|
|
Faktúra |
8378607620
|
hovorné
|
23,99 |
s DPH |
DF 282/2025
|
|
11.12.2025 |
Slovak Telekom a.s. |
ZŠ Krosnianska 4, 040 22 Košice |
Ing. Danka Daneshjoová |
riaditeľka |
|
11.12.2025 |
|
|
Faktúra |
5255012735
|
číslicový multimeter - 4 ks
|
73,41 |
s DPH |
DF 285/2025
|
|
11.12.2025 |
TME Slovakia s.r.o. |
ZŠ Krosnianska 4, 040 22 Košice |
Ing. Danka Daneshjoová |
riaditeľka |
|
11.12.2025 |
|
Zmluva |
33/2025/ZŠ
|
Zmluva o poskytovaní poradenských a konzultačných služieb
|
|
s DPH |
|
|
11.12.2025 |
Samospráva na kľúč H, s. r. o. |
Základné škola, Krosnianska 4, 040 22 Košice |
Danka Daneshjoová |
riaditeľka školy |
|
20.01.2026 |
|
|
Faktúra |
2025013
|
nábytok
|
4 982,00 |
s DPH |
DF 280/2025
|
|
10.12.2025 |
BUKAS INGA |
ZŠ Krosnianska 4, 040 22 Košice |
Ing. Danka Daneshjoová |
riaditeľka |
|
10.12.2025 |
|
|
Faktúra |
512501524
|
revízia plyn
|
145,14 |
s DPH |
DF 277/2025
|
|
09.12.2025 |
BPMK s.r.o. |
ZŠ Krosnianska 4, 040 22 Košice |
Ing. Danka Daneshjoová |
riaditeľka |
|
09.12.2025 |
|
|
Zmluva |
29/2025/ZŠ
|
Zmluva o poskyt. poradenských a konzultačných služieb
|
3024.- |
s DPH |
|
|
09.12.2025 |
Samospráva na kľúč H, s.r.o. |
ZŠ Krosnianska 4, 040 22 Košice |
Ing. Danka Daneshjoová |
riaditeľka |
|
10.12.2025 |
|
|
Faktúra |
81220205
|
servis zdvíh. zariadenia
|
45,00 |
s DPH |
DF 278/2025
|
|
09.12.2025 |
Miroslav Harčarik |
ZŠ Krosnianska 4, 040 22 Košice |
Ing. Danka Daneshjoová |
riaditeľka |
|
09.12.2025 |
|
|
Faktúra |
SP225205323
|
nerezový stôl 2 ks
|
1 586,70 |
s DPH |
DF 275/2025
|
|
09.12.2025 |
B2B Partner s.r.o. |
Základná škola |
Ing. Danka Daneshjoová |
riaditeľka |
|
09.12.2025 |
|
|
Faktúra |
2025131
|
odvoz odpadu
|
140,00 |
s DPH |
DF 274/2025
|
|
08.12.2025 |
M+M systematic |
ZŠ Krosnianska 4, 040 22 Košice |
Ing. Danka Daneshjoová |
riaditeľka |
|
08.12.2025 |
|
|
Faktúra |
2510217
|
krúžky 11/2025
|
531,19 |
s DPH |
DF 263/2025
|
|
05.12.2025 |
Alpha Draconis s.r.o. |
ZŠ Krosnianska 4, 040 22 Košice |
Ing. Danka Daneshjoová |
riaditeľka |
|
05.12.2025 |
|
|
Faktúra |
25VF00152
|
pracovné dosky
|
160,00 |
s DPH |
DF 269/2025
|
|
04.12.2025 |
DANABI SK s.r.o. |
ZŠ Krosnianska 4, 040 22 Košice |
Ing. Danka Daneshjoová |
riaditeľka |
|
04.12.2025 |
|
|
Faktúra |
2512001846
|
multisport karty
|
242,00 |
s DPH |
DF 270/2025
|
|
04.12.2025 |
Benefit Systems Slovakia s.r.o, |
ZŠ Krosnianska 4, 040 22 Košice |
Ing. Danka Daneshjoová |
riaditeľka |
|
04.12.2025 |
|
|
Faktúra |
5-000030
|
zájazd - Budapešť - doplatok
|
2 335,00 |
s DPH |
DF 271/2025
|
|
04.12.2025 |
VEVA travel s.r.o. |
ZŠ Krosnianska 4, 040 22 Košice |
Ing. Danka Daneshjoová |
riaditeľka |
|
04.12.2025 |
|
|
Faktúra |
25VF00151
|
dvere 2 ks - kuchyňa
|
2 952,00 |
s DPH |
DF 272/2025
|
|
04.12.2025 |
DANABI SK s.r.o. |
ZŠ Krosnianska 4, 040 22 Košice |
Ing. Danka Daneshjoová |
riaditeľka |
|
04.12.2025 |
|
|
Faktúra |
202514424
|
čistiace potreby
|
723,71 |
s DPH |
DF 268/2025
|
|
03.12.2025 |
KRÍDLA, s.r.o. |
ZŠ Krosnianska 4, 040 22 Košice |
Ing. Danka Daneshjoová |
riaditeľka |
|
03.12.2025 |
|
|
Faktúra |
8378389175
|
hovorné
|
148,78 |
s DPH |
DF 273/2025
|
|
03.12.2025 |
Slovak Telekom a.s. |
ZŠ Krosnianska 4, 040 22 Košice |
Ing. Danka Daneshjoová |
riaditeľka |
|
03.12.2025 |
|
|
Faktúra |
255127483
|
pracovné odevy
|
168,81 |
s DPH |
DF 267/2025
|
|
03.12.2025 |
CANIS SAFETY s.r.o. |
ZŠ Krosnianska 4, 040 22 Košice |
Ing. Danka Daneshjoová |
riaditeľka |
|
03.12.2025 |
|
|
Faktúra |
252086
|
pracovné odevy
|
3 646,27 |
s DPH |
DF 266/2025
|
|
02.12.2025 |
Chránené dielne s.r.o. |
ZŠ Krosnianska 4, 040 22 Košice |
Ing. Danka Daneshjoová |
riaditeľka |
|
02.12.2025 |
|
|
Objednávka |
88/2025
|
toner, spotrebný materiál
|
1 357.34 |
s DPH |
|
|
02.12.2025 |
Alpha Draconis s.r.o. |
ZŠ Krosnianska 4, 040 22 Košice |
Ing. Danka Daneshjoová |
riaditeľka |
|
02.12.2025 |
|
|
Objednávka |
91/2025
|
digitálny mikroskop
|
81,65 |
s DPH |
|
|
02.12.2025 |
Naturzon s.r.o. |
ZŠ Krosnianska 4, 040 22 Košice |
Ing. Danka Daneshjoová |
riaditeľka |
|
02.12.2025 |