|
|
Faktúra |
2014573
|
učebnice pre žiakov
|
420,00 |
s DPH |
|
|
02.09.2020 |
TAKTIK s.r.o. |
Základná škola |
Ing.Danka Daneschjoová |
riaditeľka školy |
|
02.09.2020 |
|
|
Faktúra |
20410
|
spracovanie účtovníctva
|
370,00 |
s DPH |
|
|
13.08.2020 |
SSS |
Základná škola |
Ing.Danka Daneschjoová |
riaditeľka školy |
|
13.08.2020 |
|
|
Faktúra |
FV240800075
|
pracovné zošity náboženstvo
|
275,00 |
s DPH |
DF151/2024
|
|
21.08.2024 |
Vydavateľstvo Don Bosco |
ZŠ Krosnianska 4, 040 22 Košice |
Ing. Danka Daneshjoová |
riaditeľka |
|
21.08.2024 |
|
|
Faktúra |
1900060001
|
teplo
|
3 845,46 |
s DPH |
|
|
17.08.2020 |
Teho s.r.o. |
Základná škola |
Ing.Danka Daneschjoová |
riaditeľka školy |
|
17.08.2020 |
|
|
Faktúra |
202012222
|
zásobník na utierky
|
115,08 |
s DPH |
|
|
17.08.2020 |
Leoness s.r.o. |
Základná škola |
Ing.Danka Daneschjoová |
riaditeľka školy |
|
17.08.2020 |
|
|
Faktúra |
1900060001
|
dodávka tepla a TUV
|
2 679.94 |
s DPH |
DF150/2024
|
|
19.08.2024 |
TEHO Košice |
ZŠ Krosnianska 4, 040 22 Košice |
Ing. Danka Daneshjoová |
riaditeľka |
|
19.08.2024 |
|
|
Faktúra |
1242000159
|
učebnice pre žiakov
|
2 223,10 |
s DPH |
|
|
28.08.2020 |
MEGABOOKS sk, spol. s.r.o. |
Základná škola |
Ing.Danka Daneschjoová |
riaditeľka školy |
|
28.08.2020 |
|
|
Faktúra |
1117878621
|
učebnice pre žiakov
|
250,00 |
s DPH |
|
|
28.08.2020 |
Martinus s.r.o. |
Základná škola |
Ing.Danka Daneschjoová |
riaditeľka školy |
|
28.08.2020 |
|
|
Faktúra |
22020
|
maľovanie chodieb a schodišťa, radiátorov, soklov, rúr, zárubní
|
5 243,60 |
s DPH |
|
|
02.09.2020 |
Milan Nemeth |
Základná škola |
Ing.Danka Daneschjoová |
riaditeľka školy |
|
02.09.2020 |
|
|
Faktúra |
2014573
|
učebnice pre žiakov
|
1 470,00 |
s DPH |
|
|
03.09.2020 |
TAKTIK s.r.o. |
Základná škola |
Ing.Danka Daneschjoová |
riaditeľka školy |
|
03.09.2020 |
|
|
Faktúra |
2420040
|
učebnice pre 1. a 2. st.
|
1 811.20 |
s DPH |
DF153/2024
|
|
22.08.2024 |
Taktik vydavateľstvo, s.r.o. |
ZŠ Krosnianska 4, 040 22 Košice |
Ing. Danka Daneshjoová |
riaditeľka |
|
22.08.2024 |
|
|
Faktúra |
202020623
|
hyg.potreby a zásobník na utierky
|
474,88 |
s DPH |
|
|
03.09.2020 |
Leoness s.r.o. |
Základná škola |
Ing.Danka Daneschjoová |
riaditeľka školy |
|
03.09.2020 |
|
|
Faktúra |
3010052175
|
plyn
|
137,90 |
s DPH |
DF 149/2024
|
|
19.08.2024 |
VSE a.s. |
ZŠ Krosnianska 4, 040 22 Košice |
Ing. Danka Daneshjoová |
riaditeľka |
|
19.08.2024 |
|
|
Faktúra |
2024014
|
nábytok - skrinky
|
1 900.00 |
s DPH |
DF148/2024
|
|
16.08.2024 |
BUKAS INGA |
ZŠ Krosnianska 4, 040 22 Košice |
Ing. Danka Daneshjoová |
riaditeľka |
|
19.08.2024 |
|
|
Faktúra |
2021PRG273
|
vzdelávací program JA A PENIAZE šk.r.2020/2021
|
40,00 |
s DPH |
|
|
04.09.2020 |
JA Slovensko, n.o. |
Základná škola |
Ing.Danka Daneschjoová |
riaditeľka školy |
|
04.09.2020 |
|
|
Faktúra |
8354071097
|
hovorné
|
135,61 |
s DPH |
DF147/2024
|
|
13.08.2024 |
Slovak Telekom a.s. |
ZŠ Krosnianska 4, 040 22 Košice |
Ing. Danka Daneshjoová |
riaditeľka |
|
16.08.2024 |
|
|
Faktúra |
8354368906
|
hovorné
|
23,40 |
s DPH |
DF 146/2024
|
|
13.08.2024 |
Slovak Telekom a.s. |
ZŠ Krosnianska 4, 040 22 Košice |
Ing. Danka Daneshjoová |
riaditeľka |
|
16.08.2024 |
|
|
Faktúra |
20200238
|
toner
|
60,00 |
s DPH |
|
|
07.09.2020 |
Tinta-ink |
Základná škola |
Ing.Danka Daneschjoová |
riaditeľka školy |
|
07.09.2020 |
|
|
Faktúra |
8267726304
|
telefón
|
76,09 |
s DPH |
|
|
07.09.2020 |
Slovak Telekom a.s. |
Základná škola |
Ing.Danka Daneschjoová |
riaditeľka školy |
|
07.09.2020 |
|
|
Faktúra |
24VF00047
|
servisné práce IT
|
300,00 |
s DPH |
DF120/2024
|
|
13.08.2024 |
Amina SK s.r.o. |
ZŠ Krosnianska 4, 040 22 Košice |
Ing. Danka Daneshjoová |
riaditeľka |
|
16.08.2024 |