|
|
Faktúra |
18112024
|
réžia str.11/2024
|
1 396,80 |
s DPH |
DF256/2024
|
|
29.11.2024 |
ŠJ pri ZŠ |
ZŠ Krosnianska 4, 040 22 Košice |
Ing. Danka Daneshjoová |
riaditeľka |
|
29.11.2024 |
|
|
Faktúra |
811124
|
revízia el. spotrebičov a zariadení
|
960,00 |
s DPH |
DF255/2024
|
|
29.11.2024 |
Kondi s.r.o. |
ZŠ Krosnianska 4, 040 22 Košice |
Ing. Danka Daneshjoová |
riaditeľka |
|
29.11.2024 |
|
|
Faktúra |
20240290
|
kontrola, činnosť revízneho technika
|
880,00 |
s DPH |
DF 254/2024
|
|
29.11.2024 |
Haspo-tex, s.r.o., r.s.p. |
ZŠ Krosnianska 4, 040 22 Košice |
Ing. Danka Daneshjoová |
riaditeľka |
|
29.11.2024 |
|
|
Faktúra |
24011350
|
metodická podpora - letáčiky
|
28,90 |
s DPH |
DF248/2024
|
|
27.11.2024 |
Inklucentrum - Centrum inkluzívneho vzdelávania |
ZŠ Krosnianska 4, 040 22 Košice |
Ing. Danka Daneshjoová |
riaditeľka |
|
27.11.2024 |
|
|
Faktúra |
1240020
|
stoličky do fyziky
|
1 576,50 |
s DPH |
DF247/2024
|
|
27.11.2024 |
VODOTECH s.r.o. |
ZŠ Krosnianska 4, 040 22 Košice |
Ing. Danka Daneshjoová |
riaditeľka |
|
27.11.2024 |
|
|
Faktúra |
2024/11
|
led trubice
|
1 395,00 |
s DPH |
DF246/2024
|
|
27.11.2024 |
SANLIGHT s.r.o. |
ZŠ Krosnianska 4, 040 22 Košice |
Ing. Danka Daneshjoová |
riaditeľka |
|
27.11.2024 |
|
|
Faktúra |
5406876340
|
kompresor TV
|
101,02 |
s DPH |
DF253/2024
|
|
27.11.2024 |
Alza.sk s.r.o. |
ZŠ Krosnianska 4, 040 22 Košice |
Ing. Danka Daneshjoová |
riaditeľka |
|
27.11.2024 |
|
|
Faktúra |
2024064760
|
športové náčinie
|
93,84 |
s DPH |
DF252/2024
|
|
27.11.2024 |
Kamenik s.r.o. |
ZŠ Krosnianska 4, 040 22 Košice |
Ing. Danka Daneshjoová |
riaditeľka |
|
27.11.2024 |
|
|
Faktúra |
6210459616
|
pingpongový stôl
|
214,90 |
s DPH |
DF251/2024
|
|
27.11.2024 |
Internet Mall Slovakia s.r.o. |
ZŠ Krosnianska 4, 040 22 Košice |
Ing. Danka Daneshjoová |
riaditeľka |
|
27.11.2024 |
|
|
Faktúra |
6508897302
|
pomôcky na TV - spotrebný mat.
|
67,65 |
s DPH |
DF250/2024
|
|
27.11.2024 |
Sportisimo SK s.r.o. |
ZŠ Krosnianska 4, 040 22 Košice |
Ing. Danka Daneshjoová |
riaditeľka |
|
27.11.2024 |
|
|
Faktúra |
24254
|
ukazovateľ skóre - TV
|
74,16 |
s DPH |
DF249/2024
|
|
27.11.2024 |
SPORT M PLUS s.r.o. |
ZŠ Krosnianska 4, 040 22 Košice |
Ing. Danka Daneshjoová |
riaditeľka |
|
27.11.2024 |
|
|
Faktúra |
2024018
|
nábytok - skrinky - učebňa chémie
|
1 876.00 |
s DPH |
DF245/2024
|
|
25.11.2024 |
BUKAS INGA |
ZŠ Krosnianska 4, 040 22 Košice |
Ing. Danka Daneshjoová |
riaditeľka |
|
25.11.2024 |
|
|
Faktúra |
3400620
|
servis myčka
|
68,40 |
s DPH |
DF244/2024
|
|
22.11.2024 |
EUROGASTROP, s. r. o. |
ZŠ Krosnianska 4, 040 22 Košice |
Ing. Danka Daneshjoová |
riaditeľka |
|
22.11.2024 |
|
|
Faktúra |
20242028
|
geodetické práce
|
300,00 |
s DPH |
DF243/2024
|
|
22.11.2024 |
GRO REAL s.r.o. |
Základná škola |
Ing. Danka Daneshjoová |
riaditeľka |
|
22.11.2024 |
|
|
Faktúra |
724349
|
triednicke hodiny - duševné zdravie
|
240,00 |
s DPH |
DF242/2024
|
|
22.11.2024 |
IPčko |
Základná škola |
Ing. Danka Daneshjoová |
riaditeľka |
|
22.11.2024 |
|
|
Faktúra |
9124007256
|
dochádzka
|
489,00 |
s DPH |
DF239/2024
|
|
21.11.2024 |
ASC Applied Software Consultants, s.r.o. |
ZŠ Krosnianska 4, 040 22 Košice |
Ing. Danka Daneshjoová |
riaditeľka |
|
21.11.2024 |
|
|
Faktúra |
2024256923
|
pracovné odevy pre upratovačky
|
255,02 |
s DPH |
DF238/2024
|
|
21.11.2024 |
LAJKA ADV, s. r. o. |
ZŠ Krosnianska 4, 040 22 Košice |
Ing. Danka Daneshjoová |
riaditeľka |
|
21.11.2024 |
|
|
Faktúra |
240100647
|
športové náčinie
|
355,70 |
s DPH |
DF241/2024
|
|
21.11.2024 |
Športujeme s.r.o. |
ZŠ Krosnianska 4, 040 22 Košice |
Ing. Danka Daneshjoová |
riaditeľka |
|
21.11.2024 |
|
|
Faktúra |
2024088
|
zisťovanie závady - únik vody
|
138,96 |
s DPH |
DF240/2024
|
|
21.11.2024 |
STAV RD - s.r.o. |
ZŠ Krosnianska 4, 040 22 Košice |
Ing. Danka Daneshjoová |
riaditeľka |
|
21.11.2024 |
|
|
Faktúra |
6230700283
|
čistiace potreby+náradie
|
974,76 |
s DPH |
DF236/2024
|
|
20.11.2024 |
Karcher Slovakia s.r.o. |
ZŠ Krosnianska 4, 040 22 Košice |
Ing. Danka Daneshjoová |
riaditeľka |
|
20.11.2024 |