|
|
Faktúra |
9042025
|
réžia str. 04/2025
|
1 168,20 |
s DPH |
DF 67/2025
|
|
30.04.2025 |
ŠJ pri ZŠ |
ZŠ Krosnianska 4, 040 22 Košice |
Ing. Danka Daneshjoová |
riaditeľka |
|
30.04.2025 |
|
|
Faktúra |
8042025
|
príspevok str. 04/2025
|
402,07 |
s DPH |
DF 66/2025
|
|
30.04.2025 |
ŠJ pri ZŠ |
ZŠ Krosnianska 4, 040 22 Košice |
Ing. Danka Daneshjoová |
riaditeľka |
|
30.04.2025 |
|
|
Faktúra |
0/0/0010/010323
|
kancelárske a čistiace potreby
|
672,67 |
s DPH |
DF 68/2025
|
|
28.04.2025 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
ZŠ Krosnianska 4, 040 22 Košice |
Ing. Danka Daneshjoová |
riaditeľka |
|
28.04.2025 |
|
|
Faktúra |
9202511
|
exkurzia
|
27,00 |
s DPH |
DF 65/2025
|
|
24.04.2025 |
Škola v prírode |
ZŠ Krosnianska 4, 040 22 Košice |
Ing. Danka Daneshjoová |
riaditeľka |
|
24.04.2025 |
|
|
Faktúra |
2290067425
|
el.energie za 03/2025
|
1 494.16 |
s DPH |
DF 64/2025
|
|
24.04.2025 |
VSE a.s. |
ZŠ Krosnianska 4, 040 22 Košice |
Ing. Danka Daneshjoová |
riaditeľka |
|
24.04.2025 |
|
|
Faktúra |
725094
|
triednické hodiny
|
200,00 |
s DPH |
DF 62/2025
|
|
23.04.2025 |
IPčko |
Základná škola |
Ing. Danka Daneshjoová |
riaditeľka |
|
23.04.2025 |
|
|
Faktúra |
2501356654
|
vodné, stočné 21.1.-14.4.2025
|
3 380,41 |
s DPH |
DF 61/2025
|
|
16.04.2025 |
VVS a.s. |
ZŠ Krosnianska 4, 040 22 Košice |
Ing. Danka Daneshjoová |
riaditeľka |
|
16.04.2025 |
|
|
Faktúra |
25VF00027
|
servisné práce IT
|
300,00 |
s DPH |
DF 59/2025
|
|
11.04.2025 |
Amina SK s.r.o. |
ZŠ Krosnianska 4, 040 22 Košice |
Ing. Danka Daneshjoová |
riaditeľka |
|
11.04.2025 |
|
|
Faktúra |
8367463389
|
hovorné
|
23,99 |
s DPH |
DF 58/2025
|
|
11.04.2025 |
Slovak Telekom a.s. |
ZŠ Krosnianska 4, 040 22 Košice |
Ing. Danka Daneshjoová |
riaditeľka |
|
11.04.2025 |
|
|
Faktúra |
1900060001
|
dodávka tepla a TUV
|
8 659,79 |
s DPH |
DF 57/2025
|
|
11.04.2025 |
TEHO Košice |
ZŠ Krosnianska 4, 040 22 Košice |
Ing. Danka Daneshjoová |
riaditeľka |
|
11.04.2025 |
|
|
Faktúra |
2510070
|
krúžky 03/2025
|
282,77 |
s DPH |
DF 55/2025
|
|
07.04.2025 |
Alpha Draconis s.r.o. |
ZŠ Krosnianska 4, 040 22 Košice |
Ing. Danka Daneshjoová |
riaditeľka |
|
07.04.2025 |
|
|
Faktúra |
25158
|
účtovnícke služby
|
370,00 |
s DPH |
DF 53/2025
|
|
07.04.2025 |
Stredisko služieb škole |
ZŠ Krosnianska 4, 040 22 Košice |
Ing. Danka Daneshjoová |
riaditeľka |
|
07.04.2025 |
|
|
Faktúra |
2025040
|
odvoz odpadu
|
70,00 |
s DPH |
DF 54/2025
|
|
07.04.2025 |
M+M systematic |
ZŠ Krosnianska 4, 040 22 Košice |
Ing. Danka Daneshjoová |
riaditeľka |
|
07.04.2025 |
|
|
Faktúra |
8367237545
|
hovorné
|
145,76 |
s DPH |
DF 60/2025
|
|
07.04.2025 |
Slovak Telekom a.s. |
ZŠ Krosnianska 4, 040 22 Košice |
Ing. Danka Daneshjoová |
riaditeľka |
|
07.04.2025 |
|
|
Faktúra |
2504001844
|
multisport karty
|
404,00 |
s DPH |
DF 56/2025
|
|
07.04.2025 |
Benefit Systems Slovakia s.r.o, |
ZŠ Krosnianska 4, 040 22 Košice |
Ing. Danka Daneshjoová |
riaditeľka |
|
07.04.2025 |
|
|
Faktúra |
255106810
|
pracovné odevy
|
145,40 |
s DPH |
DF 52/2025
|
|
04.04.2025 |
CANIS SAFETY s.r.o. |
ZŠ Krosnianska 4, 040 22 Košice |
Ing. Danka Daneshjoová |
riaditeľka |
|
04.04.2025 |
|
|
Faktúra |
ABINV2500495
|
zámky do skriniek
|
34,20 |
s DPH |
DF 50/2025
|
|
02.04.2025 |
ABAmet s.r.o. |
ZŠ Krosnianska 4, 040 22 Košice |
Ing. Danka Daneshjoová |
riaditeľka |
|
02.04.2025 |
|
|
Faktúra |
12025008
|
deň učiteľov - obed
|
1 838.00 |
s DPH |
DF 47/2025
|
|
02.04.2025 |
Hotel Gloria Palac s.r.o. |
ZŠ Krosnianska 4, 040 22 Košice |
Ing. Danka Daneshjoová |
riaditeľka |
|
02.04.2025 |
|
|
Faktúra |
FV2500219
|
okenné fólie
|
1 353,00 |
s DPH |
DF 49/2025
|
|
02.04.2025 |
RG Fólie s.r.o. |
ZŠ Krosnianska 4, 040 22 Košice |
Ing. Danka Daneshjoová |
riaditeľka |
|
02.04.2025 |
|
|
Faktúra |
FV250020
|
okenné fólie
|
676,50 |
s DPH |
DF 48/2025
|
|
02.04.2025 |
RG Fólie s.r.o. |
ZŠ Krosnianska 4, 040 22 Košice |
Ing. Danka Daneshjoová |
riaditeľka |
|
02.04.2025 |