|
Zmluva |
13/2026/ZŠ
|
Zmluva o nájme nebytových priestorov
|
66,92 |
s DPH |
|
|
24.10.2026 |
Veselá veda Slovensko o.z. |
ZŠ Krosnianska 4 040 22 Košice |
Ing. Danka Daneshjoová |
riaditeľka |
|
24.06.2026 |
|
|
Faktúra |
17082026
|
réžia 08/2026
|
309,60 |
s DPH |
DF 180/2026
|
|
31.08.2026 |
ŠJ pri ZŠ |
ZŠ Krosnianska 4, 040 22 Košice |
Ing. Danka Daneshjoová |
riaditeľka |
|
31.08.2026 |
|
|
Faktúra |
16082026
|
príspevok na stravné 08/2026
|
106,64 |
s DPH |
DF 179/2026
|
|
31.08.2026 |
ŠJ pri ZŠ |
ZŠ Krosnianska 4, 040 22 Košice |
Ing. Danka Daneshjoová |
riaditeľka |
|
31.08.2026 |
|
|
Faktúra |
7593830632
|
el. energia
|
20,91 |
s DPH |
DF 178/2026
|
|
31.08.2026 |
Energetika Slovensko a.s. |
ZŠ Krosnianska 4, 040 22 Košice |
Ing. Danka Daneshjoová |
riaditeľka |
|
31.08.2026 |
|
|
Faktúra |
26439
|
účtovníctvo a PAM za 08/2026
|
370,00 |
s DPH |
DF 177/2026
|
|
31.08.2026 |
Stredisko služieb škole |
ZŠ Krosnianska 4, 040 22 Košice |
Ing. Danka Daneshjoová |
riaditeľka |
|
31.08.2026 |
|
|
Faktúra |
FV/202610777
|
hygienické potreby
|
1 236,17 |
s DPH |
DF 176/2026
|
|
31.08.2026 |
Krídla, s.r.o. |
ZŠ Krosnianska 4, 040 22 Košice |
Ing. Danka Daneshjoová |
riaditeľka |
|
31.08.2026 |
|
|
Faktúra |
OF-26-0200
|
ročný poplatok
|
110,00 |
s DPH |
DF 175/2026
|
|
31.08.2026 |
Daphne - Inštitút aplikovanej ekológie |
ZŠ Krosnianska 4, 040 22 Košice |
Ing. Danka Daneshjoová |
riaditeľka |
|
31.08.2026 |
|
|
Faktúra |
260852619
|
nábytok do tried
|
3 471,00 |
s DPH |
DF 174/2026
|
|
31.08.2026 |
Daffer s.r.o. |
ZŠ Krosnianska 4, 040 22 Košice |
Ing. Danka Daneshjoová |
riaditeľka |
|
31.08.2026 |
|
|
Faktúra |
261478
|
pracovné odevy
|
735,29 |
s DPH |
DF 173/2026
|
|
30.08.2026 |
Chránené dielne s.r.o. |
ZŠ Krosnianska 4, 040 22 Košice |
Ing. Danka Daneshjoová |
riaditeľka |
|
30.08.2026 |
|
|
Faktúra |
8392740697
|
hovorné
|
23,99 |
s DPH |
DF 172/2026
|
|
30.08.2026 |
Slovak Telekom a.s. |
ZŠ Krosnianska 4, 040 22 Košice |
Ing. Danka Daneshjoová |
riaditeľka |
|
31.08.2026 |
|
|
Faktúra |
1212605407
|
učebnice
|
312,00 |
s DPH |
DF 171/2026
|
|
28.08.2026 |
AITEC, s.r.o. |
ZŠ Krosnianska 4, 040 22 Košice |
Ing. Danka Daneshjoová |
riaditeľka |
|
28.08.2026 |
|
|
Objednávka |
46/2026
|
nábytok do tried
|
3 471.00 |
s DPH |
|
|
26.08.2026 |
Daffer s.r.o. |
ZŠ Krosnianska 4, 040 22 Košice |
Ing. Danka Daneshjoová |
riaditeľka |
|
26.08.2026 |
|
|
Objednávka |
45/2026
|
pracovné odevy
|
735,29 |
s DPH |
|
|
26.08.2026 |
Chránené dielne s.r.o. |
ZŠ Krosnianska 4, 040 22 Košice |
Ing. Danka Daneshjoová |
riaditeľka |
|
26.08.2026 |
|
|
Objednávka |
44/2026
|
učebnice
|
312,00 |
s DPH |
|
|
26.08.2026 |
AITEC, s.r.o. |
ZŠ Krosnianska 4, 040 22 Košice |
Ing. Danka Daneshjoová |
riaditeľka |
|
26.08.2026 |
|
|
Objednávka |
47/2026
|
hygienické potreby
|
1 236.17 |
s DPH |
|
|
24.08.2026 |
Krídla, s.r.o. |
ZŠ Krosnianska 4, 040 22 Košice |
Ing. Danka Daneshjoová |
riaditeľka |
|
24.08.2026 |
|
|
Faktúra |
05/2026
|
stavebný dozor pri rekonštrukcii TV a náraďovne
|
4500.- |
s DPH |
DF 170/2026
|
|
14.08.2026 |
Igor Ždila, Ing. |
ZŠ Krosnianska 4, 040 22 Košice |
Ing. Danka Daneshjoová |
riaditeľka |
|
14.08.2026 |
|
|
Faktúra |
1900060001
|
teplo a TUV za 07/2026
|
2 871.13 |
s DPH |
DF 169/2026
|
|
14.08.2026 |
TEHO Košice |
ZŠ Krosnianska 4, 040 22 Košice |
Ing. Danka Daneshjoová |
riaditeľka |
|
14.08.2026 |
|
|
Faktúra |
8690282319
|
plyn za 08/2026
|
73,00 |
s DPH |
DF 168/2026
|
|
14.08.2026 |
SPP a.s. |
ZŠ Krosnianska 4 Košice |
Ing.Danka Daneschjoová |
riaditeľka |
|
14.08.2026 |
|
|
Faktúra |
7191508794
|
el. energia 08/2026
|
623,31 |
s DPH |
DF 167/2026
|
|
14.08.2026 |
Energetika Slovensko a.s. |
ZŠ Krosnianska 4, 040 22 Košice |
Ing. Danka Daneshjoová |
riaditeľka |
|
14.08.2026 |
|
|
Faktúra |
112613813
|
odvoz odpadu
|
757,52 |
s DPH |
DF 165/2026
|
|
08.08.2026 |
KOSIT a.s. |
ZŠ Krosnianska 4 Košice |
Ing.Danka Daneschjoová |
riaditeľka školy |
|
08.08.2026 |