|
|
Faktúra |
20262538
|
deratizácia
|
49,20 |
s DPH |
DF 224/2026
|
|
28.10.2026 |
ASANARATES s.r.o. |
ZŠ Krosnianska 4, 040 22 Košice |
Ing. Danka Daneshjoová |
riaditeľka |
|
28.10.2026 |
|
|
Faktúra |
201026
|
príspevok na stravné 10/2026
|
456,94 |
s DPH |
DF 225/2026
|
|
28.10.2026 |
ŠJ pri ZŠ |
ZŠ Krosnianska 4, 040 22 Košice |
Ing. Danka Daneshjoová |
riaditeľka |
|
28.10.2026 |
|
|
Faktúra |
21102026
|
réžia 10/2026
|
1 326,60 |
s DPH |
DF 226/2026
|
|
28.10.2026 |
ŠJ pri ZŠ |
ZŠ Krosnianska 4, 040 22 Košice |
Ing. Danka Daneshjoová |
riaditeľka |
|
28.10.2026 |
|
|
Faktúra |
20260098
|
preprava - výlet Krakow
|
1 200,00 |
s DPH |
DF 223/2026
|
|
26.10.2026 |
MAMTRANS LOGISTICS s.r.o. |
ZŠ Krosnianska 4, 040 22 Košice |
Ing. Danka Daneshjoová |
riaditeľka |
|
26.10.2026 |
|
|
Objednávka |
61/2026
|
deratizácia
|
49,20 |
s DPH |
|
|
23.10.2026 |
ASANARATES s.r.o. |
ZŠ Krosnianska 4, 040 22 Košice |
Ing. Danka Daneshjoová |
riaditeľka |
|
23.10.2026 |
|
|
Faktúra |
2501712575
|
skutočná spotreby vody
|
3 643,59 |
s DPH |
DF 222/2026
|
|
21.10.2026 |
VVS a.s. |
ZŠ Krosnianska 4, 040 22 Košice |
Ing. Danka Daneshjoová |
riaditeľka |
|
21.10.2026 |
|
|
Faktúra |
26505
|
účtovníctvo a PAM 10/2026
|
370,00 |
s DPH |
DF 218/2026
|
|
20.10.2026 |
Stredisko služieb škole |
ZŠ Krosnianska 4, 040 22 Košice |
Ing. Danka Daneshjoová |
riaditeľka |
|
20.10.2026 |
|
|
Faktúra |
1900060001
|
teplo a TUV za 09/2026
|
3 458,27 |
s DPH |
DF 219/2026
|
|
20.10.2026 |
TEHO Košice |
ZŠ Krosnianska 4, 040 22 Košice |
Ing. Danka Daneshjoová |
riaditeľka |
|
20.10.2026 |
|
|
Faktúra |
2026115
|
odvoz odpadu
|
70,00 |
s DPH |
DF 220/2026
|
|
20.10.2026 |
M+M systematic |
ZŠ Krosnianska 4, 040 22 Košice |
Ing. Danka Daneshjoová |
riaditeľka |
|
20.10.2026 |
|
|
Faktúra |
F260952887
|
náhradný diel - servis
|
17,00 |
s DPH |
DF 221/2026
|
|
20.10.2026 |
Daffer s.r.o. |
ZŠ Krosnianska 4, 040 22 Košice |
Ing. Danka Daneshjoová |
riaditeľka |
|
20.10.2026 |
|
|
Objednávka |
60/2026
|
preprava - výlet Krakow
|
1 200.00 |
s DPH |
|
|
20.10.2026 |
MAMTRANS LOGISTICS s.r.o. |
ZŠ Krosnianska 4, 040 22 Košice |
Ing. Danka Daneshjoová |
riaditeľka |
|
20.10.2026 |
|
|
Faktúra |
2610043
|
krúžky za 10/026
|
354,00 |
s DPH |
DF 213/2026
|
|
09.10.2026 |
Alpha Draconis s.r.o. |
ZŠ Krosnianska 4, 040 22 Košice |
Ing. Danka Daneshjoová |
riaditeľka |
|
09.10.2026 |
|
|
Faktúra |
2609001833
|
multisport karty
|
126,00 |
s DPH |
DF 214/2026
|
|
09.10.2026 |
Benefit Systems Slovakia s.r.o, |
ZŠ Krosnianska 4, 040 22 Košice |
Ing. Danka Daneshjoová |
riaditeľka |
|
09.10.2026 |
|
|
Faktúra |
8396127262
|
hovorné
|
23,99 |
s DPH |
DF 215/2026
|
|
09.10.2026 |
Slovak Telekom a.s. |
ZŠ Krosnianska 4, 040 22 Košice |
Ing. Danka Daneshjoová |
riaditeľka |
|
09.10.2026 |
|
|
Faktúra |
8392740697
|
hovorné
|
23,99 |
s DPH |
DF 216/2026
|
|
09.10.2026 |
Slovak Telekom a.s. |
ZŠ Krosnianska 4, 040 22 Košice |
Ing. Danka Daneshjoová |
riaditeľka |
|
09.10.2026 |
|
|
Faktúra |
7181654720
|
el. energia za 09/2026
|
1 440,01 |
s DPH |
DF 217/2026
|
|
09.10.2026 |
Energetika Slovensko a.s. |
ZŠ Krosnianska 4, 040 22 Košice |
Ing. Danka Daneshjoová |
riaditeľka |
|
09.10.2026 |
|
Zmluva |
22/2026/ZŠ
|
poistenie žiakov
|
507,21 |
s DPH |
|
|
07.10.2026 |
07.10.2026 |
ZŠ Krosnianska 4, 040 22 Košice |
Ing. Danka Daneshjoová |
riaditeľka |
|
07.10.2026 |
|
|
Faktúra |
7593830632
|
el. energia
|
20,91 |
s DPH |
DF 202/2026
|
|
05.10.2026 |
Energetika Slovensko a.s. |
ZŠ Krosnianska 4, 040 22 Košice |
Ing. Danka Daneshjoová |
riaditeľka |
|
05.10.2026 |
|
|
Faktúra |
20260271
|
BOZP školenie
|
236,25 |
s DPH |
DF 204/2026
|
|
05.10.2026 |
Haspo-tex, s.r.o., r.s.p. |
ZŠ Krosnianska 4, 040 22 Košice |
Ing. Danka Daneshjoová |
riaditeľka |
|
05.10.2026 |
|
|
Faktúra |
20260494
|
výkon zodp. osoby - GDPR - 10/2026
|
60,00 |
s DPH |
DF 203/2026
|
|
05.10.2026 |
Osobnyudaj.sk - DPO, s.r.o. |
ZŠ Krosnianska 4, 040 22 Košice |
Ing. Danka Daneshjoová |
riaditeľka |
|
05.10.2026 |