Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	ZS18019	hmotná núdza I. polrok	66,40	s DPH			15.10.2018	Mita Plus s.r.o.	ZŠ Krosnianska 4, Košice	Ing.Danka Daneschjoová	riaditeľka školy		15.10.2018
	Faktúra	18494	služba VO	400,38	s DPH			15.10.2018	SSS	ZŠ Krosnianska 4, Košice	Ing.Danka Daneschjoová	riaditeľka školy		15.10.2018
	Faktúra	1800026	tlačiareň	165,60	s DPH			11.10.2018	Amina Sk s.r.o.	ZŠ Krosnianska 4, Košice	Ing.Danka Daneschjoová	riaditeľka školy		11.10.2018
	Faktúra	8219017106	mobil	41,90	s DPH			11.10.2018	Slovak telekom as.	ZŠ Krosnianska 4, Košice	Ing.Danka Daneschjoová	riaditeľka školy		11.10.2018
	Objednávka	41/2018	postrek na burinu	108,00	s DPH			10.10.2018	Lacné postreky s.r.o.	ZŠ Krosnianska 4, Košice	Ing.Danka Daneschjoová	riaditeľka školy		10.10.2018
	Objednávka	44/2018	oprava elektrickej trojtrúbovej pece	230,00	s DPH			10.10.2018	GASTRO SERVIS	ZŠ Krosnianska 4, Košice	Ing.Danka Daneschjoová	riaditeľka školy		10.10.2018
	Objednávka	432018	balík služieb Prémium	399,00	s DPH			10.10.2018	Publicom s.r.o.	ZŠ Krosnianska 4, Košice	Ing.Danka Daneschjoová			10.10.2018
	Objednávka	42/2018	tlačiareň Lexmark MS 517	165,60	s DPH			10.10.2018	Amina Sk s.r.o.	ZŠ Krosnianska 4, Košice	Ing.Danka Daneschjoová			10.10.2018
	Faktúra	2400059155	úrazové poistenie	869,04	s DPH			09.10.2018	Generali poisťovňa a.s.	ZŠ Krosnianska 4, Košice	Ing.Danka Daneschjoová	riaditeľka školy		09.10.2018
	Faktúra	20120591	hliny na keramický krúžok	68,11	s DPH			09.10.2018	PECE spol. s.r.o.	ZŠ Krosnianska 4, Košice	Ing.Danka Daneschjoová	riaditeľka školy		09.10.2018
	Objednávka	39/2018	balíčky hmotná núdza	66,40	s DPH			09.10.2018	Mita Plus s.r.o.	ZŠ Krosnianska 4, Košice	Ing.Danka Daneschjoová			09.10.2018
	Faktúra	2290067425	elektrina	988,50	s DPH			08.10.2018	VSE a.s.	ZŠ Krosnianska 4, Košice	Ing.Danka Daneschjoová	riaditeľka školy		08.10.2018
	Faktúra	8218025538	telefón	72,07	s DPH			08.10.2018	Slovak telekom as.	ZŠ Krosnianska 4, Košice	Ing.Danka Daneschjoová	riaditeľka školy		08.10.2018
	Faktúra	22900067425	elektrina	988,50	s DPH			08.10.2018	VSE a.s.	ZŠ Krosnianska 4, Košice	Ing.Danka Daneschjoová	riaditeľka školy		08.10.2018
	Zmluva		mlieko a mliečne výrobky nedotované		s DPH			08.10.2018	Rajo a.s.,	ZŠ Krosnianska 4, Košice	Ing.Danka Daneschjoová	riaditeľka školy		08.11.2018
	Zmluva		mlieko amliečne výrobky v rámci projektu "Školský program"		s DPH			08.10.2018	Rajo a.s.,	ZŠ Krosnianska 4, Košice	Ing.Danka Daneschjoová	riaditeľka školy		08.10.2018
	Faktúra	301152175	plyn	53,60	s DPH			04.10.2018	Innogy Slovensko a.s.o.	ZŠ Krosnianska 4, Košice	Ing.Danka Daneschjoová	riaditeľka školy		04.10.2018
	Faktúra	511031888	poistenie majetku	489,39	s DPH			04.10.2018	Alliansz, a.s.	ZŠ Krosnianska 4, Košice	Ing.Danka Daneschjoová	riaditeľka školy		04.10.2018
	Faktúra	1810229	lego krúžok	92,00	s DPH			04.10.2018	Alpha Draconis s.r.o.	ZŠ Krosnianska 4, Košice	Ing.Danka Daneschjoová	riaditeľka školy		04.10.2018
	Faktúra	511031888	poist.majetku	489,39	s DPH			04.10.2018	Alliansz, a.s.	ZŠ Krosnianska 4, Košice	Ing.Danka Daneschjoová	riaditeľka školy		04.10.2018