|
|
Faktúra |
243501366
|
zosilňovač
|
715,00 |
s DPH |
|
|
28.12.2023 |
MUZIKER a.s. |
ZŠ Krosnianska 4, 040 22 Košice |
Ing. Danka Daneshjoová |
riaditeľka |
|
28.12.2023 |
|
|
Faktúra |
10230017
|
zosilňovač
|
777,96 |
s DPH |
|
|
28.12.2023 |
PM Solutions s.r.o. |
ZŠ Krosnianska 4, 040 22 Košice |
Ing. Danka Daneshjoová |
riaditeľka |
|
28.12.2023 |
|
|
Faktúra |
20232942
|
pomôcky na TV
|
36,50 |
s DPH |
|
|
28.12.2023 |
JET SPORT CHAIRMAN s.r.o. |
ZŠ Krosnianska 4, 040 22 Košice |
Ing. Danka Daneshjoová |
riaditeľka |
|
28.12.2023 |
|
Zmluva |
Z202313369_Z
|
Odstúpenie od rámcovej dohody
|
30 930,50 |
s DPH |
|
|
27.12.2023 |
KOMFOS Prešov, s.r.o. |
Základná škola, Krosnianska 4, Košice |
Ing. Danka Daneshjoová |
riaditeľka školy |
|
05.12.2023 |
|
|
Faktúra |
0/0/0011/057718
|
čisitace potreby
|
709,61 |
s DPH |
|
|
22.12.2023 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
ZŠ Krosnianska 4, 040 22 Košice |
Ing. Danka Daneshjoová |
riaditeľka |
|
22.12.2023 |
|
|
Faktúra |
23VF00173
|
plastové dvere
|
3 720,00 |
s DPH |
|
|
22.12.2023 |
DANABI SK s.r.o. |
ZŠ Krosnianska 4, 040 22 Košice |
Ing. Danka Daneshjoová |
riaditeľka |
|
22.12.2023 |
|
|
Faktúra |
23VF00174
|
rolety
|
4 812,00 |
s DPH |
|
|
22.12.2023 |
DANABI SK s.r.o. |
ZŠ Krosnianska 4, 040 22 Košice |
Ing. Danka Daneshjoová |
riaditeľka |
|
22.12.2023 |
|
|
Objednávka |
139/2023
|
učebné pomôcky - TV
|
36,50 |
s DPH |
|
|
21.12.2023 |
JET SPORT CHAIRMAN s.r.o. |
ZŠ Krosnianska 4, 040 22 Košice |
Ing. Danka Daneshjoová |
riaditeľka |
|
21.12.2023 |
|
|
Objednávka |
138/2023
|
zosiľňovač
|
777,96 |
s DPH |
|
|
21.12.2023 |
PM Solutions s.r.o. |
ZŠ Krosnianska 4, 040 22 Košice |
Ing. Danka Daneshjoová |
riaditeľka |
|
21.12.2023 |
|
|
Objednávka |
137/2023
|
PC zostava
|
1 107,00 |
s DPH |
|
|
21.12.2023 |
PM Solutions s.r.o. |
ZŠ Krosnianska 4, 040 22 Košice |
Ing. Danka Daneshjoová |
riaditeľka |
|
21.12.2023 |
|
|
Objednávka |
136/2023
|
zosiľňovač
|
715,00 |
s DPH |
|
|
21.12.2023 |
MUZIKER a.s. |
ZŠ Krosnianska 4, 040 22 Košice |
Ing. Danka Daneshjoová |
riaditeľka |
|
21.12.2023 |
|
|
Objednávka |
140/2023
|
maliarske práce
|
3 456,74 |
s DPH |
|
|
21.12.2023 |
Sessio s.r.o. |
ZŠ Krosnianska 4, 040 22 Košice |
Ing. Danka Daneshjoová |
riaditeľka |
|
21.12.2023 |
|
|
Faktúra |
231200449
|
nábytok do tried - lavice, stoličky
|
31 512,00 |
s DPH |
|
|
21.12.2023 |
Daffer s.r.o. |
ZŠ Krosnianska 4, 040 22 Košice |
Ing. Danka Daneshjoová |
riaditeľka |
|
21.12.2023 |
|
|
Faktúra |
0/0/0011/057265
|
čistiace potreby
|
1 005,20 |
s DPH |
|
|
21.12.2023 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
ZŠ Krosnianska 4, 040 22 Košice |
Ing. Danka Daneshjoová |
riaditeľka |
|
21.12.2023 |
|
|
Faktúra |
0/0/0010/030003
|
čistiace potreby
|
1 077,16 |
s DPH |
|
|
21.12.2023 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
ZŠ Krosnianska 4, 040 22 Košice |
Ing. Danka Daneshjoová |
riaditeľka |
|
21.12.2023 |
|
|
Faktúra |
6230604165
|
vapka, vysávač
|
383,40 |
s DPH |
|
|
21.12.2023 |
Kärcher Slovakia s.r.o. |
ZŠ Krosnianska 4, 040 22 Košice |
Ing. Danka Daneshjoová |
riaditeľka |
|
21.12.2023 |
|
|
Faktúra |
16122023
|
réžia na stravu 10/2023
|
712,80 |
s DPH |
|
|
21.12.2023 |
ŠJ pri ZŠ |
ZŠ Krosnianska 4, 040 22 Košice |
Ing. Danka Daneshjoová |
riaditeľka |
|
21.12.2023 |
|
|
Faktúra |
15122023
|
príspevok na stravné 11/2023
|
532,62 |
s DPH |
|
|
21.12.2023 |
ŠJ pri ZŠ |
ZŠ Krosnianska 4, 040 22 Košice |
Ing. Danka Daneshjoová |
riaditeľka |
|
21.12.2023 |
|
|
Faktúra |
0/0/0011/057258
|
čistiace potreby
|
658,01 |
s DPH |
|
|
20.12.2023 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
ZŠ Krosnianska 4, 040 22 Košice |
Ing. Danka Daneshjoová |
riaditeľka |
|
20.12.2023 |
|
|
Faktúra |
10230014
|
vizualizér
|
2 250,00 |
s DPH |
|
|
19.12.2023 |
PM Solutions s.r.o. |
ZŠ Krosnianska 4, 040 22 Košice |
Ing. Danka Daneshjoová |
riaditeľka |
|
19.12.2023 |