|
|
Faktúra |
1900060001
|
dodávka tepla a TUV za 1/2026
|
15 397,99 |
s DPH |
DF 30/2026
|
|
16.02.2026 |
TEHO Košice |
ZŠ Krosnianska 4, 040 22 Košice |
Ing. Danka Daneshjoová |
riaditeľka |
|
16.02.2026 |
|
|
Faktúra |
8383327040
|
hovorné
|
23,99 |
s DPH |
DF 27/2026
|
|
16.02.2026 |
Slovak Telekom a.s. |
ZŠ Krosnianska 4, 040 22 Košice |
Ing. Danka Daneshjoová |
riaditeľka |
|
16.02.2026 |
|
|
Faktúra |
512600095
|
paušálny poplatok
|
18,45 |
s DPH |
DF 26/2026
|
|
16.02.2026 |
Bytový podnik mesta Košice, s.r.o. |
ZŠ Krosnianska 4, 040 22 Košice |
Ing. Danka Daneshjoová |
riaditeľka |
|
16.02.2026 |
|
|
Objednávka |
11/2026
|
rolety
|
1 266,90 |
s DPH |
|
|
16.02.2026 |
DANABI SK s.r.o. |
ZŠ Krosnianska 4, 040 22 Košice |
Ing. Danka Daneshjoová |
riaditeľka |
|
16.02.2026 |
|
|
Faktúra |
2026006
|
odvoz odpadu
|
70,00 |
s DPH |
DF 25/2026
|
|
16.02.2026 |
M+M systematic |
ZŠ Krosnianska 4, 040 22 Košice |
Ing. Danka Daneshjoová |
riaditeľka |
|
16.02.2026 |
|
|
Faktúra |
FV260013
|
doprava
|
988,00 |
s DPH |
DF 23/2026
|
|
13.02.2026 |
PIENSPOL TRAVEL s.r.o. |
ZŠ Krosnianska 4, 040 22 Košice |
Ing. Danka Daneshjoová |
riaditeľka |
|
13.02.2026 |
|
|
Faktúra |
8412600154
|
verna - softver na rok 2026
|
1 160.87 |
s DPH |
DF 24/2026
|
|
13.02.2026 |
Seyfor Slovensko, a.s. |
ZŠ Krosnianska 4, 040 22 Košice |
Ing. Danka Daneshjoová |
riaditeľka |
|
13.02.2026 |
|
|
Objednávka |
10/2026
|
športové potreby do telocvične
|
828,01 |
s DPH |
|
|
11.02.2026 |
ŠPORTUJEME,s.r.o. |
ZŠ Krosnianska 4, 040 22 Košice |
Ing. Danka Daneshjoová |
riaditeľka |
|
11.02.2026 |
|
|
Faktúra |
2602000275
|
prihlasovanie na portál ŠJ
|
63,96 |
s DPH |
DF 22/2026
|
|
09.02.2026 |
SOFT-GL, spol. s r.o. |
ZŠ Krosnianska 4, 040 22 Košice |
Ing. Danka Daneshjoová |
riaditeľka |
|
09.02.2026 |
|
|
Objednávka |
9/2026
|
doprava
|
988,00 |
s DPH |
|
|
09.02.2026 |
PIENSPOL TRAVEL s.r.o. |
ZŠ Krosnianska 4, 040 22 Košice |
Ing. Danka Daneshjoová |
riaditeľka |
|
09.02.2026 |
|
|
Faktúra |
FV260012
|
ubytovanie + strava LVK
|
5 400,00 |
s DPH |
DF 21/2026
|
|
06.02.2026 |
PIENSPOL TRAVEL s.r.o. |
ZŠ Krosnianska 4, 040 22 Košice |
Ing. Danka Daneshjoová |
riaditeľka |
|
06.02.2026 |
|
|
Faktúra |
2601001826
|
multisport karty
|
262,50 |
s DPH |
DF 20/2026
|
|
06.02.2026 |
Benefit Systems Slovakia s.r.o, |
ZŠ Krosnianska 4, 040 22 Košice |
Ing. Danka Daneshjoová |
riaditeľka |
|
06.02.2026 |
|
|
Faktúra |
260179
|
pracovné odevy
|
604,05 |
s DPH |
DF 19/2026
|
|
06.02.2026 |
Chránené dielne s.r.o. |
ZŠ Krosnianska 4, 040 22 Košice |
Ing. Danka Daneshjoová |
riaditeľka |
|
06.02.2026 |
|
|
Faktúra |
8660957306
|
plyn za 02/2026
|
73,00 |
s DPH |
DF 18/2026
|
|
03.02.2026 |
SPP a.s. |
ZŠ Krosnianska 4 Košice |
Ing.Danka Daneschjoová |
riaditeľka |
|
03.02.2026 |
|
|
Faktúra |
2610006
|
krúžky za 01/2026
|
495,78 |
s DPH |
DF 17/2026
|
|
03.02.2026 |
Alpha Draconis s.r.o. |
ZŠ Krosnianska 4, 040 22 Košice |
Ing. Danka Daneshjoová |
riaditeľka |
|
03.02.2026 |
|
|
Faktúra |
20260089
|
výkon zodp. osoby - GDPR - 1/2026
|
60,00 |
s DPH |
DF 16/2026
|
|
03.02.2026 |
Osobný údaj s.r.o. |
ZŠ Krosnianska 4, 040 22 Košice |
Ing. Danka Daneshjoová |
riaditeľka |
|
03.02.2026 |
|
|
Objednávka |
8/2026
|
ubytovanie + strava LVK
|
5 400.00 |
s DPH |
|
|
02.02.2026 |
PIENSPOL TRAVEL s.r.o. |
ZŠ Krosnianska 4, 040 22 Košice |
Ing. Danka Daneshjoová |
riaditeľka |
|
02.02.2026 |
|
|
Faktúra |
2012026
|
réžia 1/2026
|
1 098,00 |
s DPH |
DF 15/2026
|
|
30.01.2026 |
ŠJ pri ZŠ |
ZŠ Krosnianska 4, 040 22 Košice |
Ing. Danka Daneshjoová |
riaditeľka |
|
30.01.2026 |
|
|
Objednávka |
7/2026
|
pracovné odevy
|
604,05 |
s DPH |
|
|
30.01.2026 |
Chránené dielne s.r.o. |
ZŠ Krosnianska 4, 040 22 Košice |
Ing. Danka Daneshjoová |
riaditeľka |
|
30.01.2026 |
|
|
Faktúra |
1012026
|
príspevok stravné 01/2026
|
378,20 |
s DPH |
DF 14/2026
|
|
30.01.2026 |
ŠJ pri ZŠ |
ZŠ Krosnianska 4, 040 22 Košice |
Ing. Danka Daneshjoová |
riaditeľka |
|
30.01.2026 |