|
|
Faktúra |
25003
|
záloha ubytovanie + strava ŠVP
|
4 158,00 |
s DPH |
DF 21/2025
|
|
18.02.2025 |
Detská rekreácia s.r.o. |
ZŠ Krosnianska 4, 040 22 Košice |
Ing. Danka Daneshjoová |
riaditeľka |
|
18.02.2025 |
|
|
Faktúra |
8364050128
|
hovorné
|
145,56 |
s DPH |
DF 22/2025
|
|
18.02.2025 |
Slovak Telekom a.s. |
ZŠ Krosnianska 4, 040 22 Košice |
Ing. Danka Daneshjoová |
riaditeľka |
|
18.02.2025 |
|
|
Faktúra |
202502019
|
ubytovanie + strava LV
|
7 200,00 |
s DPH |
DF 18/2025
|
|
18.02.2025 |
Tatra Invest s.r.o. |
ZŠ Krosnianska 4, 040 22 Košice |
Ing. Danka Daneshjoová |
riaditeľka |
|
18.02.2025 |
|
Zmluva |
04/2025/ZŠ
|
Zmluva o dobrovoľníckej činnosti
|
|
bez DPH |
|
|
06.02.2025 |
RNDr. Jana Garafová |
Základná škola |
Ing. Danka Daneshjoová |
riaditeľka |
|
07.02.2025 |
|
|
Faktúra |
2510022
|
krúžky 01/2025
|
70,70 |
s DPH |
DF 11/2025
|
|
03.02.2025 |
Alpha Draconis s.r.o. |
ZŠ Krosnianska 4, 040 22 Košice |
Ing. Danka Daneshjoová |
riaditeľka |
|
03.02.2025 |
|
|
Faktúra |
2502000250
|
prihlasovanie - strava e-školy
|
63,96 |
s DPH |
DF 10/2025
|
|
03.02.2025 |
SOFT-GL, spol. s r.o. |
ZŠ Krosnianska 4, 040 22 Košice |
Ing. Danka Daneshjoová |
riaditeľka |
|
03.02.2025 |
|
|
Faktúra |
51200047
|
paušálny poplatok
|
18,45 |
s DPH |
DF 9/2025
|
|
03.02.2025 |
BPMK s.r.o. |
ZŠ Krosnianska 4, 040 22 Košice |
Ing. Danka Daneshjoová |
riaditeľka |
|
03.02.2025 |
|
|
Faktúra |
2501304885
|
skutoč. spotreba vody
|
684,05 |
s DPH |
DF 8/2025
|
|
03.02.2025 |
VVS a.s. |
ZŠ Krosnianska 4, 040 22 Košice |
Ing. Danka Daneshjoová |
riaditeľka |
|
03.02.2025 |
|
|
Zmluva |
01/2025/ZŠ
|
Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 01/2025/ZŠ
|
261,70 |
bez DPH |
|
|
30.01.2025 |
HORUS-budúcim generáciám |
Základná škola |
Ing. Danka Daneshjoová |
riaditeľka |
|
30.01.2025 |
|
|
Faktúra |
1012025
|
príspevok stravné 1/2025
|
403,00 |
s DPH |
DF6/2025
|
|
30.01.2025 |
ŠJ pri ZŠ |
ZŠ Krosnianska 4, 040 22 Košice |
Ing. Danka Daneshjoová |
riaditeľka |
|
30.01.2025 |
|
|
Faktúra |
1012025
|
réžia str.1/2025
|
1 107,00 |
s DPH |
DF7/2025
|
|
30.01.2025 |
ŠJ pri ZŠ |
ZŠ Krosnianska 4, 040 22 Košice |
Ing. Danka Daneshjoová |
riaditeľka |
|
30.01.2025 |
|
|
Zmluva |
Dodatok č. 1 ZoD č. H16/2025
|
Dodatok č. 1 ZoD č. H16/2025
|
15.-/mesačne |
bez DPH |
|
|
27.01.2025 |
Miroslav Harčarik |
Základná škola |
Ing. Danka Daneshjoová |
riaditeľka |
|
06.02.2025 |
|
|
Zmluva |
Dodatok č. 1 k Rámcovej dohode č. Z20244084_Z
|
Mäso a mäsové výrobky
|
|
s DPH |
|
|
21.01.2025 |
ERIK, s.r.o. |
ZŠ Krosnianska 4, Košice |
Ing. Danka Daneshjoová |
riaditeľka školy |
|
06.02.2025 |
|
|
Faktúra |
8412500169
|
software - učto 2022
|
1 083,88 |
s DPH |
DF4/2025
|
|
20.01.2025 |
Seyfor Slovensko a.s. |
ZŠ Krosnianska 4, 040 22 Košice |
Ing. Danka Daneshjoová |
riaditeľka |
|
20.01.2025 |
|
|
Faktúra |
20250001
|
požičovňa náradia - striekacia pištoľ na maľovanie
|
45,00 |
s DPH |
DF3/2025
|
|
16.01.2025 |
Miromet - Mirslav Ďabolko |
Základná škola,Krosnianska 4, 040 22 Košice |
Ing. Danka Daneshjoová |
riaditeľka |
|
16.01.2025 |
|
|
Faktúra |
2501001844
|
multisport karty
|
404,00 |
s DPH |
DF1/2025
|
|
16.01.2025 |
Benefit Systems Slovakia s.r.o, |
ZŠ Krosnianska 4, 040 22 Košice |
Ing. Danka Daneshjoová |
riaditeľka |
|
16.01.2025 |
|
|
Faktúra |
70587967
|
virtuálna knižnica
|
389,37 |
s DPH |
DF2/2025
|
|
16.01.2025 |
Komenský s.r.o. |
ZŠ Krosnianska 4, 040 22 Košice |
Ing. Danka Daneshjoová |
riaditeľka |
|
16.01.2025 |
|
|
Faktúra |
3010052175
|
plyn - vyúčtovanie za rok 2024
|
-259,70 |
s DPH |
DF 5/2025
|
|
16.01.2025 |
VSE a.s. |
ZŠ Krosnianska 4, 040 22 Košice |
Ing. Danka Daneshjoová |
riaditeľka |
|
16.01.2025 |
|
|
Faktúra |
1900060001
|
dodávka tepla a TUV
|
13 075,60 |
s DPH |
DF304/2024
|
|
15.01.2025 |
TEHO Košice |
ZŠ Krosnianska 4, 040 22 Košice |
Ing. Danka Daneshjoová |
riaditeľka |
|
15.01.2025 |
|
|
Faktúra |
8362684675
|
hovorné
|
23,99 |
s DPH |
DF 303/2024
|
|
10.01.2025 |
Slovak Telekom a.s. |
ZŠ Krosnianska 4, 040 22 Košice |
Ing. Danka Daneshjoová |
riaditeľka |
|
10.01.2025 |