|
Zmluva |
13/2026/ZŠ
|
Zmluva o nájme nebytových priestorov
|
66,92 |
s DPH |
|
|
24.10.2026 |
Veselá veda Slovensko o.z. |
ZŠ Krosnianska 4 040 22 Košice |
Ing. Danka Daneshjoová |
riaditeľka |
|
24.06.2026 |
|
|
Zmluva |
14/2026/ZŠ
|
zmluva o nájme
|
438,25 |
s DPH |
|
|
24.06.2026 |
YOUNG ANGELS ACADEMY, o.z. |
Základná škola,Krosnianska 4, 040 22 Košice |
Ing. Danka Daneshjoová |
riaditeľka |
|
24.06.2026 |
|
|
Zmluva |
15/2026/ZŠ
|
zmluva o výpožičke
|
138,38 |
s DPH |
|
|
24.06.2026 |
Mestská časť Košice - Dargovských hrdinov |
Základná škola,Krosnianska 4, 040 22 Košice |
Ing. Danka Daneshjoová |
riaditeľka |
|
24.06.2026 |
|
|
Faktúra |
10052026
|
réžia 05/2026
|
1 170.00 |
s DPH |
DF 99/2026
|
|
29.05.2026 |
ŠJ pri ZŠ |
ZŠ Krosnianska 4, 040 22 Košice |
Ing. Danka Daneshjoová |
riaditeľka |
|
29.05.2026 |
|
|
Faktúra |
9052026
|
príspevok na stravné 05/2026
|
403,00 |
s DPH |
DF 98/2026
|
|
29.05.2026 |
ŠJ pri ZŠ |
ZŠ Krosnianska 4, 040 22 Košice |
Ing. Danka Daneshjoová |
riaditeľka |
|
29.05.2026 |
|
|
Faktúra |
260047
|
oprava varného kotla
|
979,33 |
s DPH |
DF 97/2026
|
|
25.05.2026 |
Gastro-servis - Pavol Takáč |
ZŠ Krosnianska 4, 040 22 Košice |
Ing. Danka Daneshjoová |
riaditeľka |
|
25.05.2026 |
|
|
Faktúra |
2026018
|
odmena rozhodcu
|
80,00 |
s DPH |
DF 96/2026
|
|
20.05.2026 |
Ing. Peter Kašuba - Koruna&BVK |
ZŠ Krosnianska 4, 040 22 Košice |
Ing. Danka Daneshjoová |
riaditeľka |
|
20.05.2026 |
|
|
Faktúra |
FV202606041
|
čistiace potreby
|
814,90 |
s DPH |
DF 95/2026
|
|
20.05.2026 |
Krídla s.r.o. |
ZŠ Krosnianska 4, 040 22 Košice |
Ing. Danka Daneshjoová |
riaditeľka |
|
20.05.2026 |
|
|
Faktúra |
26238
|
účtovnícke služby
|
370,00 |
s DPH |
DF 90/2026
|
|
18.05.2026 |
Stredisko služieb škole |
ZŠ Krosnianska 4, 040 22 Košice |
Ing. Danka Daneshjoová |
riaditeľka |
|
18.05.2026 |
|
|
Faktúra |
1260015
|
ubytovanie - školský výlet Praha
|
1 058.00 |
s DPH |
DF 85/2026
|
|
18.05.2026 |
CITY CENTER s.r.o. |
ZŠ Krosnianska 4, 040 22 Košice |
Ing. Danka Daneshjoová |
riaditeľka |
|
18.05.2026 |
|
|
Faktúra |
8641763429
|
plyn za 05/2026
|
73,00 |
s DPH |
DF 86/2026
|
|
18.05.2026 |
SPP a.s. |
ZŠ Krosnianska 4 Košice |
Ing.Danka Daneschjoová |
riaditeľka |
|
18.05.2026 |
|
|
Faktúra |
7623638649
|
el. energia za byt 5/2026
|
20,91 |
s DPH |
DF 87/2026
|
|
18.05.2026 |
Energetika Slovensko a.s. |
ZŠ Krosnianska 4, 040 22 Košice |
Ing. Danka Daneshjoová |
riaditeľka |
|
18.05.2026 |
|
|
Faktúra |
7171713794
|
el. energia 5/2026
|
1 219,31 |
s DPH |
DF 88/2026
|
|
18.05.2026 |
Energetika Slovensko a.s. |
ZŠ Krosnianska 4, 040 22 Košice |
Ing. Danka Daneshjoová |
riaditeľka |
|
18.05.2026 |
|
|
Faktúra |
1900060001
|
dodávka tepla a TUV za 4/2026
|
4 422.97 |
s DPH |
DF 89/2026
|
|
18.05.2026 |
TEHO Košice |
ZŠ Krosnianska 4, 040 22 Košice |
Ing. Danka Daneshjoová |
riaditeľka |
|
18.05.2026 |
|
|
Faktúra |
2026042
|
odvoz odpadu
|
70,00 |
s DPH |
DF 91/2026
|
|
18.05.2026 |
M+M systematic |
ZŠ Krosnianska 4, 040 22 Košice |
Ing. Danka Daneshjoová |
riaditeľka |
|
18.05.2026 |
|
|
Faktúra |
8387817148
|
hovorné
|
148,69 |
s DPH |
DF 92/2026
|
|
18.05.2026 |
Slovak Telekom a.s. |
ZŠ Krosnianska 4, 040 22 Košice |
Ing. Danka Daneshjoová |
riaditeľka |
|
18.05.2026 |
|
|
Faktúra |
8388029562
|
hovorné
|
25,60 |
s DPH |
DF 93/2026
|
|
18.05.2026 |
Slovak Telekom a.s. |
ZŠ Krosnianska 4, 040 22 Košice |
Ing. Danka Daneshjoová |
riaditeľka |
|
18.05.2026 |
|
|
Faktúra |
2605001829
|
multisport karty
|
168,00 |
s DPH |
DF 94/2026
|
|
18.05.2026 |
Benefit Systems Slovakia s.r.o, |
ZŠ Krosnianska 4, 040 22 Košice |
Ing. Danka Daneshjoová |
riaditeľka |
|
18.05.2026 |
|
|
Objednávka |
28/2026
|
oprava varného kotla
|
979,33 |
s DPH |
|
|
18.05.2026 |
Gastro-servis - Pavol Takáč |
ZŠ Krosnianska 4, 040 22 Košice |
Ing. Danka Daneshjoová |
riaditeľka |
|
18.05.2026 |
|
|
Objednávka |
27/2026
|
hygienický tovar pre žiakov (toaletný papier, sieťky na mydlo)
|
523,06 |
s DPH |
|
SRRZ
|
17.05.2026 |
Krídla, s.r.o. |
ZŠ Krosnianska 4, 040 22 Košice |
Ing. Danka Daneshjoová |
riaditeľka |
|
18.05.2026 |