|
|
Faktúra |
8661006338
|
vyúčtovanie za rok 2025
|
73,00 |
s DPH |
DF 42/2026
|
|
10.03.2026 |
SPP a.s. |
ZŠ Krosnianska 4 Košice |
Ing.Danka Daneschjoová |
riaditeľka |
|
10.03.2026 |
|
|
Faktúra |
6230827179
|
čistiace potreby
|
564,57 |
s DPH |
DF 43/2026
|
|
10.03.2026 |
Kärcher Slovakia s.r.o. |
ZŠ Krosnianska 4, 040 22 Košice |
Ing. Danka Daneshjoová |
riaditeľka |
|
10.03.2026 |
|
|
Objednávka |
17/2026
|
kancelársky materiál
|
273,04 |
s DPH |
|
|
06.03.2026 |
OLHA TRADE, s.r.o. |
ZŠ Krosnianska 4, 040 22 Košice |
Ing. Danka Daneshjoová |
riaditeľka |
|
06.03.2026 |
|
|
Objednávka |
16/2026
|
papier na pečenie
|
11,05 |
s DPH |
|
|
05.03.2026 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
ZŠ Krosnianska 4, 040 22 Košice |
Ing. Danka Daneshjoová |
riaditeľka |
|
05.03.2026 |
|
|
Faktúra |
20260129
|
výkon zodp. osoby - GDPR - 3/2026
|
60,00 |
s DPH |
DF 41/2026
|
|
02.03.2026 |
Osobnyudaj.sk - DPO, s.r.o. |
ZŠ Krosnianska 4, 040 22 Košice |
Ing. Danka Daneshjoová |
riaditeľka |
|
02.03.2026 |
|
|
Faktúra |
26037
|
účtovnícke služby
|
370,00 |
s DPH |
DF 40/2026
|
|
02.03.2026 |
Stredisko služieb škole |
ZŠ Krosnianska 4, 040 22 Košice |
Ing. Danka Daneshjoová |
riaditeľka |
|
02.03.2026 |
|
|
Faktúra |
FV/202602222
|
čistiace potreby
|
1 164,85 |
s DPH |
DF 39/2026
|
|
02.03.2026 |
KRÍDLA, s.r.o. |
ZŠ Krosnianska 4, 040 22 Košice |
Ing. Danka Daneshjoová |
riaditeľka |
|
02.03.2026 |
|
|
Faktúra |
260102391
|
magnetická tabuľa s príslušenstvom
|
517,00 |
s DPH |
DF 38/2026
|
|
02.03.2026 |
ALLBOARDS Česko s.r.o. |
ZŠ Krosnianska 4, 040 22 Košice |
Ing. Danka Daneshjoová |
riaditeľka |
|
02.03.2026 |
|
|
Faktúra |
26VF00010
|
rolety
|
1 266,90 |
s DPH |
DF 37/2026
|
|
02.03.2026 |
DANABI SK s.r.o. |
ZŠ Krosnianska 4, 040 22 Košice |
Ing. Danka Daneshjoová |
riaditeľka |
|
02.03.2026 |
|
|
Objednávka |
14/2026
|
čistiace potreby
|
564,57 |
s DPH |
|
|
27.02.2026 |
Kärcher Slovakia s.r.o. |
ZŠ Krosnianska 4, 040 22 Košice |
Ing. Danka Daneshjoová |
riaditeľka |
|
27.02.2026 |
|
|
Objednávka |
15/2026
|
ručný mixér
|
301,05 |
s DPH |
|
|
27.02.2026 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
ZŠ Krosnianska 4, 040 22 Košice |
Ing. Danka Daneshjoová |
riaditeľka |
|
27.02.2026 |
|
|
Faktúra |
3022026
|
príspevok stravné 2/2026
|
429,04 |
s DPH |
DF 35/2026
|
|
26.02.2026 |
ŠJ pri ZŠ |
ZŠ Krosnianska 4, 040 22 Košice |
Ing. Danka Daneshjoová |
riaditeľka |
|
26.02.2026 |
|
|
Faktúra |
2012026
|
réžia 2/2026
|
1 245,60 |
s DPH |
DF 36/2026
|
|
26.02.2026 |
ŠJ pri ZŠ |
ZŠ Krosnianska 4, 040 22 Košice |
Ing. Danka Daneshjoová |
riaditeľka |
|
26.02.2026 |
|
|
Faktúra |
25-0208
|
program GLOBE
|
110,00 |
s DPH |
DF 32/2026
|
|
23.02.2026 |
Daphne - Inštitút aplikovanej ekológie |
ZŠ Krosnianska 4, 040 22 Košice |
Ing. Danka Daneshjoová |
riaditeľka |
|
23.02.2026 |
|
|
Faktúra |
2025015
|
dodanie závesov a pántov
|
1 000.00 |
s DPH |
DF 34/2026
|
|
23.02.2026 |
BUKAS INGA |
ZŠ Krosnianska 4, 040 22 Košice |
Ing. Danka Daneshjoová |
riaditeľka |
|
23.02.2026 |
|
|
Faktúra |
2608004
|
záloha ŠVP - Penzión Patrik
|
1 850,00 |
s DPH |
DF 33/2026
|
|
23.02.2026 |
FANY STORE s.r.o. |
ZŠ Krosnianska 4, 040 22 Košice |
Ing. Danka Daneshjoová |
riaditeľka |
|
23.02.2026 |
|
|
Faktúra |
260100060
|
športové potreby do telocvične
|
828,01 |
s DPH |
DF 31/2026
|
|
18.02.2026 |
ŠPORTUJEME,s.r.o. |
ZŠ Krosnianska 4, 040 22 Košice |
Ing. Danka Daneshjoová |
riaditeľka |
|
18.02.2026 |
|
|
Objednávka |
13/2026
|
čistiace potreby
|
1 164.85 |
s DPH |
|
|
18.02.2026 |
KRÍDLA, s.r.o. |
ZŠ Krosnianska 4, 040 22 Košice |
Ing. Danka Daneshjoová |
riaditeľka |
|
18.02.2026 |
|
|
Faktúra |
8383109392
|
hovorné
|
150,33 |
s DPH |
DF 28/2026
|
|
16.02.2026 |
Slovak Telekom a.s. |
ZŠ Krosnianska 4, 040 22 Košice |
Ing. Danka Daneshjoová |
riaditeľka |
|
16.02.2026 |
|
|
Faktúra |
7104280179
|
el. energia
|
1 779,87 |
s DPH |
DF 29/2026
|
|
16.02.2026 |
Energetika Slovensko a.s. |
ZŠ Krosnianska 4, 040 22 Košice |
Ing. Danka Daneshjoová |
riaditeľka |
|
16.02.2026 |