|
Zmluva |
24/2024/ZŠ
|
Zmluva o realizácii vzdelávacieho Programu GLOBE
|
490.- |
s DPH |
|
|
17.10.2024 |
DAPHNE – Inštitút aplikovanej ekológie |
ZŠ Krosnianska 4 040 22 Košice |
Ing. Danka Daneshjoová |
riaditeľka |
|
17.10.2024 |
|
|
Zmluva |
23/2024/ZŠ
|
Poistná zmluva - cestovné poistenie
|
96.- |
s DPH |
|
|
16.10.2024 |
Union poisťovňa a.s. |
ZŠ Krosnianska 4 040 22 Košice |
Ing. Danka Daneshjoová |
riaditeľka |
|
16.10.2024 |
|
|
Zmluva |
22/2024/ZŠ
|
VK-KDS šport, OZ
|
95,46 |
s DPH |
|
|
15.10.2024 |
DAPHNE – Inštitút aplikovanej ekológie |
ZŠ Krosnianska 4 040 22 Košice |
Ing. Danka Daneshjoová |
riaditeľka |
|
15.10.2024 |
|
|
Faktúra |
8357679915
|
hovorné
|
138,11 |
s DPH |
DF 192/2024
|
|
11.10.2024 |
Slovak Telekom a.s. |
ZŠ Krosnianska 4, 040 22 Košice |
Ing. Danka Daneshjoová |
riaditeľka |
|
11.10.2024 |
|
|
Faktúra |
20242452
|
deratizácia
|
48,00 |
s DPH |
DF190/2024
|
|
11.10.2024 |
ASANARATES s.r.o. |
ZŠ Krosnianska 4, 040 22 Košice |
Ing. Danka Daneshjoová |
riaditeľka |
|
11.10.2024 |
|
|
Faktúra |
24VF00063
|
servisné práce IT
|
300,00 |
s DPH |
DF191/2024
|
|
11.10.2024 |
Amina SK s.r.o. |
ZŠ Krosnianska 4, 040 22 Košice |
Ing. Danka Daneshjoová |
riaditeľka |
|
11.10.2024 |
|
|
Faktúra |
2410202
|
komponenty PC
|
1 993,15 |
s DPH |
DF 195/2024
|
|
11.10.2024 |
Alpha Draconis s.r.o. |
Základná škola |
Ing. Danka Daneshjoová |
riaditeľka |
|
11.10.2024 |
|
|
Faktúra |
5924022287
|
prístup - verejná správa
|
229,20 |
s DPH |
DF193/2024
|
|
11.10.2024 |
PP, s.r.o. |
ZŠ Krosnianska 4, 040 22 Košice |
Ing. Danka Daneshjoová |
riaditeľka |
|
11.10.2024 |
|
|
Faktúra |
2410201
|
krúžky za 09/24
|
318,12 |
s DPH |
DF 194/2024
|
|
11.10.2024 |
Alpha Draconis s.r.o. |
ZŠ Krosnianska 4, 040 22 Košice |
Ing. Danka Daneshjoová |
riaditeľka |
|
11.10.2024 |
|
|
Faktúra |
70587967
|
bez kriedy
|
80,00 |
s DPH |
DF196/2024
|
|
11.10.2024 |
KOMENSKY s.r.o. |
ZŠ Krosnianska 4, 040 22 Košice |
Ing. Danka Daneshjoová |
riaditeľka |
|
11.10.2024 |
|
|
Faktúra |
8357908221
|
hovorné
|
23,40 |
s DPH |
DF 197/2024
|
|
11.10.2024 |
Slovak Telekom a.s. |
ZŠ Krosnianska 4, 040 22 Košice |
Ing. Danka Daneshjoová |
riaditeľka |
|
11.10.2024 |
|
|
Faktúra |
241272
|
toner
|
171,60 |
s DPH |
DF198/2024
|
|
11.10.2024 |
PRINTO s.r.o. |
Základná škola,Krosnianska 4, 040 22 Košice |
Ing. Danka Daneshjoová |
riaditeľka |
|
11.10.2024 |
|
|
Faktúra |
1900060001
|
dodávka tepla a TUV
|
3 165,78 |
s DPH |
DF199/2024
|
|
11.10.2024 |
TEHO Košice |
ZŠ Krosnianska 4, 040 22 Košice |
Ing. Danka Daneshjoová |
riaditeľka |
|
11.10.2024 |
|
|
Zmluva |
21/2024/ZŠ
|
Zmluva o nájme nebytových priestorov
|
597,50 |
s DPH |
|
|
10.10.2024 |
MY BRAIN ACADEMY s.r.o. |
ZŠ Krosnianska 4 040 22 Košice |
Ing. Danka Daneshjoová |
riaditeľka |
|
15.10.2024 |
|
|
Faktúra |
2024107
|
odvoz odpadu
|
60,00 |
s DPH |
DF 189/2024
|
|
08.10.2024 |
M+M systematic |
ZŠ Krosnianska 4, 040 22 Košice |
Ing. Danka Daneshjoová |
riaditeľka |
|
08.10.2024 |
|
|
Faktúra |
24535
|
účtovníctvo
|
370,00 |
s DPH |
DF 184/2024
|
|
08.10.2024 |
Stredisko služieb škole |
ZŠ Krosnianska 4, 040 22 Košice |
Ing. Danka Daneshjoová |
riaditeľka |
|
08.10.2024 |
|
|
Objednávka |
70/2024
|
dodanie snímača tepla + práca
|
199,92 |
s DPH |
|
|
08.10.2024 |
SLOVMONT |
ZŠ Krosnianska 4, 040 22 Košice |
Ing. Danka Daneshjoová |
riaditeľka |
|
08.10.2024 |
|
|
Faktúra |
2290067425
|
el.energie
|
1 950,28 |
s DPH |
DF 186/2024
|
|
08.10.2024 |
VSE a.s. |
ZŠ Krosnianska 4, 040 22 Košice |
Ing. Danka Daneshjoová |
riaditeľka |
|
08.10.2024 |
|
|
Faktúra |
512401249
|
paušálny poplatok
|
349,78 |
s DPH |
DF185/2024
|
|
08.10.2024 |
BPMK |
ZŠ Krosnianska 4, 040 22 Košice |
Ing. Danka Daneshjoová |
riaditeľka |
|
08.10.2024 |
|
|
Faktúra |
2410001872
|
multisport karty
|
320,00 |
s DPH |
DF187/2024
|
|
08.10.2024 |
Benefit Systems Slovakia s.r.o, |
ZŠ Krosnianska 4, 040 22 Košice |
Ing. Danka Daneshjoová |
riaditeľka |
|
08.10.2024 |