|
|
Faktúra |
2505001850
|
multisport karty
|
404,00 |
s DPH |
DF 74/2025
|
|
13.05.2025 |
Benefit Systems Slovakia s.r.o, |
ZŠ Krosnianska 4, 040 22 Košice |
Ing. Danka Daneshjoová |
riaditeľka |
|
13.05.2025 |
|
|
Faktúra |
2510088
|
krúžky 04/2025
|
353,47 |
s DPH |
DF 75/2025
|
|
13.05.2025 |
Alpha Draconis s.r.o. |
ZŠ Krosnianska 4, 040 22 Košice |
Ing. Danka Daneshjoová |
riaditeľka |
|
13.05.2025 |
|
|
Faktúra |
8369053734
|
hovorné
|
23,99 |
s DPH |
DF 76/2025
|
|
13.05.2025 |
Slovak Telekom a.s. |
ZŠ Krosnianska 4, 040 22 Košice |
Ing. Danka Daneshjoová |
riaditeľka |
|
13.05.2025 |
|
|
Faktúra |
8367237545
|
hovorné
|
145,77 |
s DPH |
DF 77/2025
|
|
13.05.2025 |
Slovak Telekom a.s. |
ZŠ Krosnianska 4, 040 22 Košice |
Ing. Danka Daneshjoová |
riaditeľka |
|
13.05.2025 |
|
|
Faktúra |
20250820
|
deratizácia
|
49,20 |
s DPH |
DF78/2025
|
|
13.05.2025 |
ASANARATES s.r.o. |
ZŠ Krosnianska 4, 040 22 Košice |
Ing. Danka Daneshjoová |
riaditeľka |
|
13.05.2025 |
|
|
Objednávka |
11/2025
|
doprava Šk. výlet
|
2 850.00 |
s DPH |
|
|
12.05.2025 |
LuXbus s.r.o. |
ZŠ Krosnianska 4, 040 22 Košice |
Ing. Danka Daneshjoová |
riaditeľka |
|
12.05.2025 |
|
|
Objednávka |
12/2025
|
ubytovanie, strava -ŠVP
|
8 788.00 |
s DPH |
|
|
12.05.2025 |
TG Resort s.r.o. |
ZŠ Krosnianska 4, 040 22 Košice |
Ing. Danka Daneshjoová |
riaditeľka |
|
12.05.2025 |
|
|
Objednávka |
13/2025
|
ubytovanie, strava -šk. výlet
|
1 930.74 |
s DPH |
|
|
12.05.2025 |
Kayman s.r.o. |
ZŠ Krosnianska 4, 040 22 Košice |
Ing. Danka Daneshjoová |
riaditeľka |
|
15.05.2025 |
|
Zmluva |
14/2025-ZŠ
|
Zmluva o dobrovoľníckej činnosti
|
|
s DPH |
|
|
07.05.2025 |
Dana Mikitová |
Základná škola, Krosnianska 4, 040 22 Košice |
Ing. Danka Daneshjoová |
riaditeľka školy |
|
15.05.2025 |
|
|
Zmluva |
12/2025-ZŠ
|
Zmluva o dobrovoľníckej činnosti
|
|
s DPH |
|
|
07.05.2025 |
Elena Ordošová |
Základná škola, Krosnianska 4, 040 22 Košice |
Ing. Danka Daneshjoová |
riaditeľka školy |
|
15.05.2025 |
|
|
Zmluva |
13/2025-ZŠ
|
Zmluva o dobrovoľníckej činnosti
|
|
s DPH |
|
|
07.05.2025 |
Eva Boslaiová |
Základná škola, Krosnianska 4, 040 22 Košice |
Ing. Danka Daneshjoová |
riaditeľka školy |
|
15.05.2025 |
|
|
Zmluva |
11/2025-ZŠ
|
Zmluva o dobrovoľníckej činnosti
|
|
s DPH |
|
|
06.05.2025 |
Zuzana Štubendek |
Základná škola, Krosnianska 4, 040 22 Košice |
Ing. Danka Daneshjoová |
riaditeľka školy |
|
15.05.2025 |
|
|
Faktúra |
2025008
|
nábytok - skrinky - chodba
|
3 200,00 |
s DPH |
DF70/2025
|
|
05.05.2025 |
BUKAS INGA |
ZŠ Krosnianska 4, 040 22 Košice |
Ing. Danka Daneshjoová |
riaditeľka |
|
05.05.2025 |
|
|
Faktúra |
3010052175
|
plyn 05/2025
|
78,20 |
s DPH |
DF 69/2025
|
|
02.05.2025 |
VSE a.s. |
ZŠ Krosnianska 4, 040 22 Košice |
Ing. Danka Daneshjoová |
riaditeľka |
|
02.05.2025 |
|
|
Faktúra |
9042025
|
réžia str. 04/2025
|
1 168,20 |
s DPH |
DF 67/2025
|
|
30.04.2025 |
ŠJ pri ZŠ |
ZŠ Krosnianska 4, 040 22 Košice |
Ing. Danka Daneshjoová |
riaditeľka |
|
30.04.2025 |
|
|
Faktúra |
8042025
|
príspevok str. 04/2025
|
402,07 |
s DPH |
DF 66/2025
|
|
30.04.2025 |
ŠJ pri ZŠ |
ZŠ Krosnianska 4, 040 22 Košice |
Ing. Danka Daneshjoová |
riaditeľka |
|
30.04.2025 |
|
|
Faktúra |
0/0/0010/010323
|
kancelárske a čistiace potreby
|
672,67 |
s DPH |
DF 68/2025
|
|
28.04.2025 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
ZŠ Krosnianska 4, 040 22 Košice |
Ing. Danka Daneshjoová |
riaditeľka |
|
28.04.2025 |
|
|
Faktúra |
9202511
|
exkurzia
|
27,00 |
s DPH |
DF 65/2025
|
|
24.04.2025 |
Škola v prírode |
ZŠ Krosnianska 4, 040 22 Košice |
Ing. Danka Daneshjoová |
riaditeľka |
|
24.04.2025 |
|
|
Faktúra |
2290067425
|
el.energie za 03/2025
|
1 494.16 |
s DPH |
DF 64/2025
|
|
24.04.2025 |
VSE a.s. |
ZŠ Krosnianska 4, 040 22 Košice |
Ing. Danka Daneshjoová |
riaditeľka |
|
24.04.2025 |
|
|
Faktúra |
725094
|
triednické hodiny
|
200,00 |
s DPH |
DF 62/2025
|
|
23.04.2025 |
IPčko |
Základná škola |
Ing. Danka Daneshjoová |
riaditeľka |
|
23.04.2025 |