|
|
Objednávka |
07/2025
|
Stavebné práce LINO
|
10 028.50 |
s DPH |
|
|
01.03.2025 |
Sessio s.r.o. |
ZŠ Krosnianska 4, 040 22 Košice |
Ing. Danka Daneshjoová |
riaditeľka |
|
01.03.2025 |
|
|
Faktúra |
1012025
|
príspevok stravné 02/2025
|
403,00 |
s DPH |
DF 24/2025
|
|
28.02.2025 |
ŠJ pri ZŠ |
ZŠ Krosnianska 4, 040 22 Košice |
Ing. Danka Daneshjoová |
riaditeľka |
|
28.02.2025 |
|
|
Faktúra |
2012025
|
réžia str. 02/2025
|
1 107.00 |
s DPH |
DF 25/2025
|
|
28.02.2025 |
ŠJ pri ZŠ |
ZŠ Krosnianska 4, 040 22 Košice |
Ing. Danka Daneshjoová |
riaditeľka |
|
28.02.2025 |
|
|
Faktúra |
2025006
|
odvoz odpadu
|
70,00 |
s DPH |
DF 23/2025
|
|
27.02.2025 |
M+M systematic |
ZŠ Krosnianska 4, 040 22 Košice |
Ing. Danka Daneshjoová |
riaditeľka |
|
27.02.2025 |
|
|
Faktúra |
1900060001
|
dodávka tepla a TUV
|
12 904,67 |
s DPH |
DF14/2025
|
|
18.02.2025 |
TEHO Košice |
ZŠ Krosnianska 4, 040 22 Košice |
Ing. Danka Daneshjoová |
riaditeľka |
|
18.02.2025 |
|
|
Faktúra |
14022025
|
doprava LV
|
1 512,00 |
s DPH |
DF 17/2025
|
|
18.02.2025 |
LuXbus s.r.o. |
ZŠ Krosnianska 4, 040 22 Košice |
Ing. Danka Daneshjoová |
riaditeľka |
|
18.02.2025 |
|
|
Faktúra |
2290067425
|
el. energie
|
1 671,05 |
s DPH |
DF 13/2025
|
|
18.02.2025 |
VSE a.s. |
ZŠ Krosnianska 4, 040 22 Košice |
Ing. Danka Daneshjoová |
riaditeľka |
|
18.02.2025 |
|
|
Faktúra |
2502001843
|
multisport karty
|
404,00 |
s DPH |
DF 12/2025
|
|
18.02.2025 |
Benefit Systems Slovakia s.r.o, |
ZŠ Krosnianska 4, 040 22 Košice |
Ing. Danka Daneshjoová |
riaditeľka |
|
18.02.2025 |
|
|
Faktúra |
8364275717
|
hovorné
|
23,99 |
s DPH |
DF 15/2025
|
|
18.02.2025 |
Slovak Telekom a.s. |
ZŠ Krosnianska 4, 040 22 Košice |
Ing. Danka Daneshjoová |
riaditeľka |
|
18.02.2025 |
|
|
Faktúra |
22501020
|
služba Active registratura
|
615,00 |
s DPH |
DF 20/2025
|
|
18.02.2025 |
Lomtec.com a.s. |
ZŠ Krosnianska 4, 040 22 Košice |
Ing. Danka Daneshjoová |
riaditeľka |
|
18.02.2025 |
|
|
Faktúra |
3010052175
|
plyn 02/2025
|
78,20 |
s DPH |
DF 16/2025
|
|
18.02.2025 |
VSE a.s. |
ZŠ Krosnianska 4, 040 22 Košice |
Ing. Danka Daneshjoová |
riaditeľka |
|
18.02.2025 |
|
|
Faktúra |
2500030
|
oprava gastrozariadenia
|
554,42 |
s DPH |
DF 19/2025
|
|
18.02.2025 |
ELEKTROSERVIS VV, s.r.o. |
ZŠ Krosnianska 4, 040 22 Košice |
Ing. Danka Daneshjoová |
riaditeľka |
|
18.02.2025 |
|
|
Faktúra |
202502019
|
ubytovanie + strava LV
|
7 200,00 |
s DPH |
DF 18/2025
|
|
18.02.2025 |
Tatra Invest s.r.o. |
ZŠ Krosnianska 4, 040 22 Košice |
Ing. Danka Daneshjoová |
riaditeľka |
|
18.02.2025 |
|
|
Faktúra |
25003
|
záloha ubytovanie + strava ŠVP
|
4 158,00 |
s DPH |
DF 21/2025
|
|
18.02.2025 |
Detská rekreácia s.r.o. |
ZŠ Krosnianska 4, 040 22 Košice |
Ing. Danka Daneshjoová |
riaditeľka |
|
18.02.2025 |
|
|
Faktúra |
8364050128
|
hovorné
|
145,56 |
s DPH |
DF 22/2025
|
|
18.02.2025 |
Slovak Telekom a.s. |
ZŠ Krosnianska 4, 040 22 Košice |
Ing. Danka Daneshjoová |
riaditeľka |
|
18.02.2025 |
|
Zmluva |
04/2025/ZŠ
|
Zmluva o dobrovoľníckej činnosti
|
|
bez DPH |
|
|
06.02.2025 |
RNDr. Jana Garafová |
Základná škola |
Ing. Danka Daneshjoová |
riaditeľka |
|
07.02.2025 |
|
|
Faktúra |
2501304885
|
skutoč. spotreba vody
|
684,05 |
s DPH |
DF 8/2025
|
|
03.02.2025 |
VVS a.s. |
ZŠ Krosnianska 4, 040 22 Košice |
Ing. Danka Daneshjoová |
riaditeľka |
|
03.02.2025 |
|
|
Faktúra |
2510022
|
krúžky 01/2025
|
70,70 |
s DPH |
DF 11/2025
|
|
03.02.2025 |
Alpha Draconis s.r.o. |
ZŠ Krosnianska 4, 040 22 Košice |
Ing. Danka Daneshjoová |
riaditeľka |
|
03.02.2025 |
|
|
Faktúra |
2502000250
|
prihlasovanie - strava e-školy
|
63,96 |
s DPH |
DF 10/2025
|
|
03.02.2025 |
SOFT-GL, spol. s r.o. |
ZŠ Krosnianska 4, 040 22 Košice |
Ing. Danka Daneshjoová |
riaditeľka |
|
03.02.2025 |
|
|
Faktúra |
51200047
|
paušálny poplatok
|
18,45 |
s DPH |
DF 9/2025
|
|
03.02.2025 |
BPMK s.r.o. |
ZŠ Krosnianska 4, 040 22 Košice |
Ing. Danka Daneshjoová |
riaditeľka |
|
03.02.2025 |