• Zmluvy, faktúry

    • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

      Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania školskej jedálne.

      Objednávateľ:
      		 Typ:
      		 Rok:
      		 Mesiac:
      		 Vyhľadávanie:
      Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
      Faktúra 1202400916 dresy na TV 1 104,00 s DPH DF 262/2024 03.12.2024 ATAK, výrobné družstvo ZŠ Krosnianska 4, 040 22 Košice Ing. Danka Daneshjoová riaditeľka 03.12.2024
      Faktúra 5590045283 program/ software 118,80 s DPH DF264/2024 03.12.2024 Ives s.r.o. ZŠ Krosnianska 4, 040 22 Košice Ing. Danka Daneshjoová riaditeľka 03.12.2024
      Faktúra 8357679915 hovorné 138,46 s DPH DF 265/2024 03.12.2024 Slovak Telekom a.s. ZŠ Krosnianska 4, 040 22 Košice Ing. Danka Daneshjoová riaditeľka 03.12.2024
      Faktúra 20240285 vstupenky/koncert 615,00 s DPH DF 266/2024 03.12.2024 Štátna filharmónia Košice ZŠ Krosnianska 4, 040 22 Košice Ing. Danka Daneshjoová riaditeľka 03.12.2024
      Faktúra 17112024 strava 11/2024 481,12 s DPH DF257/2024 29.11.2024 ŠJ pri ZŠ ZŠ Krosnianska 4, 040 22 Košice Ing. Danka Daneshjoová riaditeľka 29.11.2024
      Faktúra 18112024 réžia str.11/2024 1 396,80 s DPH DF256/2024 29.11.2024 ŠJ pri ZŠ ZŠ Krosnianska 4, 040 22 Košice Ing. Danka Daneshjoová riaditeľka 29.11.2024
      Faktúra 811124 revízia el. spotrebičov a zariadení 960,00 s DPH DF255/2024 29.11.2024 Kondi s.r.o. ZŠ Krosnianska 4, 040 22 Košice Ing. Danka Daneshjoová riaditeľka 29.11.2024
      Faktúra 20240290 kontrola, činnosť revízneho technika 880,00 s DPH DF 254/2024 29.11.2024 Haspo-tex, s.r.o., r.s.p. ZŠ Krosnianska 4, 040 22 Košice Ing. Danka Daneshjoová riaditeľka 29.11.2024
      Faktúra 24254 ukazovateľ skóre - TV 74,16 s DPH DF249/2024 27.11.2024 SPORT M PLUS s.r.o. ZŠ Krosnianska 4, 040 22 Košice Ing. Danka Daneshjoová riaditeľka 27.11.2024
      Faktúra 2024/11 led trubice 1 395,00 s DPH DF246/2024 27.11.2024 SANLIGHT s.r.o. ZŠ Krosnianska 4, 040 22 Košice Ing. Danka Daneshjoová riaditeľka 27.11.2024
      Faktúra 1240020 stoličky do fyziky 1 576,50 s DPH DF247/2024 27.11.2024 VODOTECH s.r.o. ZŠ Krosnianska 4, 040 22 Košice Ing. Danka Daneshjoová riaditeľka 27.11.2024
      Faktúra 24011350 metodická podpora - letáčiky 28,90 s DPH DF248/2024 27.11.2024 Inklucentrum - Centrum inkluzívneho vzdelávania ZŠ Krosnianska 4, 040 22 Košice Ing. Danka Daneshjoová riaditeľka 27.11.2024
      Faktúra 2024064760 športové náčinie 93,84 s DPH DF252/2024 27.11.2024 Kamenik s.r.o. ZŠ Krosnianska 4, 040 22 Košice Ing. Danka Daneshjoová riaditeľka 27.11.2024
      Faktúra 6508897302 pomôcky na TV - spotrebný mat. 67,65 s DPH DF250/2024 27.11.2024 Sportisimo SK s.r.o. ZŠ Krosnianska 4, 040 22 Košice Ing. Danka Daneshjoová riaditeľka 27.11.2024
      Faktúra 6210459616 pingpongový stôl 214,90 s DPH DF251/2024 27.11.2024 Internet Mall Slovakia s.r.o. ZŠ Krosnianska 4, 040 22 Košice Ing. Danka Daneshjoová riaditeľka 27.11.2024
      Faktúra 5406876340 kompresor TV 101,02 s DPH DF253/2024 27.11.2024 Alza.sk s.r.o. ZŠ Krosnianska 4, 040 22 Košice Ing. Danka Daneshjoová riaditeľka 27.11.2024
      Faktúra 2024018 nábytok - skrinky - učebňa chémie 1 876.00 s DPH DF245/2024 25.11.2024 BUKAS INGA ZŠ Krosnianska 4, 040 22 Košice Ing. Danka Daneshjoová riaditeľka 25.11.2024
      Faktúra 3400620 servis myčka 68,40 s DPH DF244/2024 22.11.2024 EUROGASTROP, s. r. o. ZŠ Krosnianska 4, 040 22 Košice Ing. Danka Daneshjoová riaditeľka 22.11.2024
      Faktúra 20242028 geodetické práce 300,00 s DPH DF243/2024 22.11.2024 GRO REAL s.r.o. Základná škola Ing. Danka Daneshjoová riaditeľka 22.11.2024
      Faktúra 724349 triednicke hodiny - duševné zdravie 240,00 s DPH DF242/2024 22.11.2024 IPčko Základná škola Ing. Danka Daneshjoová riaditeľka 22.11.2024
      << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 61-80/3613
  • Základná škola, Krosnianska 4, Košice
    Krosnianska č. 925/4
    040 22 Košice

  • Staňte sa naším fanúšikom