|
Zmluva |
03/2024/ZŠ
|
Zmluva o výpožičke
|
191,90 |
s DPH |
|
|
04.04.2024 |
Mestská časť Košice - Dargovských hrdinov |
Základná škola |
Ing. Danka Daneshjoová |
riaditeľka |
|
05.04.2024 |
|
Zmluva |
02/2024/ZŠ
|
zmluva o výpožičke
|
195,17 |
s DPH |
|
|
21.03.2024 |
Mestská časť Košice - Dargovských hrdinov |
Základná škola |
Ing. Danka Daneshjoová |
riaditeľka |
|
22.03.2024 |
|
Zmluva |
01/2024/ZŠ
|
Nájom nebytových priestorov
|
262,96 |
bez DPH |
|
|
31.01.2024 |
HORUS-budúcim generáciám |
Základná škola |
Ing. Danka Daneshjoová |
riaditeľka |
|
31.01.2024 |
|
Zmluva |
dodatok č. 1 k 3/2023/ZŠ
|
nájom - školský byt
|
|
s DPH |
|
|
16.01.2024 |
16.1.2024 |
Základná škola |
Ing. Danka Daneshjoová |
riaditeľka |
|
16.01.2024 |
|
Faktúra |
4006000131
|
dodávka tepla a TUV
|
13 820,18 |
s DPH |
|
|
12.01.2024 |
Tepelné Hospodárstvo spol. s.r.o. |
ZŠ Krosnianska 4, 040 22 Košice |
Ing. Danka Daneshjoová |
riaditeľka |
|
12.01.2024 |
|
Faktúra |
2290067425
|
el. energie 12/2023
|
2 685,70 |
s DPH |
|
|
09.01.2024 |
VSE s.r.o. |
ZŠ Krosnianska 4, 040 22 Košice |
Ing. Danka Daneshjoová |
riaditeľka |
|
09.01.2024 |
|
Faktúra |
8341538907
|
hovorné
|
140,40 |
s DPH |
|
|
09.01.2024 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ Krosnianska 4, 040 22 Košice |
Ing. Danka Daneshjoová |
riaditeľka |
|
09.01.2024 |
|
Faktúra |
3010052175
|
plyn
|
13,20 |
s DPH |
|
|
09.01.2024 |
VSE s.r.o. |
ZŠ Krosnianska 4, 040 22 Košice |
Ing. Danka Daneshjoová |
riaditeľka |
|
09.01.2024 |
|
Faktúra |
8340045760
|
hovorné
|
24,00 |
s DPH |
|
|
09.01.2024 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ Krosnianska 4, 040 22 Košice |
Ing. Danka Daneshjoová |
riaditeľka |
|
09.01.2024 |
|
Faktúra |
243501366
|
zosilňovač
|
715,00 |
s DPH |
|
|
28.12.2023 |
MUZIKER a.s. |
ZŠ Krosnianska 4, 040 22 Košice |
Ing. Danka Daneshjoová |
riaditeľka |
|
28.12.2023 |
|
Faktúra |
230100191
|
výroba pečiatok
|
294,42 |
s DPH |
|
|
28.12.2023 |
SAGITTA pečiatky-tlačiareň s.r.o. |
ZŠ Krosnianska 4, 040 22 Košice |
Ing. Danka Daneshjoová |
riaditeľka |
|
28.12.2023 |
|
Faktúra |
3230245
|
kancelárske kreslá, kancelárske potreby
|
1 586,20 |
s DPH |
|
|
28.12.2023 |
DATAS - VT s.r.o. |
ZŠ Krosnianska 4, 040 22 Košice |
Ing. Danka Daneshjoová |
riaditeľka |
|
28.12.2023 |
|
Faktúra |
10230017
|
zosilňovač
|
777,96 |
s DPH |
|
|
28.12.2023 |
PM Solutions s.r.o. |
ZŠ Krosnianska 4, 040 22 Košice |
Ing. Danka Daneshjoová |
riaditeľka |
|
28.12.2023 |
|
Faktúra |
20232942
|
pomôcky na TV
|
36,50 |
s DPH |
|
|
28.12.2023 |
JET SPORT CHAIRMAN s.r.o. |
ZŠ Krosnianska 4, 040 22 Košice |
Ing. Danka Daneshjoová |
riaditeľka |
|
28.12.2023 |
|
Faktúra |
202310
|
maliarske práce
|
3 456,74 |
s DPH |
|
|
28.12.2023 |
Sessio s.r.o. |
ZŠ Krosnianska 4, 040 22 Košice |
Ing. Danka Daneshjoová |
riaditeľka |
|
28.12.2023 |
|
Faktúra |
10230016
|
PC zostava
|
1 107,00 |
s DPH |
|
|
28.12.2023 |
PM Solutions s.r.o. |
ZŠ Krosnianska 4, 040 22 Košice |
Ing. Danka Daneshjoová |
riaditeľka |
|
28.12.2023 |
|
Zmluva |
Z202313369_Z
|
Odstúpenie od rámcovej dohody
|
30 930,50 |
s DPH |
|
|
27.12.2023 |
KOMFOS Prešov, s.r.o. |
Základná škola, Krosnianska 4, Košice |
Ing. Danka Daneshjoová |
riaditeľka školy |
|
05.12.2023 |
|
Faktúra |
0/0/0011/057718
|
čisitace potreby
|
709,61 |
s DPH |
|
|
22.12.2023 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
ZŠ Krosnianska 4, 040 22 Košice |
Ing. Danka Daneshjoová |
riaditeľka |
|
22.12.2023 |
|
Faktúra |
23VF00174
|
rolety
|
4 812,00 |
s DPH |
|
|
22.12.2023 |
DANABI SK s.r.o. |
ZŠ Krosnianska 4, 040 22 Košice |
Ing. Danka Daneshjoová |
riaditeľka |
|
22.12.2023 |
|
Faktúra |
23VF00173
|
plastové dvere
|
3 720,00 |
s DPH |
|
|
22.12.2023 |
DANABI SK s.r.o. |
ZŠ Krosnianska 4, 040 22 Košice |
Ing. Danka Daneshjoová |
riaditeľka |
|
22.12.2023 |