|
|
Objednávka |
27/2026
|
hygienický tovar pre žiakov (toaletný papier, sieťky na mydlo)
|
523,06 |
s DPH |
|
SRRZ
|
17.05.2026 |
Krídla, s.r.o. |
ZŠ Krosnianska 4, 040 22 Košice |
Ing. Danka Daneshjoová |
riaditeľka |
|
18.05.2026 |
|
|
Faktúra |
8032014
|
rev.zdvíhacie zariadenieu
|
24,90 |
s DPH |
|
H16/2005
|
25.03.2014 |
Miroslav Harčarik |
ZŠ Krosnianska 4 Košice |
PaedDr. Štefan Dzurovčák |
riaditeľ školy |
|
31.03.2014 |
|
|
Faktúra |
3203140036
|
vyúčt.prev.nákl. MŠ rok 2013
|
886,96 |
s DPH |
|
2013000293
|
08.07.2014 |
Mesto Košice |
ZŠ Krosnianska 4 Košice |
Ing.Danka Daneschjoová |
riaditeľka školy |
|
08.07.2014 |
|
|
Faktúra |
1602622
|
učebnice AJ
|
2 099,99 |
s DPH |
|
201612063
|
06.06.2016 |
Oxico |
ZŠ Krosnianska 4, Košice |
Ing.Danka Daneschjoová |
riaditeľka školy |
06.06.2016 |
06.06.2016 |
|
|
Faktúra |
180008
|
výmena okien
|
14 776,55 |
s DPH |
|
1/2018
|
27.03.2018 |
Fami plus s.r.o. |
ZŠ Krosnianska 4, Košice |
Ing.Danka Daneschjoová |
riaditeľka školy |
|
27.03.2018 |
|
Zmluva |
06/2023/ZŠ
|
Zmluva o nájme nebytových priestorov
|
604,85 |
s DPH |
|
|
08.09.2023 |
Natalen s.r.o. |
Základná škola |
Ing. Danka Daneshjoová |
riaditeľka |
|
12.09.2023 |
|
|
Zmluva |
2023_KGR_POP3ZŠ_PKPO_323
|
o vzájomnej spolupráci pri implementácii projektových aktivít
|
|
s DPH |
|
|
14.08.2023 |
Národný inštitút vzdelávania a mládeže |
ZŠ Krosnianska 4, Košice |
Ing. Danka Daneshjoová |
riaditeľka školy |
|
24.08.2023 |
|
|
Zmluva |
Z20238732_Z
|
Ovocie a zelenina
|
29 500,00 |
s DPH |
|
|
18.08.2023 |
METRO Cash & Carry SR s.r.o. |
ZŠ Krosnianska 4, Košice |
Ing. Danka Daneshjoová |
riaditeľka školy |
|
18.08.2023 |
|
|
Zmluva |
Z20238730_Z
|
Mrazené potraviny
|
12 500,00 |
s DPH |
|
|
18.08.2023 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
ZŠ Krosnianska 4, Košice |
Ing. Danka Daneshjoová |
riaditeľka školy |
|
18.08.2023 |
|
|
Faktúra |
11062023
|
príspevok na stravné 06/2023
|
748,49 |
s DPH |
|
|
29.06.2023 |
ŠJ pri ZŠ |
ZŠ Krosnianska 4, 040 22 Košice |
Ing. Danka Daneshjoová |
riaditeľka |
|
29.06.2023 |
|
|
Zmluva |
Z20238731_Z
|
Mlieko a mliečne výrobky
|
14 560,00 |
s DPH |
|
|
18.08.2023 |
METRO Cash & Carry SR s.r.o. |
ZŠ Krosnianska 4, Košice |
Ing. Danka Daneshjoová |
riaditeľka školy |
|
18.08.2023 |
|
|
Objednávka |
21/2023
|
prenájom auly Maxima
|
263,69 |
s DPH |
|
|
14.06.2023 |
Technická univerzita v Košiciach, referát vrátnej služby |
ZŠ Krosnianska 4, 040 22 Košice |
Ing. Danka Daneshjoová |
riaditeľka |
|
14.06.2023 |
|
|
Faktúra |
23277
|
účtovníctvo 05/2023
|
370,00 |
s DPH |
|
|
15.06.2023 |
Stredisko služieb škole |
ZŠ Krosnianska 4, 040 22 Košice |
Ing. Danka Daneshjoová |
riaditeľka |
|
15.06.2023 |
|
|
Faktúra |
1900060001
|
dodávka tepla a TUV
|
4 076,71 |
s DPH |
|
|
15.06.2023 |
TEHO s.r.o. |
ZŠ Krosnianska 4, 040 22 Košice |
Ing. Danka Daneshjoová |
riaditeľka |
|
15.06.2023 |
|
|
Faktúra |
2023056
|
odvoz odpadu ŠKJ
|
60,00 |
s DPH |
|
|
15.06.2023 |
M+M Systematic s.r.o. |
ZŠ Krosnianska 4, 040 22 Košice |
Ing. Danka Daneshjoová |
riaditeľka |
|
15.06.2023 |
|
|
Faktúra |
8329250575
|
hovorné
|
24,00 |
s DPH |
|
|
13.06.2023 |
Slovak Telekom a.s. |
ZŠ Krosnianska 4, 040 22 Košice |
Ing. Danka Daneshjoová |
riaditeľka |
|
13.06.2023 |
|
|
Faktúra |
2306001908
|
multisport karty
|
160,00 |
s DPH |
|
|
08.06.2023 |
Benefit Systems Slovakia s.r.o. |
ZŠ Krosnianska 4, 040 22 Košice |
Ing. Danka Daneshjoová |
riaditeľka |
|
08.06.2023 |
|
|
Faktúra |
12062023
|
servis zdvíhacieho zariadenia
|
24,90 |
s DPH |
|
|
29.06.2023 |
Miroslav Harčarik |
ZŠ Krosnianska 4, 040 22 Košice |
Ing. Danka Daneshjoová |
riaditeľka |
|
29.06.2023 |
|
|
Faktúra |
231502914
|
nákup kuchynského riadu
|
1 269,40 |
s DPH |
|
|
29.06.2023 |
Sola Switzerland EU s.r.o. |
ZŠ Krosnianska 4, 040 22 Košice |
Ing. Danka Daneshjoová |
riaditeľka |
|
29.06.2023 |
|
|
Faktúra |
12062023
|
réžia strava 06/2023
|
1 009,20 |
s DPH |
|
|
29.06.2023 |
ŠJ pri ZŠ |
ZŠ Krosnianska 4, 040 22 Košice |
Ing. Danka Daneshjoová |
riaditeľka |
|
29.06.2023 |