|
|
Faktúra |
2290067425
|
el.energie
|
530,32 |
s DPH |
DF 143/2024
|
|
13.08.2024 |
VSE a.s. |
ZŠ Krosnianska 4, 040 22 Košice |
Ing. Danka Daneshjoová |
riaditeľka |
|
16.08.2024 |
|
|
Faktúra |
9124005525
|
podpora - softwaru
|
619,00 |
s DPH |
DF144/2024
|
|
13.08.2024 |
ASC Applied Software Consultants, s.r.o. |
ZŠ Krosnianska 4, 040 22 Košice |
Ing. Danka Daneshjoová |
riaditeľka |
|
16.08.2024 |
|
|
Faktúra |
24VF00047
|
servisné práce IT
|
300,00 |
s DPH |
DF120/2024
|
|
13.08.2024 |
Amina SK s.r.o. |
ZŠ Krosnianska 4, 040 22 Košice |
Ing. Danka Daneshjoová |
riaditeľka |
|
16.08.2024 |
|
|
Faktúra |
12400095
|
enviromentálne vzdel.
|
20,00 |
s DPH |
DF141/2024
|
|
13.08.2024 |
NO Recyklohry |
ZŠ Krosnianska 4, 040 22 Košice |
Ing. Danka Daneshjoová |
riaditeľka |
|
15.08.2024 |
|
|
Faktúra |
8354071097
|
hovorné
|
135,61 |
s DPH |
DF147/2024
|
|
13.08.2024 |
Slovak Telekom a.s. |
ZŠ Krosnianska 4, 040 22 Košice |
Ing. Danka Daneshjoová |
riaditeľka |
|
16.08.2024 |
|
|
Objednávka |
55/2024
|
učebnice
|
70,95 |
s DPH |
|
|
13.08.2024 |
Aitec, s.r.o. |
ZŠ Krosnianska 4, 040 22 Košice |
Ing. Danka Daneshjoová |
riaditeľka |
|
13.08.2024 |
|
|
Faktúra |
202408
|
staveb.práce kuchyňa
|
7 119,48 |
s DPH |
DF139/2024
|
|
01.08.2024 |
Sessio s.r.o. |
ZŠ Krosnianska 4, 040 22 Košice |
Ing. Danka Daneshjoová |
riaditeľka |
|
05.08.2024 |
|
|
Faktúra |
20240032
|
vypracovanie statického posudku - spojovacia chodba
|
120,00 |
s DPH |
DF140/2024
|
|
01.08.2024 |
Ing. Peter Lúčanský |
ZŠ Krosnianska 4, 040 22 Košice |
Ing. Danka Daneshjoová |
riaditeľka |
|
05.08.2024 |
|
|
Objednávka |
47/2024
|
statický posudok - spojovacia chodba
|
120,00 |
s DPH |
|
|
29.07.2024 |
STATIK - projektová kancelária |
ZŠ Krosnianska 4 040 22 Košice |
Ing. Danka Daneshjoová |
riaditeľka |
|
29.07.2024 |
|
|
Objednávka |
49/2024
|
PZ na náboženstvo
|
550,00 |
s DPH |
|
|
29.07.2024 |
Vydavateľstvo Don Bosco |
ZŠ Krosnianska 4, 040 22 Košice |
Ing. Danka Daneshjoová |
riaditeľka |
|
29.07.2024 |
|
|
Objednávka |
48/2024
|
výroba a montáž skiniek
|
1 900,00 |
s DPH |
|
|
29.07.2024 |
BUKAS INGA |
ZŠ Krosnianska 4, 040 22 Košice |
Ing. Danka Daneshjoová |
riaditeľka |
|
29.07.2024 |
|
|
Faktúra |
2501016971
|
skutoč. spotreba vody
|
3 306.73 |
s DPH |
DF 138/2024
|
|
29.07.2024 |
VVS a.s. |
ZŠ Krosnianska 4, 040 22 Košice |
Ing. Danka Daneshjoová |
riaditeľka |
|
29.07.2024 |
|
|
Objednávka |
54/2024
|
učebnice
|
354,00 |
s DPH |
|
|
29.07.2024 |
ORBIS PICTUS ISTROPOLITANA, spol. s. r. o. |
ZŠ Krosnianska 4, 040 22 Košice |
Ing. Danka Daneshjoová |
riaditeľka |
|
29.07.2024 |
|
|
Objednávka |
53/2024
|
výkon dohľadu nad prac. Podmienkami
|
320,00 |
s DPH |
|
|
29.07.2024 |
Partners GDPR s.r.o. |
ZŠ Krosnianska 4, 040 22 Košice |
Ing. Danka Daneshjoová |
riaditeľka |
|
29.07.2024 |
|
|
Objednávka |
52/2024
|
fólie na okná
|
480,00 |
s DPH |
|
|
29.07.2024 |
RG Fólie s.r.o. |
ZŠ Krosnianska 4, 040 22 Košice |
Ing. Danka Daneshjoová |
riaditeľka |
|
29.07.2024 |
|
|
Objednávka |
51/2024
|
fólie na okná
|
690,00 |
s DPH |
|
|
29.07.2024 |
RG Fólie s.r.o. |
ZŠ Krosnianska 4, 040 22 Košice |
Ing. Danka Daneshjoová |
riaditeľka |
|
29.07.2024 |
|
|
Objednávka |
50/2024
|
PZ - slovenčina pre 2.st.
|
318,50 |
s DPH |
|
|
29.07.2024 |
Taktik vydavateľstvo, s.r.o. |
ZŠ Krosnianska 4, 040 22 Košice |
Ing. Danka Daneshjoová |
riaditeľka |
|
29.07.2024 |
|
|
Objednávka |
46/2024
|
oprava strešných zvodov - TV
|
8 600,00 |
s DPH |
|
|
29.07.2024 |
Bytový podnik mesta Košice, s.r.o. |
ZŠ Krosnianska 4, 040 22 Košice |
Ing. Danka Daneshjoová |
riaditeľka |
|
29.07.2024 |
|
|
Faktúra |
20240171
|
hasiace prístroje, skrinka
|
353,10 |
s DPH |
DF 136/2024
|
|
23.07.2024 |
Haspo-tex, s.r.o., r.s.p. |
ZŠ Krosnianska 4, 040 22 Košice |
Ing. Danka Daneshjoová |
riaditeľka |
|
23.07.2024 |
|
|
Faktúra |
241038
|
čistiace potreby - kuchyňa
|
1 285.08 |
s DPH |
DF 137/2024
|
|
23.07.2024 |
HygArt s.r.o., Bardejov |
ZŠ Krosnianska 4, 040 22 Košice |
Ing. Danka Daneshjoová |
riaditeľka |
|
23.07.2024 |