|
Zmluva |
25/2025/ZŠ
|
Zmluva o zájazde
|
2 835,00 |
s DPH |
|
|
27.10.2025 |
CK - VEVA |
ZŠ Krosnianska 4, 040 22 Košice |
Ing. Danka Daneshjoová |
riaditeľka |
|
27.10.2025 |
|
|
Zmluva |
24/2025/ZŠ
|
Zmluva o obstaraní zájazdu č. 24/2025/ZŠ
|
7 486,00 |
s DPH |
|
|
21.10.2025 |
Detská rekreácia s. r. o. |
ZŠ Krosnianska 4, Košice |
Ing. Danka Daneshjoová |
riaditeľka školy |
|
21.10.2025 |
|
|
Zmluva |
22/2025/ZŠ
|
Zmluva o nájme nebytových priestorov
|
641,71 |
s DPH |
|
|
10.10.2025 |
Veselá veda Slovensko o.z. |
ZŠ Krosnianska 4 040 22 Košice |
Ing. Danka Daneshjoová |
riaditeľka |
|
10.10.2025 |
|
|
Zmluva |
23/2025/ZŠ
|
Zmluva o dodávke plynu
|
|
s DPH |
|
|
10.10.2025 |
Slovenská plynárenský priemysel, a.s. |
ZŠ Krosnianska 4, Košice |
Ing. Danka Daneshjoová |
riaditeľka školy |
|
13.10.2025 |
|
|
Faktúra |
RSK-006138
|
nootebook 15ks
|
15,75 |
s DPH |
DF 197/2025
|
|
06.10.2025 |
AFB Slovakia s.r.o. |
ZŠ Krosnianska 4, 040 22 Košice |
Ing. Danka Daneshjoová |
riaditeľka |
|
06.10.2025 |
|
|
Faktúra |
14092025
|
príspevok str. 09/2025
|
451,98 |
s DPH |
DF 195/2025
|
|
30.09.2025 |
ŠJ pri ZŠ |
ZŠ Krosnianska 4, 040 22 Košice |
Ing. Danka Daneshjoová |
riaditeľka |
|
30.09.2025 |
|
|
Faktúra |
15092025
|
réžia str. 09/2025
|
1 312,20 |
s DPH |
DF 194/2025
|
|
30.09.2025 |
ŠJ pri ZŠ |
ZŠ Krosnianska 4, 040 22 Košice |
Ing. Danka Daneshjoová |
riaditeľka |
|
30.09.2025 |
|
|
Faktúra |
8092025
|
servis zdvíh. zariadenia
|
45,00 |
s DPH |
DF 196/2025
|
|
30.09.2025 |
Miroslav Harčarik |
ZŠ Krosnianska 4, 040 22 Košice |
Ing. Danka Daneshjoová |
riaditeľka |
|
30.09.2025 |
|
|
Faktúra |
5-000024
|
zájazd - Krakow
|
2 832,00 |
s DPH |
DF 193/2025
|
|
29.09.2025 |
VEVA travel s.r.o. |
ZŠ Krosnianska 4, 040 22 Košice |
Ing. Danka Daneshjoová |
riaditeľka |
|
29.09.2025 |
|
|
Zmluva |
21/2025/ZŠ
|
Zmluva o zájazde
|
2 832,00 |
s DPH |
|
|
26.09.2025 |
CK - VEVA |
ZŠ Krosnianska 4, 040 22 Košice |
Ing. Danka Daneshjoová |
riaditeľka |
|
26.09.2025 |
|
|
Faktúra |
2025357
|
oprava kuchyň. zariadení
|
394,83 |
s DPH |
DF191/2025
|
|
23.09.2025 |
Elektroservis VV s.r.o. |
ZŠ Krosnianska 4, Košice |
Ing.Danka Daneschjoová |
riaditeľka školy |
|
23.09.2025 |
|
|
Faktúra |
6230785767
|
čistiace prostriedky
|
278,34 |
s DPH |
DF190/2025
|
|
23.09.2025 |
Karcher Slovakia s.r.o. |
ZŠ Krosnianska 4, 040 22 Košice |
Ing. Danka Daneshjoová |
riaditeľka |
|
23.09.2025 |
|
|
Faktúra |
2025366
|
oprava kuchyň. zariadení
|
963,09 |
s DPH |
DF189/2025
|
|
23.09.2025 |
Elektroservis VV s.r.o. |
ZŠ Krosnianska 4, Košice |
Ing.Danka Daneschjoová |
riaditeľka školy |
|
23.09.2025 |
|
|
Faktúra |
2501612
|
šatníkové skrine
|
1 472,24 |
s DPH |
DF 192/2025
|
|
23.09.2025 |
ABAmet s.r.o. |
ZŠ Krosnianska 4, 040 22 Košice |
Ing. Danka Daneshjoová |
riaditeľka |
|
23.09.2025 |
|
|
Zmluva |
Dodatok č. 3 k Zmluve č. 91/2004
|
Dodatok č. 3 k Zmluve č. 91/2004
|
|
s DPH |
|
|
22.09.2025 |
Mesto Košice |
ZŠ Krosnianska 4, Košice |
Ing. Danka Daneshjoová |
riaditeľka školy |
|
01.10.2025 |
|
|
Faktúra |
3120250892
|
učebnice
|
109,00 |
s DPH |
DF 185/2025
|
|
19.09.2025 |
Slovenské pedagogické nakladateľstvo - Mladé letá, s.r.o. |
ZŠ Krosnianska 4, 040 22 Košice |
Ing. Danka Daneshjoová |
riaditeľka |
|
19.09.2025 |
|
|
Faktúra |
202513385
|
učebné pomôcky - Kuliferdo
|
65,00 |
s DPH |
DF186/2025
|
|
19.09.2025 |
Dr. Jozef Raabe Slovensko, s.r.o. |
ZŠ Krosnianska 4, 040 22 Košice |
Ing. Danka Daneshjoová |
riaditeľka |
|
19.09.2025 |
|
|
Faktúra |
102500503
|
učebnice
|
1 734,00 |
s DPH |
DF 187/2025
|
|
19.09.2025 |
EXPOL PEDAGOGIKA s.r.o. |
ZŠ Krosnianska 4, 040 22 Košice |
Ing. Danka Daneshjoová |
riaditeľka |
|
19.09.2025 |
|
|
Faktúra |
25479
|
účtovnícke služby
|
370,00 |
s DPH |
DF 188/2025
|
|
19.09.2025 |
Stredisko služieb škole |
ZŠ Krosnianska 4, 040 22 Košice |
Ing. Danka Daneshjoová |
riaditeľka |
|
19.09.2025 |
|
|
Faktúra |
2509001114
|
aktualzácia programu jedáleň
|
68,88 |
s DPH |
DF 184/2025
|
|
17.09.2025 |
SOFT-GL, spol. s r.o. |
ZŠ Krosnianska 4, 040 22 Košice |
Ing. Danka Daneshjoová |
riaditeľka |
|
17.09.2025 |