|
|
Faktúra |
1212404658
|
učebnice
|
5 430.59 |
s DPH |
DF 104/2024
|
|
20.06.2024 |
Aitec, s.r.o. |
ZŠ Krosnianska 4, 040 22 Košice |
Ing. Danka Daneshjoová |
riaditeľka |
|
20.06.2024 |
|
|
Faktúra |
202406
|
ubytovanie, strava -ŠVP
|
6 760,00 |
s DPH |
DF 106/2024
|
|
20.06.2024 |
TG Resort s.r.o. |
ZŠ Krosnianska 4, 040 22 Košice |
Ing. Danka Daneshjoová |
riaditeľka |
|
20.06.2024 |
|
|
Faktúra |
24FV-0605
|
doprava ŠvP
|
550,00 |
s DPH |
DF 100/2024
|
|
18.06.2024 |
Ľubomír Šimon |
ZŠ Krosnianska 4, 040 22 Košice |
Ing. Danka Daneshjoová |
riaditeľka |
|
18.06.2024 |
|
|
Faktúra |
2410141
|
krúžky za 05/24
|
420,72 |
s DPH |
DF 102/2024
|
|
18.06.2024 |
Alpha Draconis s.r.o. |
ZŠ Krosnianska 4, 040 22 Košice |
Ing. Danka Daneshjoová |
riaditeľka |
|
18.06.2024 |
|
|
Faktúra |
24FV-0606
|
doprava ŠvP
|
1 150.00 |
s DPH |
DF 101/2024
|
|
18.06.2024 |
Ľubomír Šimon |
ZŠ Krosnianska 4, 040 22 Košice |
Ing. Danka Daneshjoová |
riaditeľka |
|
18.06.2024 |
|
|
Faktúra |
4006000131
|
dodávka tepla a TUV
|
3 291,94 |
s DPH |
DF 103/2024
|
|
18.06.2024 |
Tepelné Hospodárstvo spol. s.r.o. |
ZŠ Krosnianska 4, 040 22 Košice |
Ing. Danka Daneshjoová |
riaditeľka |
|
18.06.2024 |
|
|
Faktúra |
1592024
|
modelovanie balónov
|
20,00 |
s DPH |
DF98/2024
|
|
17.06.2024 |
Dračia stopa PLUS s.r.o. |
ZŠ Krosnianska 4, 040 22 Košice |
Ing. Danka Daneshjoová |
riaditeľka |
|
17.06.2024 |
|
|
Faktúra |
50321/2024
|
prenájom miestnosti
|
2 040,00 |
s DPH |
DF99/2024
|
|
12.06.2024 |
Hotel Čingov s.r.o. |
ZŠ Krosnianska 4, 040 22 Košice |
Ing. Danka Daneshjoová |
riaditeľka |
|
12.06.2024 |
|
|
Faktúra |
835050432
|
hovorné
|
135,61 |
s DPH |
DF97/2024
|
|
10.06.2024 |
Slovak Telekom a.s. |
ZŠ Krosnianska 4, 040 22 Košice |
Ing. Danka Daneshjoová |
riaditeľka |
|
10.06.2024 |
|
|
Faktúra |
1024008
|
ubytovanie, strava - školský výlet
|
4 698,00 |
s DPH |
DF 90/2024
|
|
10.06.2024 |
PEMA FARM, s.r.o |
ZŠ Krosnianska 4, 040 22 Košice |
Ing. Danka Daneshjoová |
riaditeľka |
|
10.06.2024 |
|
|
Faktúra |
24275
|
účtovníctvo
|
370,00 |
s DPH |
DF 95/2024
|
|
10.06.2024 |
Stredisko služieb škole |
ZŠ Krosnianska 4, 040 22 Košice |
Ing. Danka Daneshjoová |
riaditeľka |
|
10.06.2024 |
|
|
Faktúra |
2290067425
|
el.energie
|
2 067.68 |
s DPH |
DF 94/2024
|
|
10.06.2024 |
VSE a.s. |
ZŠ Krosnianska 4, 040 22 Košice |
Ing. Danka Daneshjoová |
riaditeľka |
|
10.06.2024 |
|
|
Faktúra |
202406
|
ubytovanie, strava -ŠVP
|
1 779.00 |
s DPH |
DF 93/2024
|
|
10.06.2024 |
Marta Pekarčíková |
ZŠ Krosnianska 4, 040 22 Košice |
Ing. Danka Daneshjoová |
riaditeľka |
|
10.06.2024 |
|
|
Faktúra |
3010052175
|
plyn
|
137,90 |
s DPH |
DF 91/2024
|
|
10.06.2024 |
VSE a.s. |
ZŠ Krosnianska 4, 040 22 Košice |
Ing. Danka Daneshjoová |
riaditeľka |
|
10.06.2024 |
|
|
Faktúra |
2406001862
|
multisport karty
|
322,00 |
s DPH |
DF92/2024
|
|
10.06.2024 |
Benefit Systems Slovakia s.r.o, |
ZŠ Krosnianska 4, 040 22 Košice |
Ing. Danka Daneshjoová |
riaditeľka |
|
10.06.2024 |
|
|
Faktúra |
8347208146
|
hovorné
|
23,40 |
s DPH |
DF96/2024
|
|
10.06.2024 |
Slovak Telekom a.s. |
ZŠ Krosnianska 4, 040 22 Košice |
Ing. Danka Daneshjoová |
riaditeľka |
|
10.06.2024 |
|
|
Faktúra |
2024075
|
odvoz odpadu
|
60,00 |
s DPH |
DF 86/2024
|
|
06.06.2024 |
M+M systematic |
ZŠ Krosnianska 4, 040 22 Košice |
Ing. Danka Daneshjoová |
riaditeľka |
|
06.06.2024 |
|
Zmluva |
07/2024/ZŠ
|
zmluva o výpožičke
|
182,99 |
s DPH |
|
|
06.06.2024 |
Mestská časť Košice - Dargovských hrdinov |
Základná škola,Krosnianska 4, 040 22 Košice |
Ing. Danka Daneshjoová |
riaditeľka |
|
06.06.2024 |
|
|
Faktúra |
20240120
|
vstupenky/koncert
|
642,00 |
s DPH |
DF 85/2024
|
|
06.06.2024 |
Štátna filharmónia Košice |
ZŠ Krosnianska 4, 040 22 Košice |
Ing. Danka Daneshjoová |
riaditeľka |
|
06.06.2024 |
|
|
Faktúra |
20240420
|
doprava ŠVP
|
648,00 |
s DPH |
DF 87/2024
|
|
06.06.2024 |
Unibuss s.r.o. |
ZŠ Krosnianska 4, 040 22 Košice |
Ing. Danka Daneshjoová |
riaditeľka |
|
06.06.2024 |