
ZŠ Krosnianska 4, 040 22 Košice |
Ing. Danka Daneshjoová |
riaditeľka |
|
15.06.2026 |
|
|
Faktúra |
8389588693
|
hovorné
|
23,99 |
s DPH |
DF 120/2026
|
|
15.06.2026 |
Slovak Telekom a.s. |
ZŠ Krosnianska 4, 040 22 Košice |
Ing. Danka Daneshjoová |
riaditeľka |
|
15.06.2026 |
|
|
Faktúra |
9126006379
|
ASC agenda na rok 2027
|
708,00 |
s DPH |
DF 126/2026
|
|
15.06.2026 |
ASC Applied Software Consultants, s.r.o. |
ZŠ Krosnianska 4, 040 22 Košice |
Ing. Danka Daneshjoová |
riaditeľka |
|
15.06.2026 |
|
|
Faktúra |
7703084193
|
el. energia
|
20,91 |
s DPH |
DF 122/2026
|
|
15.06.2026 |
Energetika Slovensko a.s. |
ZŠ Krosnianska 4, 040 22 Košice |
Ing. Danka Daneshjoová |
riaditeľka |
|
15.06.2026 |
|
|
Faktúra |
7104327977
|
opravná faktúra - k DF 121/2026
|
-0,23 |
s DPH |
DF 123/2026
|
|
15.06.2026 |
Energetika Slovensko a.s. |
ZŠ Krosnianska 4, 040 22 Košice |
Ing. Danka Daneshjoová |
riaditeľka |
|
15.06.2026 |