|
|
Faktúra |
0/0/0011/028601
|
čistiace potreby
|
1 078,37 |
s DPH |
DF269/2024
|
|
10.12.2024 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
ZŠ Krosnianska 4, 040 22 Košice |
Ing. Danka Daneshjoová |
riaditeľka |
|
10.12.2024 |
|
|
Faktúra |
2024140
|
odvoz odpadu
|
60,00 |
s DPH |
DF 274/2024
|
|
10.12.2024 |
M+M systematic |
ZŠ Krosnianska 4, 040 22 Košice |
Ing. Danka Daneshjoová |
riaditeľka |
|
10.12.2024 |
|
|
Faktúra |
0/0/0009/064642
|
čistiace potreby
|
300,68 |
s DPH |
DF279/2024
|
|
10.12.2024 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
ZŠ Krosnianska 4, 040 22 Košice |
Ing. Danka Daneshjoová |
riaditeľka |
|
10.12.2024 |
|
|
Faktúra |
8359499595
|
hovorné
|
23,40 |
s DPH |
DF 276/2024
|
|
10.12.2024 |
Slovak Telekom a.s. |
ZŠ Krosnianska 4, 040 22 Košice |
Ing. Danka Daneshjoová |
riaditeľka |
|
24.08.2025 |
|
|
Faktúra |
3010052175
|
plyn
|
137,90 |
s DPH |
DF 278/2024
|
|
10.12.2024 |
VSE a.s. |
ZŠ Krosnianska 4, 040 22 Košice |
Ing. Danka Daneshjoová |
riaditeľka |
|
10.12.2024 |
|
|
Faktúra |
2290067425
|
el.energie
|
1 636,61 |
s DPH |
DF 277/2024
|
|
10.12.2024 |
VSE a.s. |
ZŠ Krosnianska 4, 040 22 Košice |
Ing. Danka Daneshjoová |
riaditeľka |
|
10.12.2024 |
|
|
Faktúra |
2410212
|
krúžky za 12/24
|
424,17 |
s DPH |
DF 270/2024
|
|
10.12.2024 |
Alpha Draconis s.r.o. |
ZŠ Krosnianska 4, 040 22 Košice |
Ing. Danka Daneshjoová |
riaditeľka |
|
10.12.2024 |
|
|
Faktúra |
2410212
|
krúžky za 12/24
|
424,17 |
s DPH |
DF 285/2024
|
|
10.12.2024 |
Alpha Draconis s.r.o. |
ZŠ Krosnianska 4, 040 22 Košice |
Ing. Danka Daneshjoová |
riaditeľka |
|
10.12.2024 |
|
|
Faktúra |
2412001858
|
multisport karty
|
404,00 |
s DPH |
DF268/2024
|
|
06.12.2024 |
Benefit Systems Slovakia s.r.o, |
ZŠ Krosnianska 4, 040 22 Košice |
Ing. Danka Daneshjoová |
riaditeľka |
|
06.12.2024 |
|
|
Faktúra |
0712024
|
servis zdvíh. zariadenia
|
24,90 |
s DPH |
DF 267/2024
|
|
06.12.2024 |
Miroslav Harčarik |
ZŠ Krosnianska 4, 040 22 Košice |
Ing. Danka Daneshjoová |
riaditeľka |
|
06.12.2024 |
|
|
Faktúra |
6508897305
|
pomôcky na TV - hokejky, rukavice
|
420,00 |
s DPH |
DF263/2024
|
|
03.12.2024 |
Sportisimo SK s.r.o. |
ZŠ Krosnianska 4, 040 22 Košice |
Ing. Danka Daneshjoová |
riaditeľka |
|
03.12.2024 |
|
|
Faktúra |
244511
|
náhradné plnenie - pracovné odevy
|
839,10 |
s DPH |
DF 258/2024
|
|
03.12.2024 |
Chránené dielne s.r.o. |
ZŠ Krosnianska 4, 040 22 Košice |
Ing. Danka Daneshjoová |
riaditeľka |
|
03.12.2024 |
|
|
Faktúra |
244512
|
náhradné plnenie - pracovné odevy
|
2 177,28 |
s DPH |
DF 259/2024
|
|
03.12.2024 |
Chránené dielne s.r.o. |
ZŠ Krosnianska 4, 040 22 Košice |
Ing. Danka Daneshjoová |
riaditeľka |
|
03.12.2024 |
|
|
Faktúra |
24671
|
účtovníctvo za 11/2024
|
370,00 |
s DPH |
DF 260/2024
|
|
03.12.2024 |
Stredisko služieb škole |
ZŠ Krosnianska 4, 040 22 Košice |
Ing. Danka Daneshjoová |
riaditeľka |
|
03.12.2024 |
|
|
Faktúra |
24736
|
účtovníctvo za 12/2024
|
370,00 |
s DPH |
DF 261/2024
|
|
03.12.2024 |
Stredisko služieb škole |
ZŠ Krosnianska 4, 040 22 Košice |
Ing. Danka Daneshjoová |
riaditeľka |
|
03.12.2024 |
|
|
Faktúra |
1202400916
|
dresy na TV
|
1 104,00 |
s DPH |
DF 262/2024
|
|
03.12.2024 |
ATAK, výrobné družstvo |
ZŠ Krosnianska 4, 040 22 Košice |
Ing. Danka Daneshjoová |
riaditeľka |
|
03.12.2024 |
|
|
Faktúra |
5590045283
|
program/ software
|
118,80 |
s DPH |
DF264/2024
|
|
03.12.2024 |
Ives s.r.o. |
ZŠ Krosnianska 4, 040 22 Košice |
Ing. Danka Daneshjoová |
riaditeľka |
|
03.12.2024 |
|
|
Faktúra |
8357679915
|
hovorné
|
138,46 |
s DPH |
DF 265/2024
|
|
03.12.2024 |
Slovak Telekom a.s. |
ZŠ Krosnianska 4, 040 22 Košice |
Ing. Danka Daneshjoová |
riaditeľka |
|
03.12.2024 |
|
|
Faktúra |
20240285
|
vstupenky/koncert
|
615,00 |
s DPH |
DF 266/2024
|
|
03.12.2024 |
Štátna filharmónia Košice |
ZŠ Krosnianska 4, 040 22 Košice |
Ing. Danka Daneshjoová |
riaditeľka |
|
03.12.2024 |
|
|
Faktúra |
17112024
|
strava 11/2024
|
481,12 |
s DPH |
DF257/2024
|
|
29.11.2024 |
ŠJ pri ZŠ |
ZŠ Krosnianska 4, 040 22 Košice |
Ing. Danka Daneshjoová |
riaditeľka |
|
29.11.2024 |