|
|
Faktúra |
70587967
|
virtuálna knižnica
|
298,08 |
s DPH |
|
|
25.11.2021 |
Komenský s.r.o. |
ZŠ Krosnianska 4, 040 22 Košice |
Ing. Danka Daneshjoová |
riaditeľka |
|
25.11.2021 |
|
|
Faktúra |
3220106113
|
manažér školy
|
161,00 |
s DPH |
|
|
25.11.2021 |
Wolters Kluwer s.r.o. |
ZŠ Krosnianska 4, 040 22 Košice |
Ing. Danka Daneshjoová |
riaditeľka |
|
25.11.2021 |
|
|
Faktúra |
20210224
|
hasiace prístroje
|
551,00 |
s DPH |
|
|
25.11.2021 |
Haspo - tex |
ZŠ Krosnianska 4, 040 22 Košice |
Ing. Danka Daneshjoová |
riaditeľka |
|
25.11.2021 |
|
|
Faktúra |
20210223
|
práca BOZP
|
770,00 |
s DPH |
|
|
25.11.2021 |
Haspo- tex |
ZŠ Krosnianska 4, 040 22 Košice |
Ing. Danka Daneshjoová |
riaditeľka |
|
25.11.2021 |
|
|
Faktúra |
11112021
|
školenie obsluha výťahu
|
65,00 |
s DPH |
|
|
26.11.2021 |
Miroslav Harčarik |
ZŠ Krosnianska 4, 040 22 Košice |
Ing. Danka Daneshjoová |
riaditeľka |
|
26.11.2021 |
|
|
Objednávka |
41/2021
|
deratizácia
|
48,00 |
s DPH |
|
|
18.10.2021 |
Asanarates s.r.o. |
Základná škola |
Ing. Danka Daneshjoová |
riaditeľka |
|
18.10.2021 |
|
|
Objednávka |
39/2021
|
krúžok
|
12,15 |
s DPH |
|
|
27.09.2021 |
Alpha Draconis s.r.o. |
Základná škola |
Ing. Danka Daneshjoová |
riaditeľka |
|
27.09.2021 |
|
|
Faktúra |
5590037395
|
program
|
118,80 |
s DPH |
|
|
29.11.2021 |
IVES Košice |
ZŠ Krosnianska 4, 040 22 Košice |
Ing. Danka Daneshjoová |
riaditeľka |
|
29.11.2021 |
|
|
Faktúra |
1900060001
|
teplo
|
4 050,35 |
s DPH |
|
|
14.10.2021 |
Teho s.r.o. |
Základná škola |
Ing. Danka Daneshjoová |
riaditeľka |
|
14.10.2021 |
|
|
Faktúra |
11092021
|
príspevok 9/2021
|
133,95 |
s DPH |
|
|
29.09.2021 |
ŠJ pri ZŠ |
Základná škola |
Ing. Danka Daneshjoová |
riaditeľka |
|
29.09.2021 |
|
|
Faktúra |
FV22452
|
sterilizátor
|
2 329,98 |
s DPH |
|
|
01.10.2021 |
LUX Prešov s.r.o. |
Základná škola |
Ing. Danka Daneshjoová |
riaditeľka |
|
01.10.2021 |
|
|
Faktúra |
21062473
|
kriedy
|
363,84 |
s DPH |
|
|
01.10.2021 |
Lamitec spol. s.r.o. |
Základná škola |
Ing. Danka Daneshjoová |
riaditeľka |
|
01.10.2021 |
|
|
Faktúra |
210900243
|
stoly do učebne
|
2 596,00 |
s DPH |
|
|
01.10.2021 |
Daffer spol. s.r.o. |
Základná škola |
Ing. Danka Daneshjoová |
riaditeľka |
|
01.10.2021 |
|
|
Faktúra |
7092021
|
zdvíhacie zariadenie
|
24,90 |
s DPH |
|
|
01.10.2021 |
Miroslav Harčarik |
Základná škola |
Ing. Danka Daneshjoová |
riaditeľka |
|
01.10.2021 |
|
|
Faktúra |
12100245
|
recyklácia
|
50,00 |
s DPH |
|
|
05.10.2021 |
|
Základná škola |
Ing. Danka Daneshjoová |
riaditeľka |
|
05.10.2021 |
|
|
Faktúra |
3010052175
|
plyn
|
45,10 |
s DPH |
|
|
07.10.2021 |
innogy Slovakia s.r.o. |
Základná škola |
Ing. Danka Daneshjoová |
riaditeľka |
|
07.10.2021 |
|
|
Faktúra |
8291798797
|
telefón
|
58,10 |
s DPH |
|
|
07.10.2021 |
Slovak Telekom a.s. |
Základná škola |
Ing. Danka Daneshjoová |
riaditeľka |
|
07.10.2021 |
|
|
Faktúra |
21VF00045
|
servis IT
|
250,00 |
s DPH |
|
|
08.10.2021 |
Amina SK s.r.o. |
|
Ing. Danka Daneshjoová |
riaditeľka |
|
08.10.2021 |
|
|
Faktúra |
2290067425
|
elektrina
|
10 149,93 |
s DPH |
|
|
08.10.2021 |
VSE a.s. |
Základná škola |
Ing. Danka Daneshjoová |
riaditeľka |
|
08.10.2021 |
|
|
Faktúra |
8291941086
|
telefón
|
30,00 |
s DPH |
|
|
11.10.2021 |
Slovak Telekom a.s. |
Základná škola |
Ing. Danka Daneshjoová |
riaditeľka |
|
11.10.2021 |