|
|
Faktúra |
8203037881
|
mobil
|
34,27 |
s DPH |
|
|
12.02.2018 |
Slovak telekom as. |
ZŠ Krosnianska 4, Košice |
Ing.Danka Daneschjoová |
riaditeľka školy |
|
12.02.2018 |
|
|
Faktúra |
3010052175
|
plyn
|
53,60 |
s DPH |
|
|
06.02.2018 |
Innogy Slovensko a.s.o. |
ZŠ Krosnianska 4, Košice |
Ing.Danka Daneschjoová |
riaditeľka školy |
|
06.02.2018 |
|
|
Faktúra |
1802000279
|
program ŠJ
|
31,92 |
s DPH |
|
|
06.02.2018 |
Soft-Gl s.r.o. |
ZŠ Krosnianska 4, Košice |
Ing.Danka Daneschjoová |
riaditeľka školy |
|
06.02.2018 |
|
|
Faktúra |
2123287024
|
spotreba vody
|
2 063,34 |
s DPH |
|
|
01.02.2018 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. |
ZŠ Krosnianska 4, Košice |
Ing.Danka Daneschjoová |
riaditeľka školy |
|
01.02.2018 |
|
|
Faktúra |
5111800032
|
paušál zmluva
|
18,00 |
s DPH |
|
|
01.02.2018 |
BPMK s.r.o. |
ZŠ Krosnianska 4, Košice |
Ing.Danka Daneschjoová |
riaditeľka školy |
|
01.02.2018 |
|
|
Faktúra |
9107030412
|
poistenie majetku
|
583,05 |
s DPH |
|
|
01.02.2018 |
UNIQA poisťovňa a.s. |
ZŠ Krosnianska 4, Košice |
Ing.Danka Daneschjoová |
riaditeľka školy |
|
01.02.2018 |
|
|
Faktúra |
2012018
|
réžia strava 1/2018
|
1 112,40 |
s DPH |
|
|
30.01.2018 |
ŠJ pri ZŠ |
ZŠ Krosnianska 4, Košice |
Ing.Danka Daneschjoová |
riaditeľka školy |
|
30.01.2018 |
|
|
Faktúra |
1012018
|
príspevok strava 1/2018
|
101,97 |
s DPH |
|
|
30.01.2018 |
ŠJ pri ZŠ |
ZŠ Krosnianska 4, Košice |
Ing.Danka Daneschjoová |
riaditeľka školy |
|
30.01.2018 |
|
|
Objednávka |
2/2018
|
program na odlasovanie stravníkov ŠJ
|
31,92 |
s DPH |
|
|
24.01.2018 |
Soft-Gl s.r.o. |
ZŠ Krosnianska 4, Košice |
Ing.Danka Daneschjoová |
riaditeľka školy |
|
24.01.2018 |
|
|
Objednávka |
3/2018
|
lyžiadsky výcvik
|
4 950,00 |
s DPH |
|
|
24.01.2018 |
Budzák Ján |
ZŠ Krosnianska 4, Košice |
Ing.Danka Daneschjoová |
riaditeľka školy |
|
24.01.2018 |
|
|
Faktúra |
201201197
|
tonery
|
20,80 |
s DPH |
|
|
19.01.2018 |
Soft-Gl s.r.o. |
ZŠ Krosnianska 4, Košice |
Ing.Danka Daneschjoová |
riaditeľka školy |
|
19.01.2018 |
|
|
Faktúra |
1852301818
|
stoličky
|
50,00 |
s DPH |
|
|
17.01.2018 |
Tempo kondela s.r.o. |
ZŠ Krosnianska 4, Košice |
Ing.Danka Daneschjoová |
riaditeľka školy |
|
17.01.2018 |
|
|
Faktúra |
2400049155
|
poistenie úrazové
|
870,20 |
s DPH |
|
|
17.01.2018 |
Generali poisťovňa a.s. |
ZŠ Krosnianska 4, Košice |
Ing.Danka Daneschjoová |
riaditeľka školy |
|
17.01.2018 |
|
|
Faktúra |
6331003504
|
poistenie majetku
|
32,83 |
s DPH |
|
|
17.01.2018 |
Alliansz, a.s. |
ZŠ Krosnianska 4, Košice |
Ing.Danka Daneschjoová |
riaditeľka školy |
|
17.01.2018 |
|
|
Faktúra |
1852301818
|
stoličky
|
50,00 |
s DPH |
|
|
17.01.2018 |
Tempo kondela s.r.o. |
ZŠ Krosnianska 4, Košice |
Ing.Danka Daneschjoová |
riaditeľka školy |
|
17.01.2018 |
|
|
Objednávka |
1/2018
|
tonery
|
20,80 |
s DPH |
|
|
16.01.2018 |
Soft-Gl s.r.o. |
ZŠ Krosnianska 4, Košice |
Ing.Danka Daneschjoová |
riaditeľka školy |
|
16.01.2018 |
|
|
Faktúra |
1700060001
|
teplo 12/2017
|
9 112,58 |
s DPH |
|
|
16.01.2018 |
Teho s.r.o. |
ZŠ Krosnianska 4, Košice |
Ing.Danka Daneschjoová |
riaditeľka školy |
|
16.01.2018 |
|
|
Faktúra |
3010052175
|
vyučtovanie plynu ro 2017
|
88,55 |
s DPH |
|
|
16.01.2018 |
Innogy Slovensko a.s.o. |
ZŠ Krosnianska 4, Košice |
Ing.Danka Daneschjoová |
riaditeľka školy |
|
16.01.2018 |
|
|
Faktúra |
8201075316
|
mobil
|
41,99 |
s DPH |
|
|
08.01.2018 |
Slovak telekom as. |
ZŠ Krosnianska 4, Košice |
Ing.Danka Daneschjoová |
riaditeľka školy |
|
08.01.2018 |
|
|
Faktúra |
22900067425
|
elektrina
|
-42,36 |
s DPH |
|
|
08.01.2018 |
VSE a.s. |
ZŠ Krosnianska 4, Košice |
Ing.Danka Daneschjoová |
riaditeľka školy |
|
08.01.2018 |