|
|
Objednávka |
08/2024
|
ubytovanie ŠVP
|
7 098.00 |
s DPH |
|
|
29.04.2024 |
Snowstav s.r.o. |
Základná škola,Krosnianska 4, 040 22 Košice |
Ing. Danka Daneshjoová |
riaditeľka |
|
29.04.2024 |
|
|
Faktúra |
2500955702
|
skutoč. spotreba vody
|
3 501,95 |
s DPH |
|
|
26.04.2024 |
VVS a.s. |
ZŠ Krosnianska 4, 040 22 Košice |
Ing. Danka Daneshjoová |
riaditeľka |
|
26.04.2024 |
|
|
Faktúra |
1900060001
|
vyúčtovanie
|
-11 851,26 |
s DPH |
DF 63/2025
|
|
23.04.2024 |
TEHO s.r.o |
ZŠ Krosnianska 4, 040 22 Košice |
Ing. Danka Daneshjoová |
riaditeľka |
|
23.04.2024 |
|
|
Faktúra |
SOV4022723
|
toner
|
111,12 |
s DPH |
|
|
22.04.2024 |
DAMEDIS s.r.o. |
Základná škola,Krosnianska 4, 040 22 Košice |
Ing. Danka Daneshjoová |
riaditeľka |
|
22.04.2024 |
|
|
Faktúra |
SOV4022732
|
toner
|
222,24 |
s DPH |
|
|
22.04.2024 |
DAMEDIS s.r.o. |
Základná škola,Krosnianska 4, 040 22 Košice |
Ing. Danka Daneshjoová |
riaditeľka |
|
22.04.2024 |
|
|
Faktúra |
12024007
|
deň učiteľov - občerstvenie
|
2 502,50 |
s DPH |
|
|
18.04.2024 |
Hotel Gloria Palac s.r.o. |
ZŠ Krosnianska 4, 040 22 Košice |
Ing. Danka Daneshjoová |
riaditeľka |
|
18.04.2024 |
|
|
Faktúra |
2024041
|
odvoz odpadu 03/2024
|
60,00 |
s DPH |
|
|
17.04.2024 |
M+M SYSTEMATIC s.r.o. |
ZŠ Krosnianska 4, 040 22 Košice |
Ing. Danka Daneshjoová |
riaditeľka |
|
17.04.2024 |
|
|
Faktúra |
4006000131
|
dodávka tepla a TUV - dobropis - vyúčtovanie rok 2023
|
-2 527,38 |
s DPH |
|
|
17.04.2024 |
Tepelné Hospodárstvo spol. s.r.o. |
ZŠ Krosnianska 4, 040 22 Košice |
Ing. Danka Daneshjoová |
riaditeľka |
|
17.04.2024 |
|
|
Faktúra |
35795174
|
čistiace potreby
|
30,00 |
s DPH |
|
|
16.04.2024 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
ZŠ Krosnianska 4, 040 22 Košice |
Ing. Danka Daneshjoová |
riaditeľka |
|
16.04.2024 |
|
|
Faktúra |
20240447
|
deratizácia
|
48,00 |
s DPH |
|
|
16.04.2024 |
ASANARATES s.r.o. |
ZŠ Krosnianska 4, 040 22 Košice |
Ing. Danka Daneshjoová |
riaditeľka |
|
16.04.2024 |
|
|
Faktúra |
4006000131
|
dodávka tepla a TUV
|
8 872,80 |
s DPH |
|
|
11.04.2024 |
Tepelné Hospodárstvo spol. s.r.o. |
ZŠ Krosnianska 4, 040 22 Košice |
Ing. Danka Daneshjoová |
riaditeľka |
|
11.04.2024 |
|
|
Faktúra |
8347208146
|
hovorné
|
23,40 |
s DPH |
|
|
11.04.2024 |
Slovak Telekom a.s. |
ZŠ Krosnianska 4, 040 22 Košice |
Ing. Danka Daneshjoová |
riaditeľka |
|
11.04.2024 |
|
|
Faktúra |
2290067425
|
el.energie
|
2 115,34 |
s DPH |
|
|
10.04.2024 |
VSE a.s. |
ZŠ Krosnianska 4, 040 22 Košice |
Ing. Danka Daneshjoová |
riaditeľka |
|
10.04.2024 |
|
|
Faktúra |
24VF00016
|
servis IT
|
300,00 |
s DPH |
|
|
10.04.2024 |
Amina s.r.o. |
Základná škola,Krosnianska 4, 040 22 Košice |
Ing. Danka Daneshjoová |
riaditeľka |
|
10.04.2024 |
|
|
Faktúra |
3010052175
|
plyn
|
137,90 |
s DPH |
|
|
08.04.2024 |
VSE a.s. |
ZŠ Krosnianska 4, 040 22 Košice |
Ing. Danka Daneshjoová |
riaditeľka |
|
08.04.2024 |
|
|
Faktúra |
8346909953
|
hovorné
|
135,61 |
s DPH |
|
|
05.04.2024 |
Slovak Telekom a.s. |
ZŠ Krosnianska 4, 040 22 Košice |
Ing. Danka Daneshjoová |
riaditeľka |
|
05.04.2024 |
|
|
Faktúra |
24153
|
účtovníctvo
|
370,00 |
s DPH |
|
|
05.04.2024 |
Stredisko služieb škole |
ZŠ Krosnianska 4, 040 22 Košice |
Ing. Danka Daneshjoová |
riaditeľka |
|
05.04.2024 |
|
|
Objednávka |
06/2024
|
deratizácia školy a škol. kuchyne
|
48,00 |
s DPH |
|
|
05.04.2024 |
ASANARATES s.r.o. |
Základná škola,Krosnianska 4, 040 22 Košice |
Ing. Danka Daneshjoová |
riaditeľka |
|
05.04.2024 |
|
|
Faktúra |
VF240280
|
vlajky EU,SR
|
37,20 |
s DPH |
|
|
04.04.2024 |
Vlajky s.r.o. |
Základná škola,Krosnianska 4, 040 22 Košice |
Ing. Danka Daneshjoová |
riaditeľka |
|
04.04.2024 |
|
Zmluva |
03/2024/ZŠ
|
Zmluva o výpožičke
|
191,90 |
s DPH |
|
|
04.04.2024 |
Mestská časť Košice - Dargovských hrdinov |
Základná škola |
Ing. Danka Daneshjoová |
riaditeľka |
|
05.04.2024 |